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房地产现场项目部管理制度及职责最新实用版

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昆明XX房地产开发有限公司

项 目 部 管 理 制 度 及 职 责

编 写: 严 彪

日 期: 二00一二年十二月

目 录

第一章 总 则 ……………………………………2
第二章 现场项目部各岗位职责…………………3
第三章 现场项目部管理人员劳动纪律…………11
第四章 项目部工作目标管理……………………13
第五章 项目部工程进度、 质量、 投资管理……14
第六章 施工组织设计审查………………………16
第七章 项目部工程现场管理……………………17
第八章 属无效的变更、 签证……………………21
第九章 施工图交接流程…………………………22
第十章 项目部资料与文件管理…………………23
第十一章 项目部工作信息管理 …………………24
第十二章 合同管理 ………………………………25
第十三章 安全文明施工管理 ……………………25
第十四章 工程款支付规定 ………………………28
第十五章 验收与移交 ……………………………29
第十六章 《项目工作总结》编制 ………………29
第十七章 项目部管理制度及职责的修订 ………30
附: 项目管理常见表格……………………………30

第一章 总 则

1、 为加强项目工程施工现场管理, 保障项目工程施工顺利进行, 制定本规定。
　　2、 本规定所称项目工程施工现场, 是指公司进行项目开发的房屋建筑、 土木工程、 道桥工程、 设备安装、 管线敷设等施工活动, 经批准成立的施工现场管理部门。
3、 项目工程管理部归口负责公司项目工程施工现场的管理工作。项目经理对项目工程负总责。
4、 项目工程管理部全面负责施工过程中的现场管理, 并根据工程规模、 技术复杂程度和施工现场的具体情况, 建立施工现场管理责任制, 并组织实施。
5、 项目工程部全体工作人员在项目开发过程中, 应认真学习相关的法律、 法规、 规范、 标准, 及时贯彻落实行业管理部门的文件及规定, 自觉遵守集团及公司的各项管理制度, 加强技术创新意识, 不断提高自身业务水平。
6、 认真贯彻项目管理质量方针、 质量目标, 确保本部门质量目标的实现。参与项目规划方案的构思, 提出合理化建议; 参与施工图设计管理及图纸会审, 参与总包、 重要工程分包等工程项目的招标工作。
7、 项目工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的, 必须报经公司同意。
8、 项目部应对工程施工阶段加强管理, 自工程破土动工至竣工验收全过程进行质量、 进度、 投资控制, 加强施工安全协管。配合监理方定时召开监理例会, 做好各工程项目的施工日志。严格执行强制性标准, 确保工程质量, 实现合同目标。
9、 项目工程管理部应督促施工单位做好施工现场安全保卫工作, 采取必要的防盗措施, 在现场周边设立围护设施。保证文明施工。
10、 施工现场发生的工程建设重大事故的处理, 依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
11、 项目工程竣工后, 项目工程管理部应当组织设计、 施工单位共同编制工程竣工图, 进行工程质量评议, 整理各种技术资料, 及时完成工程初验和终验, 并向有关主管部门提交竣工验收报告。
12、 项目竣工后, 项目经理负责编写项目开发总结报告, 上报公司总部。

第二章 现场项目部各岗位职责

( 一) 、 项目经理岗位职责
1、 负责项目施工现场的全面管理工作, 协调各方关系, 对工程项目的质量、 工期、 安全生产、 文明施工、 场容等进行全面管理, 确保项目建设的健康有序发展;
2、 负责制定对施工方的管理制度, 督导自身和施工单位认真贯彻执行各项规章制度和规定;
3．制订项目现场施工进度计划、 材料需求计划和资金需求计划, 并组织实施;
4．协助工程部对工程总包及专业承包单位的考察、 资格预审及招标的组织、 实施工作, 并负责对总包、 专业承包及监理单位的现场施工日常监督与评审;
5．负责接收项目的规划设计, 参与结构及施工图纸设计的审核工作, 并结合项目开发实际情况有权提出意见和建议;
6．负责随时跟进施工队的进度状况, 发现问题须及时解决。做好对施工现场重大隐患和问题处理方案的拟定工作并及时向公司汇报;
7、 负责对公司决策与现场施工方案差异性的补充完善工作, 有权根据现场实际问题提出不同意见和建议, 经公司批准后作出适当调整;
8．对安全施工、 文明施工进行监督检查, 及时处理各种质量、 安全事故;
9．参与预结算部、 材料设备部的预决算方案审核、 材料选用及价格审查, 管控项目成本;
10．负责施工方案、 工程变更、 材料代用、 经济签证等的审核工作, 严格控制工程造价。
11、 负责阶段性施工计划的督导和上报工作, 对隐蔽工程签证、 工程审定、 工程量增减等现场问题出具体解决方案上报公司, 由公司批准后实施;
12．负责并协助预结算部审核项目工程进度款及保修金等费用;
13．组织各项工程的验收及移交, 督促工程备案, 移交档案资料;
14、 完成公司领导交办的其它工作。
( 二) 土建工程师岗位职责
1．协助项目经理、 技术总工做好本专业工程项目的前期运作;
2、 协助项目经理审查承包单位提交的涉及本专业的计划、 方案、 申请、 变更, 并向项目经理、 技术总工提出报告;
3、 深入施工现场对施工过程进行检查, 发现问题及时解决;
4．协助并参与土建工程投标资料、 文件的审查和评标工作, 提出合理化建议;
5．参与图纸会审、 设计交底工作, 负责交底记录整理、 签认和发放;
6、 负责本专业分项工程及隐蔽工程验收, 签认分项、 隐蔽工程报验单;
7．负责对现场施工单位进行土建方面的现场答疑。协调施工单位与监理单位处理现场有关专业问题, 若有争议及时向项目经理汇报;
8．协助项目经理和技术总工进行本专业的工程技术管理工作, 定期向技术总工提交本专业检查实施情况报告, 对重大问题及时向技术总工汇报和请示, 并配合其它工程师的工作;
9、 检查进场材料、 设备、 构配件的原始凭证、 检测报告等质量证明文件及其质量情况, 按规定进行现场抽样试验, 并进行见证取样、 送检, 监督承包商的检验和试验情况;
10、 负责本专业施工监理资料的收集、 汇总及整理, 建立施工监理台帐, 根据本专业做好施工监理日记;
11、 协助预结算部做好本专业工程量的审核及结算。
12．督促和协助项目经理控制工程进度、 质量, 协助项目经理编制本专业施工进度计划;
13．协助并参与项目经理编制本专业主要设备、 材料计划, 并对已完成的本专业工程进度进行审定;
14．现场巡视, 落实、 监督整改方案的执行情况;
15．协助项目经理进行土建工程的竣工验收;
16、 完成项目经理交办的其它工作。
( 三) 水电工程师岗位职责
1、 协助工程项目经理、 技术总工做好本专业工程项目的前期运作, 在项目经理及技术总工的领导下开展工作;
2、 协助并参与合同审计部对水电工程的招投标工作, 配合项目经理、 预结算部编制标底和投标书;
3、 参与水电工程投标资料、 文件的审查和评标工作, 并提出合理化建议;
4、 负责本水电专业施工监理工作的具体实施, 对水电施工单位涉及水电方面的技术问题进行答疑。协助项目经理编制本专业施工进度计划;
5、 参与图纸会审、 设计交底工作, 负责交底记录的整理、 签认和发放工作;
6、 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、 方案、 申请、 变更, 并向项目经理或技术总工提出报告;
7、 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。现场巡视、 落实、 监督整改方案的执行情况;
8、 根据本专业施工监理工作实施情况做好监理日记;
9、 核查进场水电材料、 设备、 构配件的原始凭证、 检测报告等质量证明文件及质量情况, 合格时予以签认;
10、 协助项目经理组织水电工程的竣工验收;
11、 协助预结算部做好本专业工程计量审核及结算;
12、 完成项目经理交办的其它工作。
( 四) 安全员岗位职责
1、 贯彻执行国家和省市有关的安全生产法律、 法规、 标准和劳动保护条例, 对施工现场安全防护负责;
2、 协助项目经理落实施工现场安全防护管理责任制和施工现场安全防护管理;
3、 协助项目经理做好对现场施工人员的安全防护知识教育和调查研究、 培训和考核工作, 总结并推广先进经验;
4、 负责对特种作业人员的管理, 组织其参加各种培训, 对无证上岗人员进行处罚。对施工方搭设的脚手架、 龙门架、 塔吊等设施设备及其它防护设施进行日常检查和整改;
5、 参加审查施工组织设计和安全技术措施计划, 并对贯彻执行情况进行督促检查;
6、 制止违章指挥、 违章作业和违反劳动法律, 遇有重大险情有权暂停生产, 并报告领导处理, 对违规行为说服劝阻无效时有权越级上告。建立安全防护工作档案;
7、 积极参加事故抢救, 及时报告和保护现场, 协助做好事故调查及处理工作;
8、 负责安全防护用品和安全防护材料的检验与鉴定, 制止假冒伪劣产品进入施工现场;
9、 完成项目经理交办的其它工作。
( 五) 质量检查员岗位职责
1、 协助项目经理和总工程师建立建全质量管理制度、 规范;
2、 认真贯彻落实”建筑工程施工质量验收统一标准”及相关工程质量验收规范;
3、 对工程质量实行全面检查、 跟踪, 发现质量隐患及时通知项目经理。认真检查、 复核新开工程的轴线定位、 标高、 尺寸;
3、 负责对书面见证点的检查、 签证, 参加见证点、 停工待检点的检查验收;
4、 重要分部工程( 涉及结构安全和使用功能) 的原材料督促抽样送检;
5、 监督隐蔽工程验收, 不合格不予验收;
6、 对各分部分项工程质量进行巡视检查, 不合格项不验收, 并督促返工处理合格;
7、 分户质量严格检查, 不合格项督促返工整改完善;
8、 对质量提出拒不整改的及时向工程负责人汇报。
9、 完成项目经理交办的其它工作。
( 六) 景观绿化工程师岗位职责
1、 认真履行公司相关制度及行业规范要求;
2、 严格落实公司下达的景观绿化工作要求, 并按绿化设计方案组施工;
3、 严格监督景观绿化工程质量。监督施工单位合理安排工序施工, 使用
正确的施工方法, 并进行施工工序、 隐蔽工程及竣工的监督、 验收;
4、 严格监督施工单位按工期要求控制施工进度;
5、 严格按设计或计划要求检查、 验收涉及景观绿化工程所用的材料;
6、 在工作中遇到的难点或超出自身工作能力范围的问题, 及时向主管
领导汇报, 协商处理。
7、 完成项目经理交办的其它工作。
( 七) 现场材料员工作责任
1、 严格执行国家、 行业标准和公司材料管理制度。在项目经理领导下, 具体负责工程项目所需材料的验收、 保管及发放工作;
2、 参与合同审计部门对材料投标资料、 文件的审查和评议工作;
3、 依据工程进度情况, 按月编制材料需求计划, 经项目经理审批后及时向材料采供部门联系要料, 保障施工材料的及时供给;
4、 验收材料设备采供部门采购的材料, 严格控制进场材料的质量。做好进场材料的保管工作;
5、 有计划地调进、 拨出各种材料, 防止收发材料出现差错, 入库要及时登帐, 检验不合要求不准入库, 出库时手续不全不予发料, 做到购帐相符;
6、 做好材料进场的报检工作;
7、 做好工程的分段结算工作, 增支节支, 杜绝损失浪费;
8、 做好材料样品的保管工作;
9、 定期或不定期编制《工程材料报表》, 及时汇总上报;
10、 完成项目经理交办的其它工作。
( 八) 现场资料员岗位职责
1、 工程项目的所有图纸的接收、 清点、 登记、 发放、 归档、 管理。在收到工程图纸并进行登记以后, 及时的按规定向有关单位和人员签发, 由收件方签字确认;
2、 工程项目的相关通知、 函件的输入、 打印、 发放、 归档、 管理。在收到项目部或公司领导下发的相关通知及函件时及时的打印并发放到相关的施工单位手中, 并确认收件单位方签字;
3、 负责本部门各种质量认证资料的整理、 打印、 分发、 归档和验收工作;
4、 负责项目部的文秘、 后勤事宜;
5、 项目部与施工单位及分包单位的工程例会的记录、 输入、 打印、 发放、 归档、 管理。在每次参加完工程例会后撰写好会议内容交由项目部领导确认无误后, 盖章签发给参会的相关施工单位;
6、 项目部与公司各部门之间相关工作文件的记录、 接收或发放、 归档、 管理。在项目指挥部与公司其它部门之间有工作上的问题需要协调解决时, 及时的将相关的工作文件或领导指示与其它部门进行交接。书面的文件确保签字无误并保存记录;
7、 施工单位相关工程手续的办理监督。在工程施工过程中负责提醒并监督施工单位提交相关的工作资料, 并移交至公司相关部门进行盖章, 并记录、 归档、 管理、 发放给施工单位;
8、 项目部同事的考勤。在平时工作中负责监督工程项目部同事的出勤情况, 在月底的时候将项目指挥部所有同事的考勤收集、 核对、 记录并移交给公司人力资源部。
9、 完成项目经理交办的其它工作。
( 九) 现场预算员岗位职责
1、 严格遵守国家法律、 法规, 依法编制、 审查工程建设概、 预算, 执行公司各项规章制度;
2、 及时掌握有关的经济政策、 法规的变化, 负责提供项目有关技术经济指标、 定额、 费率支持;
3、 对合同应加强理解, 以在工作中准确的应用, 做好工作;
4、 参与对公司工程方面的供方、 分包方的造价管理与数据分析工作;
5、 工程项目开工前必须熟悉图纸。对图纸中不明确或疏漏, 难以计算工程量的地方, 尽快要求设计院明确;
6、 编制预算前必须获取技术部门的施工方案资料, 如工期、 标段的划分, 开工的先后顺序等, 便于正确编制预算;
7、 审核并及时收集施工过程中的签证单和技术变更, 并依次进行登记编号, 及时做好增减账, 以便于正确及时编制竣工结算;
8、 负责建立每个工程的结算台账, 做好收发文记录;
9、 负责预算资料的收集、 整理、 归档工作;
10、 及时调查、 了解、 获取各种建筑材料、 装修材料等的价格信息;
11、 积极钻研技术业务, 努力为有效地控制建设资金、 合理确定工程造价。
12、 完成项目经理交办的其它工作。

第三章 现场项目部管理人员劳动纪律

1、 项目经理、 工程技术人员只能担任本项目管理任务, 不得兼任其它项目管理任务, 并应常住工地。
2、 各级管理人员应有高度的责任心, 对施工现场发生的问题能及时、 积极主动地进行处理; 并与各方积极配合, 不得相互推诿、 扯皮。
3、 项目部的人员变动和调整要遵循严进严出的原则。
4、 项目部的人员考核要遵循公开、 公平和公正的原则。
5、 工作时间的规定: 有关工作日及节假日的时间规定参见集团公司总体管理制度。结合项目现场实际情况可另行规定工作时间安排。
6、 不得迟到早退, 如有特殊情况需提前请假, 并填写《请假单》, 以备记录并将记录纳入到绩效考核之中。
7、 项目经理、 工程技术人员和各级主要管理人员通信设备须24小时保持通畅。
8、 项目管理人员、 现场所有监理人员, 在工作中需外出办事的必须提前申请, 填写《申请单》, 以备记录和考核。
9、 工作需要去外地出差的必须提前申请。节假日需离开现场工地的, 同样须申请。
10、 现场电脑用于现场管理工作, 不允许打电子游戏, 上网聊天及从事与工作无关的事; 不准在工地现场进行打扑克、 下棋、 打麻将等与工作无关的活动。
11、 必须维护现场工作环境的整洁, 爱护公共设施与财物。
12、 对办公物品的领用进行统一管理, 要先计划、 批准, 后统筹、 安排、 领用, 避免浪费。
13、 不论是在工作中还是在工作外, 均不得做出有害和影响企业及部门利益和形象的行为, 应遵守法律和社会公德。
14、 不得接受外单位的宴请或收受与变相收受礼品, 如有违反立即进行问责处罚, 并劝其退出项目部, 退回公司总部进行处理。
15、 项目部人员如需进行对外招待, 必须在职权内履行。超出职权范围的, 必须申请, 经批准后方可进行。
16、 项目部对所有招待费、 交通费实行统一管理, 即发生费用前要经过申请和批准, 发生费用后要经过审核, 然后统一报销。
17、 现场施工协调会议参会人员必须全数按时到会, 并认真做好会前准备。

第四章 项目部工作目标管理

( 一) 、 项目部工作目标和计划的种类
( 1) 工程进度目标和计划。
( 2) 工程质量目标和计划。
( 3) 工程安全与文明施工目标、 计划。
( 4) 工程施工投资目标与计划。
( 5) 项目部总体目标与计划。
( 6) 项目部资料与文件管理计划、 目标。
( 7) 项目部岗位与人员编制目标、 计划。
( 8) 项目部办公与管理费用目标、 计划。
( 9) 项目部企业文化实施与管理目标规划。
( 二) 、 项目部工作目标、 计划的制定
( 1) 项目经理根据企业的总体情况和上级领导的要求制定项目部的年度工作目标和计划、 季度工作目标和计划、 月度工作目标和计划。
( 2) 项目经理负责将项目部的工作目标、 计划制定项目的总体目标、 计划和年度、 季度、 月度工作目标、 计划进行层层分解, 落实到各单项工程和分项工程的工作上。
( 3) 各单项工程和分项工程主管将项目的工作目标、 计划制定单项和分项工程的工作目标、 计划进行分解, 落实到个人或监理单位、 施工单位。
( 4) 项目部工作目标、 计划的制定采用相对民主的办法, 即上级的目标、 计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、 计划摊派后, 下级在两个工作日内就目标、 计划的合理性和可行性提出自己的意见, 并就目标、 计划的情况达成一致, 上报主管副总或总经理审批使目标、 计划生效。目标、 计划生效后, 将作为工作绩效的考核依据。
( 三) 、 项目部工作目标、 计划的考核
( 1) 项目部的各级工作目标生效后, 项目部按时组织相关人员对工作目标、 计划的完成情况进行监督检查。
( 2) 项目部定期组织相关人员对工作目标、 计划的完成情况进行分析, 找出影响目标、 计划完成的主、 次要因素。
( 3) 将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。
( 4) 项目部将工作目标、 计划分析结果形成纪要, 并上报主管副总或总经理审阅。
( 四) 、 项目部工作目标、 计划的调整
项目经理根据工作目标、 计划的分析结果和主管领导的意见对项目部的工作目标、 计划和下级目标、 计划进行相应调整, 并将调整的结果上报主管领导审批。

第五章 项目部工程进度、 质量、 投资管理

1、 各级管理人员均应树立”质量第一”的观念, 在整个施工过程的各环节必须以高度的责任心和责任感按规定的技术标准、 验收规范、 操作规程和设计要求进行全面的控制、 检查、 监督; 专职质检员应由责任心强、 坚持原则、 具有一定的技术水平和施工经验的持证人员担任。
2、 项目部进度、 质量、 投资管理以进度、 质量、 投资计划与目标及签订的合同、 协议为依据。
3、 项目部进度、 质量、 投资管理采用上级监督检查、 抽查与下级汇报相结合的办法。
4、 项目部每周、 月、 季度组织一次工程进度、 质量、 投资检查并听取项目相关人员、 监理单位、 施工单位的汇报, 之后将检查结果形成记录上报主管领导审批。
5、 项目部将进度、 质量、 投资检查结果纳入到绩效考核之中。
6、 项目部每周、 月、 季度根据检查结果和主管领导的意见召开一次工作例会, 对工程的进度、 质量、 投资情况进行总结和调整, 并将调整结果形成会议纪要上报主管领导审批。
7、 所有施工项目的质量检验批、 分项工程、 分部工程验收合格率均达到100%, 单位( 子单位) 工程须一次性验收合格。
8、 严格执行”建筑工程施工质量验收统一标准”及相关配套规范、 强制性条文。
9、 所有进场材料、 设备、 半成品必须进行报验, 出具出厂合格证、 材质证明及相关的检测检验报告, 凡涉及安全、 功能的有关产品, 应按各专业工程质量验收规范进行复检, 并经监理工程师检查认可。
10、 每项检验完工后必须经施工单位自检合格, 填报验收记录和质量报验申请表, 附齐全部质保资料, 送监理和项目部工程人员审查验收, 验收合格后方能进行下道工序的施工, 上道工序未验收合格下道工序不得施工。
11、 严格隐蔽验收和见证取样、 送样制度, 隐蔽工程必须经监理工程师( 及建设单位技术负责人) 认可, 未办签证的不得隐蔽, 未经监理工程师见证取样的试块、 试件不予认可。
12、 严格进行施工现场的过程控制, 对影响结构安全和使用功能的关键部位、 特殊部位、 薄弱环节必须设置质量停检点并设专人进行现场监控。
13、 施工过程中发现图纸存在的问题, 须及时与监理、 设计单位联系、 协商处理, 施工单位和监理单位不得任意修改设计, 必须修改设计的应按规定办理变更手续。
14、 单位( 子单位) 工程竣工前十五天, 由施工单位组织自检( 包括现场实物和质保资料、 验收资料) 合格后报监理、 建设方进行初验, 对初验提出的问题应限时逐项进行整改, 整改结束以书面上报监理、 建设方。建设方应积极配合监理、 施工方做好单位( 子单位) 工程的竣工交验工作。
15、 施工过程中, 对违反工程质量管理要求的, 除按合同、 规范、 条例的有关规定进行处理外,项目部有权请其退场终止合同。

第六章　施工组织设计审查

项目施工组织设计审查的主要内容:
1、 工程任务情况;
　 2、 施工总方案、 主要施工方法、 工程施工进度计划、 主要单位工程综合进度计划和施工力量、 机具及部署;
　 3、 施工组织技术措施, 包括工程质量、 安全防护以及环境污染防护等各种措施;
　 4、 施工总平面布置图;
　 5、 总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。　　
6、 建设工程施工必须按照建设方批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的, 必须报经公司同意。

第七章 项目部工程现场管理

1、 项目部工程现场管理以签订的承包与合作合同、 协议及制定、 审批的目标与计划为依据。
2、 工程现场管理必须贯彻企业的形象宣传策略, 有利于扩大企业的影响力和提升企业的无形资产。
3、 做好施工图纸、 文件的签收和分发。对于接收的施工图纸、 文件, 应及时进行审核工作, 并反馈意见, 特别对于设计变更, 应明确修改原因, 对增加的造价应予以控制; 对于分发的施工图纸、 文件应作好接收单位的签收。
4、 坚持做好施工管理日志。作为一项经常性的工作, 施工管理日志必须每天坚持认真完成, 日志内容包括:天气、 会议记录、 技术问题的处理方法、 质量事故的原因、 处理经过及结果、 各专业工程进度、 隐蔽工程的验收、 各种原因造成的停工窝工等。包括本日重大事项; 严重影响施工质量、 进度和投资的事件以及质量、 安全事故、 设计变更、 工程量增减、 管理存在的问题和改进措施、 工程款支付情况等;
5、 审核变更工程量。所有设计变更、 增减工程现场签证均应记录在案。并由当事专业工程师和预结算人员确认签字, 报送现场项目经理确认后各持一份留存。然后由项目经理说明变更增减工程的原因并报公司工程主管领导签字认可后方可进入工程结算。对由此而产生的工程量变异应及时会同监理方面进行核算并以此作为工程结算的依据。甲乙双方有争议的现场签证应先做好工程量的核实备案后报请上级领导处理。所涉及的费用按公司规定的范围分级审批。
工程量增减必须经监理公司、 工程项目组现场代表、 预结算部以及施工单位代表到现场共同确认后, 施工单位方可动工;
施工单位必须在增加工程量施工完成后一周内完成工程签证单, 并须经监理公司、 工程项目组现场代表签字认可; 逾期未报或漏报, 即视作施工单位自动放弃工程签证权利;
现场签证一式5份: 施工单位、 监理公司、 预结算管理部、 公司、 项目部各一份。
A 允许签证范围:
( 1) 由甲方原因造成的断水断电( 合同中有约定的社会停水停电除外) 而发生的停工, 允许签证停工工日数;
( 2) 原设计未包括, 但在实际施工中由于某些条件的变化而产生、 确实不需要修改设计而能够由公司处理的有关施工问题, 经项目经理书面认可并报公司领导批准后, 可签证核增或核减工程量;
( 3) 由于自然灾害或社会停水停电造成的停工只允许签证工期;
( 4) 由于复杂原因难以裁决的签证, 允许办签证备忘录, 待以后研究解决。
B 不予签证范围:
( 1) 凡属于施工图内容修改的( 以设计单位或公司总经理批准并加盖公章的设计修改通知单为准) 不作为现场签证;
( 2) 合同项目以外发生的零星工程, 预算在人民币5000元以上的, 不作为现场签证;
( 3) 乙方隐瞒实情, 先斩后奏补报的增加工作量一概不予签证, 乙方所报的签证内容与实际误差超过15%的签证单不予受理。
C 签证的若干规定:
( 1) 现场签证由施工单位填写增加工程量核定单, 写明工程签证的原因、 内容、 工程量, 一式五份上报项目部专业工程师, 专业工程师必须在其上明确表述意见, 签字用语须简明扼要, 不得推卸责任、 含糊其辞;
( 2) 签证单的签认过程由专业工程师跟进。所有完成后的签证单交项目经理安排送发。预结算部、 工程管理部、 监理、 施工单位各一份。
6、 建立工程量增减每周例会审核制度, 具体规定如下:
( 1) 在每周工程例会上, 要求项目经理、 预结算部以及监理公司对本周或下周将涉及的工程量增减的情况进行现场核实。
( 2) 如有工程量增减的情况, 施工单位必须事先知会监理公司和工程项目组现场代表, 工程项目组现场代表应及时通知预结算部。
( 3) 在每周工程例会上, 施工单位必须按设计修改、 现场签证修改两种情况分类提交书面报告。
( 4) 施工单位必须在每月25日前报关相关工程量增减资料予现场项目部和监理公司。由现场项目经理报送预结算部。
7、 审核工程进度付款单。各专业工程师根据经监理公司、 预结算人员核算确认的乙方工程进度和工程量完成情况报表, 审核工程进度付款额度, 项目经理对各专业付款额度进行审核汇总并按公司工程进度款支付规定分级审批。
8、 隐蔽工程验收。根据图纸及各有关规范要求, 对于地基持力层、 基础、 转换层、 防水隐蔽、 预埋件、 预留及暗埋暗装的各类管线、 设施等均必须在其实施隐蔽前由专业工程师会同监理和质检站等方面进行验收会签,必要时须拍照、 摄录像备查。
9、 质量检查及材料选用。针对各专业影响工程质量的关键环节制定与监理公司协调一致的质量检查制度和质量管理机构。对于必须连续作业的施工过程, 应安排好人员值班。对于时间紧迫的应急情况允许现场工程师在有把握的前提下果断处理, 事后将情况过程以书面形式提交项目经理和上级主管领导备案。各专业工程师对检查中所发现的质量问题要书面报告项目经理并及时向乙方现场负责人指出并通报监理方面发文责令其整改。
10、 对工程中所采用的材料、 外购件、 协作件要严格把关, 协助监理认真核实出厂合格证、 品质证、 送检化验单及质量认证书, 保证所选用的材料及设备符合设计图纸、 招标书、 送样、 预算书中所列型号标准的要求, 对不符合要求者一律不得用于工程中。
11、 工程例会。为了及时协调现场各单位、 各专业相互关系, 应坚持每周一次的工作例会制度, 例会由项目经理和监理公司委派的总监理师主持, 会议力求简短、 实效, 会上的议题一经确定各当事方须立即执行并在下次的例会上向会议报告执行情况, 对于以各种理由为借口拒不执行会议决定者要给予通报批评并给以经济处罚。每次的例会纪要应在二天内由分发至各与会方。
12、 工程重要参数的测试。测试工作直接为竣工验收提供参数依据, 这是工程建设中极为重要的环节, 要求各专业工程师自始至终参加本专业的测试工作, 项目经理应参加各专业的测试工作, 特别是建筑物的沉降观测工作。各项测试均必须达到图纸或有关规范要求并做好测试记录作为原始资料保存。
13、 竣工验收。项目按合同工期完工后,各专业工程师应会同监理公司、 施工单位对各专业工程进行内部核验, 确认其工程量已按工程设计和合同约定如数完成、 工程质量在合格以上、 竣工资料齐全、 各专项验收已完成, 项目经理即能够公司名义向质监部门提交工程竣工验收申请; 在质监部门现场监督下组织各单位竣工验收完成后, 与监理方面一同整理结算资料。
14、 建设项目保修期内的物业维修管理, 组织保修期内的维修工程。
15、 其它。
   ①各专业工程师在施工配合过程中对于图纸错误或明显不合理处应及时以书面形式通知项目经理和技术管理部, 设计变更只能由设计院出具。
    ②各专业工程师应定期依据合同规定的有关条款及乙方施工组织设计中涉及本专业的进度安排, 测算工程是否满足进度要求, 若有问题要及时向项目经理及有关各方通报。
    ③项目经理应主动协调好各方关系, 当我方与乙方因工程问题争执不下而必须诉讼法律时, 项目组各成员应配合我方律师准备各类必要的文件、 资料或证词。
④若发现施工单位拆借、 挪用我方工程款时应及时与其交涉挽回公司损失。

第八章 属无效的变更、 签证

1、 内容违背施工合同中确定原则的;
2、 签证未按相关规定进行办理的;
3、 未经施工单位项目经理、 监理单位总监理工程师、 建设方项目经理同
时签署的;
4、 签署各方中有任何一方超越权限的;
5、 签证内容重复的;
6、 直接签定金额但无组价依据或详细情况说明的;
7、 签证内容在竣工结算时发现与其它竣工结算资料相矛盾的或与事实严
重不符的;
8、 对同签证内容在正常情况下能够有两种或两种以上合理理解的;
9、 超过时限办理的;
10、 未编号的及未办理相关收发文登记手续的;
属以上无效签证内容的, 竣工结算审查时公司有权将其在结算中进行合理
调整或不予认可, 并追究主要责任单位和责任人的责任。

第九章  施工图交接流程

施工图及有关文件是工程建设的重要文件, 施工图及有关文件交付与质量直接影响到工程建设的质量进度和投资。为保证公司品牌的树立, 持续建造优良合格产品, 须按下列流程运作:
1、 施工图及有关文件的提交
( 1) 施工图及有关文件的提交时间应满足公司对项目建设进度的总体要求, 按项目工程管理部认可的进度时间交付。
( 2) 施工图及有关文件应包括如下内容:
①经审查后的全套施工图、 设计变更、 有关说明等;
②消防部门建筑方案、 初步设计和施工图审查意见、 建设规划部门方案、 初步设计和施工图审查意见、 建设工程规划许可证、 人防设计图纸及人防审查意见、 供水和供电部门的施工图审查意见。
③工程建设需要的其它文件。
④一般项目应提供施工图8套并另外提供管线综合图 2份、 总平图3份。其它项目由项目经理提供套数要求。
2、 设计交底及图纸会审
 ①设计交底及图纸会审由主管工程领导组织召集监理公司、 设计单位、 施工单位、 项目部等有关单位参加。
 ②有关的设计图纸等文件由主管工程领导负责落实, 由其转交项目部签收。
3、 施工期间的设计变更
由于图纸中的错、 漏、 碰、 缺造成的设计变更, 由设计院做出修改后由主管工程领导交项目部实施。由施工单位提出的变更及洽商函经项目部交主管工程领导确认后三个工作日内由设计人员签署意见返回。

第十章 项目部资料与文件管理

1、 项目部工程资料与文件的收集整理和归档严格按照( ISO 9001) 规定的管理程序进行。
2、 项目部工程资料和文件必须体现工作责任的可追溯性, 如出现追溯性不强或资料分不清责任的情况, 资料管理人员与相应工作环节的负责人员对资料和资料反映的相关工作环节负全责。
3、 项目部的工程资料与文件必须具有真实性、 准确性和及时性, 如出现资料失真或不准确、 不及时的情况, 资料管理人员与资料反映的相关环节的负责人对该工作负全责。
4、 项目部按月度、 季度、 年度和以工程项目为单位对工程资料进行检查, 并将检查结果纳入绩效考核之中。
5、 资料收集的内容及范围
①文字部份: 包括项目报批文件、 设计技术文件、 施工技术文件、 监理文件、 竣工验收文件等。
②图纸: 包括建筑、 结构、 水、 电、 通风、 消防、 装饰、 电梯等专业图纸。
③声像资料: 包括开工至竣工期间的照片、 录像、 录音等材料。
④综合管网竣工测量资料: 包括建设单位产权范围内的综合管网地形图和与图纸相对应的综合管网测量成果表。

第十一章 项目部工作信息管理

1、 项目部的信息管理工作要遵循及时、 透明的原则。
2、 项目部的信息管理工作可分为项目部内部与项目部外部两个部分, 所有项目部人员必须建立信息系统的概念, 即企业是一个整体信息系统, 项目部则是企业的一个信息子系统。为使企业保持整体良性运作, 必须使企业与外部、 项目部与企业及工作相关部门的信息流动及时、 准确, 从而产生良好的组织行为, 减少消耗与内耗, 提高效率。
3、 项目部信息的接收
( 1) 项目部外部信息的接收原则以项目经理为接收入口, 防止信息的过滤效应和信息的不必要扩散。项目部内所有工作人员接收到外部信息后, 必须及时向项目经理汇报, 以便项目经理做出决策或向上汇报。由于接受信息人推诿和延误造成的损失, 由接收信息人负全责。
( 2) 项目部接收企业或其它部门的信息指令后回复要及时。
( 3) 项目部接收企业外部信息后要汇报给项目经理, 由项目经理进行分析后汇报给主管领导或相关部门。
4、 项目部信息的发布
( 1) 建立健全工作汇报制度, 项目部执行每周、 月度、 季度、 年度工作汇报制度, 项目部所有人员必须按上述时间向主管领导汇报工作, 并形成记录。项目经理要根据企业要求定期向上级领导汇报工作。
( 2) 项目部各级主管必须深入实际, 了解收集信息。如上级得到的现场信息, 下级还没有得到, 经分析是由工作安排或责任心及工作态度引起的, 则给予相应的处罚, 并纳入绩效考核之中。
( 3) 项目部根据工程开展情况及时向相关部门传递信息, 以便形成良好的分工与协作。
5、 项目部信息工作的考核: 项目部每月度、 季度和年度组织相关人员对信息工作进行监督检查和总结, 形成记录, 并纳入到绩效考核之中。

第十二章 合同管理( 执行集团公司管理规定)

第十三章 安全文明施工管理

目 的: 提高项目安全生产和文明施工管理水平, 预防伤亡事