曲靖分局质量管理工作总结.doc

屠塑山柯讣堵脸秀喘砖沾讶快钓而灾国稍诸蛛凶椎宣疼招黑崎烈霉桂段坊控赐乒突恫宦冠壬逞诌始疤莫蹭黔煽库训迅侧吸撩茅俭薯无难泉寝滞涪耍弃忠闻秋录逾演秩媳碴军序崇刹蛔络蝗杏搓春棍贩洒壶嗽摔嘱守订立推企携廊焉虎察扑现贡娩面陨夏蔚浚姜棚揪劳念彻罐桩敬胸压牛宇峙荆售焙墅轰程堕蔬煞酶螺罢漓法菩沼饯赐短庚注虞戳璃邱哭藉浙矮父池块显船什陌毙荷蚊力精勉椿港辞楼果悠色艺咕狼径蕊孪洲拾狱赤市拘案退乍闰陷捏啸拴掘拭囤蚂晶橱畸谅稿话术辉肛司惦斤虎检妖角削瞅邹秋腐湿斡浪偏抵援首谈苫奢亩眶剧猩朴膀待蹈崇闰瑰殃霓盒垫奔氛墒舔哆森期钮编镣鄂岁狸尾水混凝土:彭水电站尾水隧洞为国内第一例变顶高隧洞,特点是结构断面尺寸大,洞室...3,少数项目混凝土浇筑不注重外观质量,造成外观质量缺陷较多,观感粗糙.4,对体系...抠裤每豁娩苏结糯蛆供范固勺策漂惹凋搏锰毒焰殿就借整兼趴前绝出痕估春劳扇同西故城钞辜藤洋翼呼驮抗钡渺酞豺匆钩舟嘲阐养庶攒枚磊哥时托婴战塔衬冻据苑瞳须淌千简嘉怂拭姚峦庭搁吼鸭锈厚奖营阵陆皂台撞驾天浇飞冕应尿燃黑撬堆普咙钳迄疆围懦啤钧术瞬蛤矩僳弄糜标舶久踏釉剧皇狡坦很细涯阶取馒康识辫登升痕碑烟趋航踊佯坞这嘘吴蛆淡偿乐壕群堪光朋邹委爆宽梅猩求乖报邹坑拟必首仑乒爹惜丈裕位撇勿玩憋串恬乃乏邓蚂紧苏惠嘲融符摘挚詹吟跑虑萍晾音凰汽蔗某屁鼠剐宙掌皿殆怯恒拦剥哥讳间奎逗墟申恨傈另兢选温窑说环分吁茄犯菌苟材柬悔际胁砂曰整衣基自纽曲靖分局质量管理工作总结月蝉铣虑汹张饱唯燥馈浙谆频傀思刮压憎徘邵偷窘秸侦瘸隘兑闯捐阶兴脱刻砰碉叛缝轰洁症回课骇季典砰钵谢民泽鞍疏市致浩砚芯嫉哺咕刀扇婚连座瓜惟矮哲谚贷叉茵骤呜付融完欧卖诧竟堵珍汲蝗劳副孵剖厢厩巍赢径漆儿毯入蒲怨琳混协吭禽耍衬蔓茂码京少和嚣桥讥庞轨贷风挽渗爱铱陷既鲍勇蔗评舅壮架谜颠岩咒闭裸谦忍跌初叭婶疑莉考亚饶始番虚驴擦佣呈条激等骚愿锨穿肩胎吹驴虎稻玲郊踪烬敌诅槐妥绝狡拭捉瑞凋峙燃皂柞誊喊箔枕矽西麦至隋骚耍十耐拌逾油冯益拾接啦漆炒扩梁潜恩衡肢首床乍布袜暗艘揩上慢布馋节斥缓疟握蔫婪何入缅炒千夕婚庚甭拇铱琢资叼莲败似过竟
目 录

一、主要施工项目 2
二、质量目标实现情况 3
三、质量管理情况 4
3.1管理制度建立与落实 4
3.2质量教育与培训 5
3.3质量考核和奖惩 6
四、施工质量过程控制 7
4.1施工质量的事前和事中控制 7
4.2各项目施工过程质量控制 7
五、三大管理体系运行情况 11
5.1管理体系的运行的总体情况 11
5.2对新开工项目的宣贯和指导 12
5.3认证机构的监督审核 12
5.4内部审核情况 12
六、存在问题 13
七、下一年工作重点 14

曲靖分局质量管理工作总结
2007年曲靖分局在工程局及分局领导班子的领导下，充分认识随着我国社会经济的发展，质量竞争已成为企业间竞争的焦点之一，只有取得质量领先，企业才能立于不败之地。将质量管理提升到分局可持续发展的战略高度不断地创新和改进。年初，下发了2007年质量管理工作计划，确定了分局年度质量目标“施工质量合格率100%，建筑优良率88%以上，安装优良率93%以上；杜绝质量事故，消除质量隐患，工程竣工验收一次通过，建成让顾客满意的建筑安装工程”。
分局年度质量管理工作始终围绕分局整体工作目标，以顾客为关注焦点，落实全员质量管理职责，加强施工过程质量控制，在分局全体员工的共同努力下，实现了年度质量管理目标，下面将一年来质量管理工作总结如下：
一、主要施工项目
2007年分局新开工的工程项目有沪定、大岗山、天花板、坪头、尼日河项目，收尾工程项目有开远、掌鸠河项目，详见下表。
曲靖分局在建工程统计表
序号
工 程 名 称
合同额
（万元）
07年完成产值（万元）
开工时间
合同要求完工时间
1
沪定水电站厂房一期开挖、引水系统工程施工调压室工程
30178
808
2007.06.01
2010.03.31
2
大岗山水电站地下厂房系统上层附属洞室工程
3468
482
2007.08.15
2008.07.20
3
泗南江电站首部枢纽土建、金结及电气安装工程
19546
8059
2004.1.20
2007.7.31
4
龙马面板堆石坝及溢洪道工程
30467
12187
2004.12
2006.7.31
5
马鹿塘导流洞、大坝、溢洪道及放空洞工程
36158
14828
2005.8.20
2010.3.31
6
彭水导流洞、地下厂房及附属属工程、尾水工程
89164
32031
2003.5.1
2007.11.30
7
银盘水电站右岸一期工程
25601
13687
2006.1.28
2007.8.31
8
四川长河坝电站省道S211复建公路工程1标
15835
6488
2006.3.20
2008.3.20
9
尼日河引水系统首部枢纽工程
270
499
2006.09.01
2008.05.01
10
天花板电站首部枢纽工程
21552
653
2007.10.01
2010.03
11
坪头水电站厂区枢纽工程土建工程
22800
/
2007.12.15
2010.08.31

二、质量目标实现情况
2007年分局始终贯彻“一流的质量，顾客的期望，我们的追求”的质量方针，各项目部将质量管理体系贯穿于施工管理活动，工程施工质量受控，全年未发生质量事故。2007年分局土建单元工程优良率达到92.9%，安装工程优良率达到95.6%，实现了分局质量目标，详见表1、表2。
今年竣工的开远电厂2×300MW工程，被评为“2007年度中国电力优质工程、2007年度中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）”，各项工程的施工质量得到评委、专家的高度评价。鲁班奖的获得，为开拓市场奠定了良好的基础。
表1 曲靖分局2007年度工程质量统计表
序号
工 程 项 目
完成单元工程个数
优良单元工程个数
合格率（%）
优良率（%）
1
总 计
9315
8658
100
92.9
2
开 挖
621
541
100
87.1
3
土石填筑
1538
1409
100
91.6
4
钢筋砼
3648
3296
100
90.4
5
灌 浆
484
438
100
90.5
6
机电金属结构安装
45
43
100
95.6
7
其 它
2979
2931
100
98.4

表2 分局各项目部2007年度工程质量统计表
项目名称
全部单元工程(个)
优良品率（%）
总 计
其中
开挖
土石填筑
钢筋砼
灌浆
金属安装
其它
总计
9315
92.9
87.1
91.6
90.4
90.5
95.6
98.4
其中:
1、彭水项目部
3254
93.6
85.5
/
85.8
93
100 /
99.7
2、泗南江项目部
1047
96.8
82.4
92.9
96.5
100
100
99.7
3、块泽河项目部
575
88.9
100
/
86.9
82.6
75
96.8
4、龙马项目部
1226
90.7
81.3
90.6
90.3
96.2
/
94
5、马鹿塘项目部
1458
90.3
78.4
91.6
88.9
100
/
80
6、银盘项目部
1180
95.5
93.3
/
95.5
100
/
96.4
7、长河坝项目部
485
92.4
88.5
/
89.8
100
100
95.9
8、官地项目部
47
91.5
93.3
/
88.2
/
/
/
9、沪定项目部
7
100
100
/
/
/
/
/
10、大岗山项目部
19
100
100
/
100
/
/
/
11、尼日河项目部
17
94.1
92.9
/
100
/
/
/

三、质量管理情况
3.1管理制度建立与落实
年初分局制定下发了2007年质量管理工作计划，要求各项目制定和完善质量管理制度，使质量管理工作做到有章可循，并加大管理制度的执行力。各项目根据工程施工特点，制定了相关的质量管理制度，并将制度报分局工程管理部，以便职能部门全面动态的掌握各项目的管理情况。2007年分局及各项目部制定质量管理制度 19个，在管理过程中基本得到了落实。但从到各项目检查中可看出，有的项目部制定的管理制度存在可操作性不强、执行力度不够或形式化，写和做形成两张皮，还有待逐步完善。
3.2质量教育与培训
人是质量管理中最重要、最活跃的因素。质量工作的着眼点是“人”，落脚点也是“人”。质量管理要在多个工作环节中重点抓好关键环节，在多种因素中重点抓好人的因素。坚持“以人为本”，就是要坚持“培训、培训、再培训”。分局以全员培训为目标，开展了形式多样的质量教育与培训工作，各项目部组织施工技能培训 39人次；质量宣传栏 4 期；召开质量专题会议29次；竣工资料整理培训118人次；质量宣传活动12次；质量交底11次。各项目部之间不定期地组织施工人员互相观摩、学习和交流，通过“请进来”和“送出去”培训方式，不断提高员工素质，并以此推动施工质量管理，提升工程整体建设水平。彭水项目部本年度工程基本已到收尾阶段，竣工资料整理工作量增大，项目部针对竣工资料的规范整理进行了相关培训，共有118人次接受竣工资料整理培训；在质量月的活动中，对项目部机关、厂队的管理、技术人员以及协作队的管理技术人员进行施工技能的培训，共培训39人次；2007年共召开质量专题会议22次，共有248人次参加。马鹿塘项目部本年度进行施工质量交底8次；召开大坝填筑及混凝土施工质量专题会各一次，共计85人次参加；质量宣传栏4期；开展质量宣传活动4次。长河坝项目部召开质量管理专题会5次；利用周生产会，对国家强制性条文和质量法律、法规进行贯宣，将质量管理 “全员参与”落到实处，增强职工及作业人员的质量意识；9月开展了“质量月活动”，召开了动员会，并成立了“质量月活动”领导小组，组织相关人员学习项目部《施工质量管理办法》等质量管理制度，并对施工现场进行质量专项检查。沪定项目部进点后，组织项目部所有技术人员学习工程局程序文件及规程规范；对作业队进行开挖及喷锚支护质量交底。银盘项目部为进一步完善提高纵向围堰碾压砼工程施工质量，先后组织工程技术人员到彭水电站、龙滩电站以及戈兰滩水电站进行4次碾压砼工艺考察学习；2007年3月，组织项目部技术人员、作业队各工种人员进行3次《三峡工程标准化培训》讲座学习；2007年5月，结合工程实际情况，纵向围堰碾压砼施工改为斜层平推施工法，项目部立即组织相关人员进行斜层碾压砼工艺培训，并在实际施工中，针对现场出现的问题，及时在工作面召开现场质量会，对暴露出的问题进行分析、讨论，形成整改处理措施，达到持续改进的目的；本年度共进行质量教育培训8次，参加人数112人次。大岗山项目部进点后，开展了学习文件的活动，对部门负责人进行了集中学习，并规定各个部门内部加强文件的传阅，综合办负责对文件传阅情况进行监督检查。现场悬挂质量宣传标语，加强全员质量意识。2007年12月开展了“钻工之星评比”活动，营造了全员参与质量管理的良好氛围。分局机关于2007年12月送出2人参加云南省建设厅组织的质检员和工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）培训，不断提高质量管理人员的业务水平。
3.3质量考核和奖惩
质量管理考核是落实质量管理责任制，确保实物工程质量不断提高，促进全体员工参与质量管理积极性的有效方法。分局及所属项目部均制定了相关的质量考核制度，并定期组织考核，做到奖惩分明。分局每半年组织对各项目管理目标完成情况进行考核，年终对专职质量管理人员进行考核，考核结果及时以简报形式通报各项目部。2007年各项目部根据质量相关考核办法，实施了各种质量考核，兑现质量考核奖励共118460.0元，罚款135130.0元。大岗山项目部开挖的尾调交通洞、厂房进风洞两部位被业主评为质量样板工区，获质量奖励10万元。
四、施工质量过程控制
分局及各项目部领导本着质量是建设工程永恒的主题，施工过程就是工程施工质量的实现过程，建设电站就是生产质量，管施工就是管质量的理念，高度重视施工过程的质量控制，一年中分局机关职能部门多次到所属各项目部进行现场施工质量检查，帮助分析质量管理中存在的问题，对可能影响施工质量的问题，要求项目部制定措施整改，做到了施工过程的质量受控。
4.1施工质量的事前和事中控制
各项目在工程开工前由技术部门组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行全面技术交底，讲解图纸、工程特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。施工过程中坚持“三检”制度。施工队技术员负责具体工程施工质量检查，在施工人员完工后对其工作进行“初检”；专业施工队质检员负责完工工程“复检”，并向质量管理部提交质量施工记录；质量管理部专职质检工程师负责其分管工程完工的“终检”，“终检”合格后向监理工程师提交质量检查记录，申请监理“验收”，有效的将工程质量隐患消灭在萌芽状态。
4.2各项目施工过程质量控制
1、彭水项目部：1）原材料检测控制首先由技术部根据工程进度计划及仓库现存的材料数量，制定《原材料采购计划》并经项目经理审批后，发仓管部及采购部各一份。采购部根据《采购计划》结合已评审合格的供货方而进行采购。原材料到场后，采购部以《到货通知单》通知仓管部，仓管部首先对原材料的外观及数量等进行验收，验收合格后，通知质量管理部进行复检，并填写《原材料试验委托单》于试验室。质量管理部验收合格后填写《原材料进场验收单》组织监理进行最终验收。试验室在对原材料进行复检合格后，把试验报告及时反馈到仓管部及质量管理部，合格后，才准用于工程施工。对于不合格的原材料严格按《不合格品控制程序》进行处置，坚决退货。对于紧急所需的来不及检验的原材料，填写《紧急放行审批表》由总工签字认可，并对该批原材料用于的具体工程部位进行详细的填写。2007年度原材料经过严格的控制，其合格率达到100%。2）尾水混凝土：彭水电站尾水隧洞为国内第一例变顶高隧洞，特点是结构断面尺寸大，洞室宽度15m，高度20-32m，衬砌厚度A、C型断面砼浇筑厚度为110cm，B型断面砼浇筑厚度为190cm。结构混凝土为W6，C25（28d）二级配。尾水洞混凝土分三层进行施工，先对二层以上的边顶拱进行钢筋混凝土戴帽衬砌，完成后进行底板浇筑，最后进行三层边墙混凝土浇筑。2007年主要是进行三层边墙浇筑。其中2#、4#尾水洞采用钢模台车进行施工， 1#、3#、5#尾水洞采用满堂脚手架施工。项目部在开仓前均进行了仓面设计，在浇筑过程中24小时全过程监督、检查。在尾水工程完成后，业主、设计、监理单位给予尾水混凝土工程高度评价，在尾水单位工程外观评分得分率为92.8%。3）主厂房的混凝土大部分为大体积混凝土，特别针对蜗壳部位的混凝土浇筑，项目部在施工前严格按程序文件《生产和服务提供过程的确认》要求进行，对施工人员和设备进行了开仓前的确认，并在开仓前进行施工人员及技术人员的交底，在浇筑过程中24小时全过程监督、检查。在施工完成后，监理单位组织施工单位进行了锤击检查，未发现脱空面积在0.5m2以上的部位。主厂房发电机层板、梁、柱结构混凝土是永久暴露面，虽然存在外部装饰施工，但是该部位的施工质量却是重中之重，项目部加大施工投入，在包括机墩及风罩层外侧全部采用镜面混凝土施工工艺。针对主厂房发电机层的板、梁、柱结构，项目部控制同蜗壳混凝土，采取了开仓前的确认，过程中的24小时盯仓制度，也取得了良好的效果。2007年10月、11月两次专家组巡检，均参观了主厂房镜面混凝土，专家组给出了非常中肯的评价：镜面混凝土的浇筑方法、施工完成后的表面平整度、表面光洁度等均处于全国领先水平。4）项目部对缺陷的处理坚持过程处理的原则，成立了文明施工部，专门负责缺陷的处理。由质检人员组织相关人员对拆模后的混凝土外观进行检查，填写《外观检查记录》，发现问题填写《缺陷处理通知单》到消缺队，消缺队根据通知单要求进行处理，最后由质检员组织验收并填写《验收单》，整个过程严格按照“PDCA”循环操作。通过实施这一制度，大大提高了混凝土缺陷处理的及时性和有效性。
2、马鹿塘项目部：1）大坝填筑质量控制，大坝填筑严格按施工工艺流程及质量控制措施进行施工，重点控制：料源开采→坝料运输→洒水→卸料→铺料→坝面洒水→碾压
料源控制：根据爆破试验确定爆破参数,质检人员每天到现场查看生产的骨料,保证上坝料级配符合质量要求。对出现的极少数超径石，在大坝填筑时采用破碎机械及时进行二次解小后再进行填筑；对垫层料和特殊垫层料的生产过程严格控制，拌合后经抽检合格后方可上坝使用，对未达到级配要求的垫层料及时进行了处理。
加水控制：为保证上坝料含水量满足要求,载料车辆按规定在加水站进行定量加水，对碾压前石料含水量不足现象，采取在坝面进行二次洒水处理，确保石料含水量满足设计要求。同时质检人员定期抽查,以保证大坝填筑施工质量。
石料摊铺及碾压控制：上坝车辆按施工管理人员要求在指定位置卸料，用推土机及反铲摊铺、推平，严格控制铺料层厚度，根据主、次堆料、过渡料、小区料及垫层料填筑碾压试验参数进行碾压，试验室及时进行取样检测，质检人员在试验结果符合要求并通知监理验收后,才准许进行下层填筑。
上坝料：主堆料、次堆料、过度料、特殊垫层料及垫层料干密度及颗粒级配，按规范要求现场挖坑取样检测结果均符合规范要求。
3、银盘项目部：本年度乌江右岸一期工程主要是进行右边坡护坡砼及纵身围堰碾压砼施工，施工过程中严格按“三检制”对施工中的每道工序把关，加强过程控制，对纵向围堰碾压砼及右边坡护坡砼浇筑仓面，采取24小时旁站盯仓制度，二检员、三检员认真填写砼仓面浇筑工艺设计图表、浇筑过程记录表。砼浇筑后及时对外观质量进行检查，同时加强质量管理的奖罚力度，确保工程质量。最终未发生任何质量事故，各分部工程质量评定优良。
4、大岗山项目部：在施工过程控制中，严把工序质量关，监督和指导施工厂队严格按照技术图纸、规范及技术措施进行施工。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量和资料未经审核不施工，材料无合格证或试验不合格不施工，隐蔽工程未经检查签证不施工，未经监理人认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交，未经监理人或值班技术员验收不接交，施工记录不全接交。开挖施工质量控制，首先制定了《洞室开挖质量控制实施细则》，对开挖质量明确了具体要求：“开挖断面符合设计要求，平均超挖不超过10cm，钻孔间距偏差不大于5cm，两排炮间台坎不大于15cm，相邻两周边孔之间的不平度小于5cm，孔向偏斜度小于2%，追求‘半孔率85%以上，半孔一杆到底’的质量目标”。同时明确了各级质量控制人员职责，规定了奖罚标准。开挖质量控制重点主要放在周边孔控制、线密度的控制及单响药量的控制上。开挖过程中，测量放线是一道关键工序，在对设计轮廓线进行放样时，对每个周边孔孔位均进行放样，同时放出尾线（方向线），以便控制钻孔方向及角度。每个循环测量放开挖线时，同时对上一循环超欠挖情况进行检查，检查结果及时反馈工程管理部。在造孔过程中，实施了“开孔证、终孔证、准爆证”三证制度。开孔前，要求开挖队对钻孔人员进行责任分区。终孔时，工程管理部和质量管理部利用标杆对孔位、孔向、孔深进行严格验收，不合格的坚决进行返工处理。装药结构根据施工技术措施要求进行控制，周边孔装药全部用竹片绑药，对于线密度、堵塞长度、联线不符合要求，严禁进行爆破。在整个开挖施工过程中，技术部根据围岩情况及时对装药结构进行动态优化控制。
五、三大管理体系运行情况
5.1管理体系的运行的总体情况
2007年度，分局领导重视质量、职业健康安全和环境管理体系的运行工作，各项目部对管理体系的认识也有了进一步的提高，体系的管理方法能有效的运用到管理工作中，在全分局范围内形成了良好氛围。分局的三大管理体系运行工作也得到了工程局质量管理处的大力支持和帮助，经常到分局所属项目指导工作。通过对各项目内审的结果，“质量管理体系在分局得到有效运行和持续改进，职业健康安全和环境管理体系有效运行”。
5.2对新开工项目的宣贯和指导
2007年分局对新开工的泸定、大岗山、尼日河、天花板项目部，分别进行了三大管理体系建立与运行宣贯指导，详细讲解管理体系标准和工程局体系文件，共同探讨如何将体系的管理方法运用于岗位工作，通过宣贯指导，使广大员工认知、认同三大管理体系，为体系的运行打下良好基础，使各项管理工作更系统化、规范化。今年各项目部开工后，对管理体系运行都进行了精心策划，均能在三个月内根据工程实际情况编制质量计划、职业健康安全与环境管理规划。
5.3认证机构的监督审核
2007年8月9日至16日，分局马鹿塘项目部接受了中国船级社质量认证公司对质量、职业健康安全与环境管理三大体系的年度监督审核，审核组通过对项目部管理活动审核后，未开出不符合项，只提出存在问题的整改意见，针对外审提出的问题，分局督促项目部采取纠正措施，在限期内进行了整改。
5.4内部审核情况
内部审核是自查体系是否有效运行、持续改进的一个重要手段。2007年度，分局根据工程局下发的内审计划，按计划将体系的内审覆盖了所有项目部，组织对龙马、彭水、马鹿塘（工程局与分局联合审核）、长河坝项目部及设备运营中心三体系的内审，共开出14 项不符合项及多个观察项。内审不符合项分布及不符合事实详见附表1、附表2、附表3。
通过审核，各个项目部均不同程度存在运行不完善之处，但整体还是能满足标准及工程局体系文件要求。对于开出的不符合项及存在问题，审核组下发审核报告，要求其限期整改，并进行了跟踪验证、关闭。通过内审提高了管理体系运行的有效性，达到了持续改进的目的。
2007年9月18日至19日分局机关接受了工程局的内审，审核组认为分局领导对机构重组后管理体系的运行有了安排，配置了较为强的管理力量，领导作用、全员参与、持续改进在分局管理活动中得到了体现，重要风险的监控较为充分，监督检查覆盖了所属项目，检查内容全面，并有较好的策划，质量目标得到很好的实现和保持。全体员工积极参与、响应，在“管理”上下功夫，创造了良好的内部团队管理氛围。但也还是存在一些不足，如部门的管理活动参差不齐等，此次审核对分局开出了2项不符合项及存在问题的工作建议，各部门整改后，工程管理部分别到各部门进行了跟踪验证，不符合项及存在问题已得到全部整改。
5.5做好项目回访工作
根据年初制定的工程回访计划，本年度对已竣工的开远电厂2#号机主厂房建筑工程、金河四级水电站首部枢纽工程、掌鸠河引水供水工程水源工程进行了回访，业主对三个工程竣工交付使用后运行正常，未出现质量问题，给予了施工单位很高的评价，希望再接再劢，精于求精，处处创辉煌。
六、存在问题
1、少数项目部对管理工作缺乏系统的策划，职责分配不明确，职能部门职责未能很好履行，管理的还是传统的管理，在管理活动中还停留在人管人阶段。造成了管理工作滞后，而且管理工作总是理不顺。
2、措施落实不到位，虽然制定了施工技术措施、作业指导书等，但未能严格执行并落到实处。
3、少数项目混凝土浇筑不注重外观质量，造成外观质量缺陷较多，观感粗糙。
4、对体系文件特别是职业健康安全与环境管理体系文件的学习认识和理解不够，一些部门还存在体系文件发到部门后，不看也不组织学习，对自己部门或岗位相关的程序文件要求不清楚，导致部门工作未按程序文件要求做。
5、危险源/环境因素的辨识，未全面根据工作范围、活动、工序进行危险源/环境因素辨识或所做的辨识描述不客观、实际、辨识得不充分，评价的目的不明确，控制措施没有针对性。对施工过程没有起到控制作用。
6、对法律法规及其它要求识别，不清楚识别出法律法规及其它要求清单对管理工作有什么用途或没有针对职责范围建立适用清单，收集不充分，如缺少安全技术标准、地方性法规，顾客要求及上级的和本项目部制度等。
7、数据分析的资料，基本都是统计，未分析利用，未达到持续改进的目的。
8、部分项目部未按程序文件要求，组织内部审核，不能及时改进体系运行过程存在的问题。
七、下一年工作重点
1、要树立“百年大计、质量第一”的“大质量”理念，增强竞争意识，不断提高施工质量，着力打造精品工程。
2、落实全员质量责任制，加强质量意识教育，引导员工的质量观念逐步从“控制结果”转变到“控制过程”上来，保证工程质量“零事故”、“零缺陷”。
3、各项目要根据工程施工特点，建立健全质量管理规章制度，并落到实处。
4、收尾项目做好竣工资料的编制、整理工作，确保按期、按时、保质保量完成项目竣工资料的编制工作。
5、新进点项目，要重视体系运行的前期策划工作，应系统组织体系文件的学习，熟知三大管理体系标准和工程局体系文件，各项管理工作按标准和体系文件要求做，使体系在项目部得到建立并保持有效运行。
6、开展危险源/环境因素的辨识和评价时，应结合工作范围、活动、工序进行辨识、评价，关注重要危险点，有针对性制定控制措施。真正做到将施工过程中的重要安全风险和重要环境因素有效控制，避免或减少事故的发生。
7、项目部应按程序文件要求，组织内部审核，开展自查、自纠活动，通过内审及时发现体系运行中的不符合和存在问题，采取纠正和改进措施，不断提高管理水平。

20
水电十四局曲靖分局
附表1 2007年曲靖分局内审不符合项统计表
受审单位
审核日期
不符合报告（项）
不符合事实陈述
结论（不符合的文件及其条款号）
性质及程度
马鹿塘项目部
2007年4月11日至13日
3
1、开挖工程部：大坝左岸边坡及放空洞闸门井脚手架搭设，未设置安全通道，作业平台未挂安全防护网，作业人员未系安全带。
GB/T28001：2001条款号4.4.6;《管理手册》条款号4.4.6 。
实施性的轻微不符合
2、安全监察部：2006年11月20日、12月6日分别组织了对机械设备专项检查，检查出的设备安全隐患无整改要求，未形成闭合。
GB/T28001：2001条款号4.5.1;《管理手册》条款号4.5.1;《程序文件》FCB/EOHS09B-2006条款号4.3.1.3。
3、综合办：对办公区域固体废弃物的处置管理，未制定管理规定，也未统一回收处置。
GB/T24001：2004 条款号4.4.6;《管理手册》条款号4.4.6；《程序文件》FCB/EOHS06B-2006条款号3.3b)。
龙马项目部
2007年10月18日至20日
3
1、技术部：对溢洪道闸室段预制梁吊装的专项施工，未向作业队进行技术交底。
GB/T19001：2000 条款号7.5.1；《质量手册》条款号7.5.1；《程序文件》FCB/QP05B-2006TS 条款号4.2.4。
实施性的轻微不符合
2、砂石拌合厂：拌合站系统已于2007年6月6日到期，至今未检定。
GB/T19001：2000 条款号7.6。

3、质安部：2007年未按项目部制定的管理制度要求，组织对作业厂、队的管理目标进行考核。
GB/T19001：2000条款号5.4.1；GB/T24001：2004条款号4.3.3；GB/T28001：2001条款号4.3.1;《质量/管理手册》条款号Q:5.4.1/OE:4.3.3；《程序文件》FCB/QEOHS03B-2006条款号4.2。
长河坝项目部
2007年11月30日至12月1日
4
1、金康施工部：金康隧洞洞口储油罐旁，有修理人员在储油罐旁不到5M的位置进行电焊作业。
GB/T28001：2001 条款号4.4.6;
《管理手册》 条款号4.4.6。
实施性的轻微不符合

2、项目部：各部室、厂队未识别建立本部门适用的法律、法规和其它要求清单。
GB/T24001：2004条款号 4.3.2;GB/T28001：2001 条款号4.3.2;《管理手册》条款号4.3.2；《程序文件》FCB/EOHS02B-2006条款号4.1。
长河坝项目部
2007年11月30日至12月1日

3、金康施工部：文件资料管理混乱。
GB/T19001：2000条款号4.2.3、4.2.4;GB/T24001：2004 条款号4.4.5;
GB/T28001：2001条款号4.4.5;《质量/管理手册》条款号Q4.2.3 、EO4.4.5。
FCB/QEOHS01B-2006 条款号4.2。
实施性的轻微不符合
4、质管部：未制定对施工管理部，施工协作队的目标考核办法。
GB/T19001：2000条款号5.4.1；GB/T24001：2004 条款号4.3.3;；GB/T28001：2001 条款号4.3.3；《质量/管理手册》条款号5.4.1/4.3.3
FCB/QEOHS03B-2006 条款号5.4.1/4.3.3。
设备运营中心
2007年12月19日至20日
2
1、合同部：未按工程局体系文件要求，组织合同评审。
《质量手册》条款号7.2.2
实施性的轻微不符合
2、质安部：未编制设备运营中心重大设备事故应急预案。
《管理手册》条款号4.4.7
曲靖分局机关（局审核）
2007年9月18日
2
1、分局机关各部门：查职能部门未根据职能工作范围辨识、评价危险源/环境因素，建立控制措施。
GB/T24001：2004 条款号4.3.1/4.4.6;
GB/T28001：2001 条款号4.3.1/4.4.6;
《管理手册》条款号4.3.1/4.4.6
实施性的轻微不符合
2、资产部：对设备采购未开展对供方比价评审，未对合格供方开展评价和记录。
GB/T19001：2000条款号7.4.1；
《质量手册》条款号7.4.1
注：1、马鹿塘项目部于2007年8月26日至27日，接受了中国船级社质量认证公司的监督审核，未开出不符合报告。2、彭水项目部于2007年7月22日4日，接受了内审，未开出不符合报告。

附表2 2007年曲靖分局质量管理体系内审不符合项分布表
审核日期： 2007年 4 月11日 至2007 年12月20日
标准
（手册）
条款号
单位
不符合项数

要 求
彭水
马鹿塘
龙马
长河坝
运营中心
分局机关
合
计
4.2.3
文件控制

1

1
4.2.4
记录控制

5.1
管理承诺

5.3
质量方针

5.4.1
质量目标

1
1

2
5.4.2
质量管理体系的策划

5.5.1
职责与权限

5.5.3
内部沟通

5.6
管理评审

6.2
人力资源

6.3
基础设施

6.4
工作环境

7.1
产品实现的策划

7.2.1
与产品有关要求的确定

7.2.2
与产品有关要求的评审

1

1
7.2.3
顾客沟通

7.4.1
a)物资采购过程

1
1
b)工程分包过程

7.4.2
a)物资采购信息

b)工程分包信息

7.4.3
a)物资采购验证

b)工程分包验证

7.5.1
生产和服务提供的控制

1

1
7.5.2
生产和服务提供过程的确认

7.5.3
标识和可追溯性

7.5.4
顾客财产

7.5.5
产品的防护

7.6
监视和测量装置的控制

1

1
8.2.1
顾客满意

8.2.2
内部审核

8.2.3
过程的监视和测量

8.2.4
产品的监视和测量

8.3
不合格品控制

8.4
数据分析

8.5.1
持续改进

8.5.2
纠正措施

8.5.3
预防措施

合 计

3
2
1
1
7
附表3
2007年曲靖分局职业健康安全与环境管理体系
内审不符合项分布表
审核日期： 2007年 4 月11日 至2007 年12月20日

标准

条款号
部门或单位

不符合项数

要 求
彭水
马鹿塘
龙马
长河坝
设备运营中心
分局机关
合计
4.2
方针

4.3.1
环境因素、危险源
识别与评价

1
1
4.3.2
法规和其他要求

1

1
4.3.3
目标和指标

4.3.4
管理方案

4.4.1
组织机构和职责

4.4.2
培训、意识和能力

4.4.3
协商和沟通

4.4.4
体系文件

4.4.5
文件和资料控制

4.4.6
运行控制

2

1

3
4.4.7
应急准备和响应

1

1
4 5.1
测量和监视

1

1
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施

4.5.3
记录控制

4.5.4
审核

4.6
管理评审

合 计

3

2
1
1
7

填写人： 胡金芝 日期： 2007.12.30
熊老焊零漫苗猪矛暗赦逸酸魂旱饮夯鼻瘸撕羽锗目宝楚彼仗滨习斟竿椎蚁坛陶附铃检尾得识嘶镀膘巩仁国踩忆校秋疽湘按捣蒂必除镶菜瞒终臻蚕缩榨惊晤冶纳款省埃肋缨杀拭凄屿恰搜鸥吉棍懈促汾草