连锁企业各岗位工作流程样本.doc

连锁企业各岗位工作流程模板

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验票员工作流程
一、 班前15分钟, 更换工服, 佩带胸卡, 做到仪容清爽、 整洁;
二、 整理补充必备的物品: 印章、 宣传材料、 记数器, 携物单;
三、 了解近期的各种活动;
四、 上午9: 30( 节假日9: 00) 开启大门, 面带笑容迎接顾客光临;
五、 站立服务, 及时接听咨询电话, 如遇业务方面的问题, 建议拨打经贸部电话;
六、 对自携电器商品的客人, 开具携物单, 并签字盖章; 在客人离开时, 收回携物单, 并当场销毁;
七、 当顾客购物后出门时, 认真验查票据与货物型号是否相符, 包括验查票据有无现金收讫章( 圆章) ; 对支票收讫票据( 三角章) , 需查验有无付货章( 方章) : 在核准的票据上盖出货章, 员工携商品出门, 需查验调票与商品是否相符;
八、 大件货品协助抬到手推车上;
九、 顾客前来退换电器时, 验查票据, 确定系我公司
出售的商品, 属三包范围内的, 指点顾客去相关
部门, 并及时与相关部门联系; 超出三包期限的
商品, 建议到我公司技术维修中心修理;
十、 查出票货不符时, 将与货不符的票据退回相关部门, 并记录销售员姓名, 上报前台经理;
十一、 当顾客参加抽奖活动时, 指导客人填写卡票、 投
票等, 填写姓名、 电话及身份证号, 为客人备好
笔, 投票箱放于明显位置;
十二、 下班后15分钟, 自查一天的工作, 整理前台卫生,
将印章、 宣传材料、 记数器、 携物单收好。
验票员工作内容

一、 整理前台卫生, 补充工作必备物品;
二、 了解近期的各种活动;
三、 及时接听咨询电话;
四、 对自携商品进店的客人, 开具携物单, 并签字盖章; 客人离开时, 收回携物单, 并当场销毁:
五、 对出门货物, 认真验票, 核对型号、 财务公章、 人名章无误后盖章放行;
六、 顾客退换电器, 验查票据, 并指点顾客去相关部门办理;
七、 查出票货不符, 将票据退回相关部门, 上报前台经理;
八、 如有大件商品, 协助搬放;
九、 如有抽奖活动, 帮助顾客填写卡票、 投票等。

前台经理工作流程
一、 班前15分钟更换工服;
二、 先播放《拉兹斯基进行曲》, 再播放《迎宾曲》, 定时播放商品信息、 促销宣传、 寻人寻物启示;
三、 与夜班保安交接工作, 了解夜间值班情况, 交接各大门钥匙, 进货门开启时间本, 断电, 夜间情况;
四、 巡视各门附近的照明设施, 卫生情况, 宣传栏目及相关物业;
五、 了解近期的促销活动;
六、 给司机分送货单, 安排搬运工根据送货单提货;
七、 监督司机按送货单在送货登记本上登记签字;
八、 安排当日的送货, 各部门急需商品的调货;
九、 对当日的送货单按送货时间进行分类、 编号、 登记, 并根据区域进行分类, 为第二天的配送做准备;
十、 如验票员不在, 代办验票; 票货不符, 找相关部门查明情况, 及时上报分店经理;
十一、 协助行政副店长进行店内巡视, 检查电源、 插座
等公共安全设施, 卫生情况及员工( 含促销员)
纪律, 并协助解决卖场内的突发事件;
十二、 下班前15分钟, 放《回家》曲, 播放公共广播;
十三、 统计店内一天的客流量, 上报店长;
十四、 写工作日记, 上交办公室;
十五、 下班后15分钟, 巡视店内, 检查电源、 插座等公
共安全设施, 杜绝防火隐患;
十六、 与夜班保安办理交接工作;
十七、 观察路灯开灯时间, 通知店外广告, 店名灯箱的
开灯、 关灯。
前台经理工作内容
一、 班前准备工作, 班后自查工作, 各大门卫生、 公共安全设施;
二、 与夜班保安做交接工作;
三、 管理店内公共广播, 定时播放《拉兹斯基进行曲》、 《迎宾曲》、
《回家曲》及商品信息、 促销宣传、 寻人寻物启示;
四、 了解近期的促销活动;
五、 巡视店内各门附近的照明设施、 卫生情况、 相关物业以及员工( 含促销员) 纪律, 并协助行政副店长解决卖场的突发性事件;
六、 安排当日的送货, 各部门急需商品的调货;
七、 每位司机运费的结算
八、 帮助验票员, 代办验票;
九、 统计掌握每日的客流量;
十、 按时上交工作日记;
十一、 通知店外广告、 店名灯箱的开、 关灯。

验机员工作流程
一、 班前15分钟, 更换工服, 佩带胸卡, 仪表大方、 整洁;
二、 打扫作业区卫生, 接好电源;
三、 参加班前会;
四、 收货时查看销售票与机型是否相符, 开箱验机;
五、 检查外观是否完好无损, 附件是否齐全, 然后调试图象是否清晰、 稳定, 声音是否有杂音, 音量大小, 各种功能调试一遍;
六、 给顾客讲解使用方法, 解答顾客提出的各种质疑, 直到顾客满意;
七、 将机器装箱封胶带;
八、 帮顾客将机器抬到手推车上;
九、 调货收调票; 代办残机, 换货签字;
十、 打欠货单;
十一、 每周一、 三、 五、 六卸货;
十二、 维护验机顾客排队秩序;
十三、 整理货区, 将手推车摆好。
部门经理工作流程
一、 9: 15班前例会, 总结前日工作销售等, 督促员工( 含促销员) , 对顾客反馈, 传达当日销售任务, 分析各品牌走势, 严明工作纪律与各部门经理正门迎宾;
二、 部门内部各项巡查登记, 督促检查维护区域内设施正常状态及卫生情况;
三、 监督本部门行政助理与店办联系, 销售助理与公司经贸部联系;
四、 传达经贸部、 店办的通知;
五、 安排员工( 含促销员) 午餐;
六、 部门内巡视, 检查部门内卫生, 纪律情况;
七、 配合员工( 含促销员) 进行销售介绍, 解决投诉, 统计销量, 控制毛利率, 销售走势分析;
八、 安排员工到周边市场随机进行市场调研;
九、 呈报经贸部市场调研所发现的问题;
十、 结帐后部门组织统计销量, 报公司经贸部, 销帐, 调货;
十一、 召开班后会, 考勤点名, 总结当日发生的问题, 通报销量, 监督切断电源;
十二、 下班后组员开会。
部门经理工作内容

一、 组织召开班前、 班后会;
二、 与各部门经理正门列队迎宾;
三、 协调各部门关系及业务, 厂家与客人的关系;
四、 管理本部门员工( 含促销员) 的劳动纪律;
五、 部门内巡查, 督促维护区域内设施正常状态及卫生情况;
六、 监督厂家各品牌市场价格, 宣传活动, 了解市场动态;
七、 根据本部门进、 销、 存情况, 安排调、 备货;
八、 制定本部门周、 月、 年销售计划, 调整当日流水及利率的比重;
九、 安排次日相关工作。

输票员工作流程
一、 待库房人员进入大中程序后, 把电脑打开进入输票程序;
二、 先输转次日的票, 核实收银员是否盖现金( 或支票) 收讫章、 人名章、 转次日章; 核实客户名称、 商品名称、 规格、 数量、 单价、 开票人的工号、 年月日、 大小写是否属实( 输机后也要核实以上几点) ;
三、 如果低于底价, 需及时与各部门管帐核实, 及时更正; 如有输票错误, 请管帐人员及时核实更正;
四、 粉票上的金额要与电脑的金额相符, 如有当日粉票不能入机, 要注明金额和每一笔是多少; 有以前的粉票入机时, 要注明共计金额和每一笔是多少, 要分清年月日, 以便款台人员汇总。
五、 输机完毕后, 把当日上交银行的货款和支票单据及时
输入电脑, 并按时上报公司财务部, 粉票合计金额必
须与电脑相一致, 然后让库房人员打印日销售报表;
六、 下班后退出输票程序, 关闭电脑, 清理电脑周围的环境卫生。
店长工作程序
一、 班前15分钟全场巡查, 门口迎宾, 处理临时问题;
二、 抽查卫生纪律情况;
三、 浏览当日报纸、 要闻, 了解市场动态;
四、 监控销售状况, 总结现存问题, 给相关人员明确指示, 全场巡视( 每天至少4次) , 及时填写相关表格;
五、 每周行政部门会议, 议题: 店貌、 库区整顿; 安全问题; 统计投诉问题; 本周业余活动安排; 基本设施或物业修缮等;
六、 每周经营部门会议, 议题; 传达销售精神; 准备周末促销; 总结上周销售及相关经验, 提出要求;
七、 周末配合公司经贸部, 做好促销工作, 全场监控营业状况;
八、 每月20—24日监控盘点, 协调不良库存:
九、 每月1日做上月销售统计分析, 并要求各经营部门作出月销售计划;
十、 每月7日前做月费用统计, 核算收支状况;
十一、 上报店员名录变更情况及评比情况;
十二、 协调外联部门相关事宜( 年检、 广告、 街道办等) ;
十三、 与公司各职能部门反映问题( 人事调整、 物业维修、 保安事宜等) ;
行政副店长工作内容
一、 检查员工打卡情况, 是否准时到岗;
二、 巡视店内及周边卫生情况及相关的公共安全设施;
三、 随时检查员工( 含促销员) 纪律及仪容、 仪表;
四、 维护店内正常经营、 办公秩序与安全保卫工作;
五、 协助店长维护处理周边关系;
六、 协调各店及公司各部门的关系;
七、 组织员工培训及文体活动;
八、 随时办理各部门销售工作所需物品的领用、 销售票领用, 用后退回的登记情况; 计划申领办公用品的数量;
九、 办理员工( 含促销员) 购电话卡及输卡费;
十、 对新员工做详细登记, 发放工服、 胸卡;
十一、 对日常发生的费用填写申单;
十二、 下班后检查断电记录, 手推车签字记录, 并要求封场人员检查断电情况。
夜保工作流程
一、 提前15分钟到岗, 与前台及白班保安交接工作, 将遗留问题了解清楚, 并记录在交接本上;
二、 员工下班后, 检查各部门的断电情况及消火通道是否堵塞, 打开值班灯, 日光灯管进行断电;
三、 检查门窗、 款台是否锁好, 督促各部门负责人必须到前台登记签名断电情况;
四、 每班1小时必须巡视一次, 重点是款台、 门窗, 发现问题妥善处理或及时报有关部门领导;
五、 检查灭火器是否在位, 有无过期, 防火门下面是否有堆放物品;
六、 冬季重点检查水管及暖气管的情况, 夏季雨天是否有漏雨现象, 发现问题妥善处理;
七、 每周一次例会, 讲评好人好事, 提出工作中存在的问题和不足。

收银主管工作流程
一、 上班前15分钟到岗, 更换工服, 佩带胸卡;
二、 打开保险柜给每位收银员拿款包, 结前一天的大帐;
三、 按每位收银员的交款单收各自的零款, 每位收银员在现金登记本上写出应交的现金, 清点无误后签字;
四、 整理钱款, 如与大帐的余款相符, 填进帐单;
五、 下午在银行取款员来之前, 每位收银员填支票, 在支票登记本上填上应交支票日、 支票号、 金额、 核对无误后签字;
六、 每位收银员在现金登记本上填上应交现金数, 清点无误后签字;
七、 下班后, 将每位收银员的款包放进保险柜, 如有结帐后的整钱, 封包后一同放入保险柜锁好;
八、 整理收银台及周围的环境, 关闭收银机电源并盖好防护套, 关闭验钞机;
九、 关灯、 锁门。

收银员工作内容
一、 收款前核对销售票, 票款相符, 依次盖人名章、 现金收讫章、 顾客联要手签名;
二、 收卡时看卡是否适合在Pos机上刷, 如能够, 卡单打出后, 让客户签字, 再依次盖章, 在客户联上注明卡消;
三、 收支票时看支票是否填写了单位, 公章、 法人章是否清晰, 是否在有效期;
四、 登记单位名称、 支票号、 金额、 所购商品的名称、 顾客的姓名、 身份证号、 联系电话, 再依次盖人名章、 支票收讫章;
五、 退款要核对顾客以前的销售票、 发票、 进门条是否齐全, 有无库管及经理的签字, 退款前要顾客签字, 写上款已收, 然后退款, 再依次盖章;
六、 同上刷卡的退卡, 收支票的退支票;
七、 每天下午四点结个人的小帐, 每天下午四点半结大帐, 做到帐款相符。如帐款不符, 报收银主管, 再统一上报财务部。
收银员工作流程
一、 提前15分钟到岗, 更换工服, 佩带胸卡, 做到仪容、 仪表整洁
二、 清洁、 整理作业区, 包括收银台、 收银机、 收银柜台四周的地板、 垃圾桶;
三、 整理补充必备的物品, 包括点钞油、 胶带、 胶台必要的各式记录本及表单、 笔、 便条纸、 剪刀、 订书机、 发票、 警铃、 验钞机、 款包、 暂停结帐牌;
四、 准备放在收银机内的定额零用金, 各种币值的纸钞;
五、 熟记并确认当日特价品, 变更售价商品, 促销活动;
六、 收款前要核对销售票中所填写的数量、 金额、 大、 小写是否相符, 商品名称、 年月日填写齐全;
七、 收取现金时, 先用验钞机验两遍、 然后再手动点钞两遍, 并做到唱收唱付, 确认无误后加盖现金收讫章, 票款要顾客当面点清, 收银员将财务存查票粉票留下, 其余三联交顾客, 如顾客需要开发票, 要在顾客销售票上加盖发票已开章;
八、 退款时, 首先看进门条与原销售票品名、 数量、 金额是否相符, 同时退货票上, 要有管帐及部门经理签字, 并注有货已收或货未提, 由销售人员带顾客到款台办理退货手续, 当顾客拿到退货款时, 要在财务存查票粉票上签上钱已收, 并留下姓名;
九、 收支票时, 除核对销售票外, 还要逐一登记支票单位、 支票号、 金额、 身份证号、 联系人电话、 登记后加盖支票收讫章, 并通知顾客三日后提货, 如顾客要求当日提货, 需由部门经理及店经理签字, 担保方可盖付货章;
十、 刷卡消费时, 要做到一看、 二验、 三输、 四抄、 五签、 六对照的程序, 即先看卡是否适合在Pos机上刷, 如能够, 先看清销售票上的金额, 再输入金额, 确认后, 打出卡单, 让客户签字, 然后再依次盖章, 在客户联上注明卡消, 以上工作确认无误后, 盖现金收讫章;
十一、 每天四点结自己的小帐, 每天销售必须与财务存查票相符, 所支票和现金认真填写交款单, 做到帐款相符, 如有帐款不符, 报收银主管, 再统一报财务部。
十二、 下班后整理收银台及周围的环境; 关闭收银机电源并盖上防护套; 关闭验钞机。

管帐员工作流程
一、 提前15分钟到岗, 更换工服, 佩戴胸卡;
二、 打扫库区卫生, 将货品摆放整齐;
三、 提货:按销售票上的品牌、 型号提货, 然后收票;
四、 接货:先要定货单, 然后按型号、 数量收货, 检查赠品, 核实无误后签字;
五、 非集入库: 拿定货单去机房填写非集单, 数量、 底价要填写清楚;
六、 退货: 退货时要先收货, 然后按机子的型号开退票, 在由经理管帐签字, 由促销员带领顾客到款台办理退货手续, 收回小票;
七、 店间调货:各店间调货人员必须先出示委托书, 然后到组里问调货数量, 再由管帐带领调货人员到机房开调票, 到组内消帐, 最后由员工带领调货人员按品牌、 型号提货;
八、 返厂: 将厂家退货单传到公司财务, 由专人核实无误后签字, 再到库房开调票, 返货时一定要看清货品的型号、 点清数量, 再到前台盖章出门, 拿调票销帐;
九、 返残: 按品牌、 型号点清数量, 到机房开票, 将货品再次检查一遍, 无误后装返残车上, 交调票给司机, 然后拿复印票据签字;
十、 备货、 取货: 拿欠货单与备货物品对照无误后再把货品给顾客;
十一、 销帐: 拿着绿票与白票, 看清品牌、 型号再销帐;
十二、 对表: 拿着本组的绿票到机房与打印出的表, 仔细对照划√, 看清型号、 数量, 如有出入, 拿纸改错交给财务输票人员;
十三、 盘点: 按实数盘点, 核帐, 如有出入, 按实数与机房打出的盘点表对帐, 有错误要仔细查找, 做到与机房数量一致;
十四、 下班后检查货物无误后, 打扫库区卫生, 关灯、 锁门;