焊装工段品质异常处理程序.doc

编号：LX /07-HG-
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生效期：200 年 月 日

柳州柳新汽车冲压件有限公司焊装工段管理制度

题 目：

焊装工段品质异常处理程序
1 目的
对焊装工段内产品实现过程中出现的不合格品进行控制，以防止不合格品被非预期使用或转序。
2 适用范围
适用于本工段生产中所涉及的外协外购件、半成品、成品以及验收交付使用后发现的不合格品等。
3 程序
3.1 上工序流转的不合格品
3.1.1生产过程中当操作者和检验员发现上工序流转的不合格品时，应立即隔离和标识。检验员通知上工序相关人员现场确认，能修复的填写《返修/返工通知单》退回上工序返修/返工，返修/返工后由返工部门负责送检，焊装工段拒绝接受未经检验合格的返修/返工件；无法修复的经技术部检验员现场确认后报废；若不合格品属于外协外购件时，经技术部检验员现场确认后填写《退料单》退回仓库。
3.2 生产过程发现的不合格品
3.2.1生产过程中当操作者和检验员发现不合格品时，应立即隔离和标识。操作者负责协助检验员确认不合格品情况，包括：缺陷、范围、数量、生产时间及使用设备。
3.2.2 工段内部产生的不合格品，凡明显需要返工的不合格品，由工段检验员通知操作者当场返工或在《返修/返工通知单》上做出关于返工的处置决定。若明显无法修复只能报废且损失金额在100元以下的，由工段检验员在《报废单》上做出关于报废的处置决定。
3.2.3损失金额在100元以上的不合格品，检验员必须填写《不合格品评审报告》，根据《不合格分级原则》将不合格情况记录在《不合格品评审报告》相应栏内，并及时提交技术主管审核。
3.2.4品质班班长根据不合格分级结果组织评审，A级不合格品的处置由主管副总经理批准，B级不合格品的处置由技术部长审批，C、D级不合格品的处置可由工段技术主管负责评审，处置方式分为返工/返修、让步使用、报废。
3.3产品入库后产生的不合格品
产品入库后产生的不合格品，由储运工段填写《不合格品评审报告》提交技术部质量组，质量组组织相关人员评审并签署处理意见，根据评审意见需返修/返工的，由储运工段填写《返修/返工通知单》，由生产部安排返工，返工后由返工部门负责送检，合格后转序。

3.4售后退回的不合格品
售后退回的不合格品，经技术部质量组确认后，由焊装工段填写《不合格品评审报告》提交技术部质量组，质量组组织相关人员评审并签署处理意见，报告主管副总经理批准方可执行。
3.5 经评审可让步使用的，打上让步使用标识后给予放行，使用部门应执行相应的让步使用措施，技术部负责对让步使用品使用情况和相应措施执行情况的跟踪和监督。
3.6 生产部、工段及营销部负责执行《不合格品评审报告》处置决定和相应措施。
3.7对重大的或屡次出现的不合格品，必须采取纠正措施，按照《纠正和预防措施控制程序》执行。
4 再发防止对策
工段内部发生品质异常时，技术主管应落实问题产生的原因，要求责任班组提出整改措施，属于工艺、设备因素产生的A、B级不合格品，相关主管必须以书面形式向工段长提交对策报告。
5 相关/支持性文件
a、《不合格分级原则》
b、《纠正和预防措施控制程序》
6 质量记录
a、《不合格品评审报告》
b、《报废单》
c、《返修/返工通知单》
d、《退料单》

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