新版医疗器械质量管理制度样本.doc

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医疗器械经营企业质量管理制度

一、 各级人员岗位职责
1、 企业负责人职责
2、 质量管理人职责
3、 验收员岗位职责
4、 维修养护、 售后人员职责

二、 医疗器械质量管理制度目录
1、 质量管理培训及考核制度
2、 医疗器械供货企业质量审核制度
3、 医疗器械购进管理制度
4、 医疗器械质量验收制度
5、 医疗器械销售管理制度
6、 效期医疗器械管理制度
7、 不合格医疗器械管理制度
8、 医疗器械不良事件报告制度
9 质量事故报告制度
10、 医疗器械质量投诉管理制度
11、 售后服务管理制度

企业负责人职责

一、 领导全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、 法规和规章等, 在”合法经营、 质量为本”的思想指导下进行经营管理。对所经营医疗器械的质量负全面领导责任。
二、 合理设置并质量组织机构, 保证其独立、 客观地行使职权充分发挥其质量把关职能, 支持其合理意见和要求, 提供并保证其必要的质量活动经费。
三、 表彰和奖励在质量管理工作中作出成绩的集体和个人, 批评和处罚造成质量事故的有关部门和人员。
四、 正确处理质量与经营的关系。
五、 重视客户意见和投诉处理, 主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
六、 创造必要的物质、 技术条件, 使之与经营的质量要求相适应。
七、 签发质量管理体系文件。

质量管理人职责

一、 全面负责企业的质量管理工作, 对本店质量管理工作进行监督、 指导、 协调, 有效实施质量否决权。确保单位贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、 法规和行政规章。
二、 负责对供货企业质量审核, 审核供货企业加盖供货企业红色公章的《医疗器械经营企业许可证》的复印件及《营业执照》复印件, 加盖企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件
三、 负责开展对单位职工产品品质量管理方面的教育培训工作。
四、 负责指导和监督医疗器械验收、 保管、 养护中的质量工作。
五、 对不合格医疗器械进行控制性管理, 负责不合格药品报损前的审核及报损、 销毁药品处理的监督工作, 做好不合格药品的相关记录。
六、 负责种类质量记录、 资料的收集存档工作, 保证各项质量记录的完整性、 准确性和可追溯性。
七、 负责产品不良反应信息的处理及报告工作。
八、 定期检查门店的环境及人员卫生情况, 组织员工定期接受健康检查。

验收员岗位职责

一、 严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对企业购入的医疗器械进行逐批验收, 验收合格的准许上架销售, 不合格的不得上架, 及时报告质量管理人员妥善处理。
二、 验收医疗器械质量应检查以下内容:
  对照随货单据及发票验收数量、 规格、 生产厂家是否一致, 如不一致及时查明原因妥善, 验收产品是否有注册证号, 产品质量是否合格、 外观和包装质量是否符合相关标准的规定。对验收合格品录入电脑上架销售; 对于不合格品填写拒收通知单, 经质量管理人员审核后, 放入不合格区, 与供货企业取得联系妥善处理。
三、 对顾客退回的医疗器械产品, 凭销售票据对产品进行核实性验收, 首先查阅销售记录, 核对原销售产品的生产厂家、 生产批号是否一致, 经验证一致质量合格后, 方可收货。不一致的或有质量问题的不予退货。
四、 验收中发现质量变化情况, 及时填写质量信息反馈单, 提供给质量管理人员, 便于统计分析。

采购员岗位职责
一、 搜集加盖供货企业红色公章的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械注册证》及《营业执照》复印件, 加盖企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件等合法有效的资质证照。不得从无《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》的企业购进医疗器械。
二、 必须购进经过注册、 有合格证明的医疗器械产品, 收集并保存所经营产品的注册证、 备案表的复印件及相关国家标准、 行业标准的有效版本。记录保存至产品有效期满后二年备查。
三、 购进进口产品, 应有中文标识及产品说明书, 并经国家食品药品监督管理局批准的合法证明文件(注册证)。
四、 不得购进未经注册、 无合格证明、 过期、 失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。
五、 购进医疗器械必须有合法的原始票据、 凭证和购进记录, 认真填写购进医疗器械记录, 做到票、 帐、 物相符。
六、 购进医疗器械各种原始票据、 凭证、 合同、 协议书、 记录等必须建立档案, 妥善保存三年以上。

维修养护、 售后人员职责

一、 坚持”质量第一”的原则, 在质量负责人的指导下, 具体负责医疗器械的养护和质量检查工作。
二、 负责对医疗器械定期进行循环质量检查, 并做好检查记录。
三、 做好温湿度监测管理工作, 每日上、 下午定时各一次对库房温湿度作记录。
四、 根据气候环境变化, 对医疗器械产品作出相应的养护措施。
五、 正确使用养护、 计量设备, 并负责对仪器设备的管理、 维护工作, 建立仪器设备管理档案, 定期检查保养。

质量管理培训及考核制度

一、 目的: 为提高企业员工素质和质量意识, 以保障公司质量管理工作的正常开展, 特制定本制度。
二、 质量管理人员负责质量教育、 培训及考核工作。
三、 每年制定计划, 定期、 定向对医疗器械经营人员进行有关国家医疗器械管理的法规、 行政规章的培训和医疗器械知识、 职业道德等方面的教育培训, 并进行考核。
四、 从事质量管理的人员, 每年接受上级药品监督管理部门组织的继续教育和培训。
五、 从事验收、 养护、 计量等工作的人员, 要定期接受本企业组织的培训学习, 以及药品监督管理部门的培训和考核。
六、 对新参加工作和中途换岗的员工, 必须进行岗前有关法规和专业知识的教育培训, 经考核合格后方可上岗。
七、 质量管理人员负责制订和组织实施教育、 培训计划, 并建立档案。

医疗器械供货企业质量审核制度

一、 供货企业审核内容:
( 一) 审核供货企业是否持有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》、 《营业执照》等。
( 二) 审核证照中生产或经营范围是否与供应的品种范围相符。
( 三) 对企业的销售人员的身份进行审核。看是否具有法人授权委托书并提供身份证复印件等
( 四) 审核是否具备质量保证能力, 签订质量保证协议。
二、 供货企业质量保证能力有疑问时, 需要进行实地考察。
三、 供货品种审核内容为: 医疗器械产品注册证、 医疗器械产品生产制造认可表、 注册产品质量标准、 当批号的医疗器械检验报告单等。

医疗器械购进管理制度

一、 医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、 《经济合同法》、 《产品质量法》等有关法律法规和政策, 合法经营。
二、 采购人员须经培训合格上岗。
三、 采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位提供合法有效的资质证明。
四、 进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、 《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
五、 坚持”按需进货、 择优采购”的原则, 注重医疗器械采购的时效性和合理性, 做到质量优、 费用省、 供应及时, 结构合理。
六、 签定医疗器械质量保证协议应明确以下质量条款:
1、 医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求;
2、 附产品合格证;
3、 包装符合有关规定和货物运输要求;
4、 购入进口产品时, 供应方应提供符合规定的证书和文件。
七、 购进医疗器械要有合法票据, 购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载: 购货日期、 供货单位、 购进数量、 单价、 品名、 规格( 型号) 、 生产厂商、 质量情况、 经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。

医疗器械质量验收制度

一、 根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定, 为保证入库医疗器械质量完好, 数量准确, 特制定本制度。
二、 验收人员应经过培训, 熟悉医疗器械法律及专业知识, 考试合格上岗。
三、 医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证, 进行品名、 规格、 型号、 生产厂家、 批号( 生产批号、 灭菌批号) 、 有效期、 产品注册证号、 数量等的核对, 对货单不符、 质量异常、 包装不牢固、 标示模糊等问题, 不得入库, 并上报质管部门。
四、 进口医疗器械验收应符合以下规定:
( 一) 进口医疗器械验收, 供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、 《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。
( 二) 1.核对进口医疗器械包装、 标签、 说明书, 是否用使用中文,
2.标明的产品名称、 规格、 型号是否与产品注册证书规定一致,
3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,
4.产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、 标签、 包装标示管理规定》,
5.标签和包装标示是否符合国家、 行业标准或注册产品标准的规定。
五、 外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号。
六、 对与验收内容不相符的, 验收员有权拒收, 填写‘拒收通知单’, 对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’, 报告质管人员处理, 质管部进行确认, 必要的时候送相关的检测部门进行检测; 确认为质量不合格的由质管人员通知采购人员与供货单位联系退换货事宜。
七、 对销货退回的医疗器械, 要逐批验收, 合格后上架继续销售, 并做好退回验收记录。不合格的查明原因。
八、 验收时注意有效期, 原则上有效期不足六个月的不得收货。
九、 经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械, 应单独存放, 作好标记。并立即通知采购和质管人员进行处理。未作出决定性处理意见之前, 不得取消标记, 更不得销售。
十二、 验收完毕, 做好医疗器械录入电脑上架销售。验收记录必须记载: 验收日期、 供货单位、 验收数量、 品名、 规格( 型号) 、 生产厂商、 批号( 生产批号、 灭菌批号、 有效期、 注册号、 质量情况、 经办人等。验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。

医疗器械销售管理制度

一、 医疗器械的销售必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、 《经济合同法》、 《产品质量法》等有关法律法规和政策, 合法经营。
二、 销售人员须经培训合格上岗。
三、 只允许在店内销售给顾客。
四、 售出医疗器械按要求开具合法票据, 按规定建立销售记录, 记录内容要详细具体, 便于质量追踪, 销售记录包括: 销售日期、 销往单位、 品名、 规格( 型号) 、 数量、 单价、 生产厂商、 质量情况、 经手人等, 记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。
五、 医疗器械销售应做到保证质量, 杜绝不合格品出库。
六、 销售员应定期或不定期征求客户意见, 认真协助质管人员处理客户投诉和质量问题, 及时进行改进服务质量。

效期医疗器械管理制度

一、 为合理控制医疗器械的储存管理, 防止医疗器械的过期失效, 减少经济损失, 保障医疗器械的使用安全, 特制定本制度。
二、 标明有效期的器械, 验收员要核对医疗器械的有效期是否与验收凭证一致; 验收凭证上没有注明的, 验收员要注明。
三、 在医疗器械经营过程中, 要经常注意有效期限, 随时检查, 发货时要严格执行”先产先出”、 ”近期先出”、 ”按照批号发货”原则问题, 防止过期失效。
四、 距离有效期差6个月的医疗器械定为近效期医疗器械, 对近效期医疗器械每月应填写医疗器械近效期催销报表, 尽快催销。
六、 过期失效医疗器械报废时, 要按照不合格医疗器械处理程序和审批权限办理报废手续, 并要查清原因, 总结经验教训。

不合格医疗器械管理制度

一、 不合格医疗器械是指质量不符合法定的质量标准或相关法律法规及规章的要求, 包括内在质量和外在质量不合格的医疗器械。
二、 质管人员负责对不合格医疗器械实行有效控制管理, 做好不合格医疗器械的管理工作。如因主观原因导致不合格医疗器械进入流通渠道, 视其情节轻重, 给予有关人员相应的处罚。
三、 不合格医疗器械的确认:
( 一) 质量验收人员在验收的过程当中发现的外观质量、 包装质量不符合要求的或经过质量复检确认为不合格的;
( 二) 医疗器械监督管理部门的质量公报品种、 通知禁售的品种, 并经公司质管部核对确认的;
( 三) 在保管养护过程中发现过期、 失效、 淘汰及其它有质量问题的医疗器械;
四、 不合格医疗器械的报告:
( 一) 在入库验收过程中发现不合格品, 应存放于不合格品区, 报质量管理部, 同时填写有关单据, 并及时通知供货方, 明确退货或报废销毁等处理办法。
( 二) 在养护检查发现, 应立即停止销售, 经质管人员确认后, 按销售记录追回售出的不合格品, 并将不合格医疗器械移放入不合格医疗器械区, 挂红牌标志
( 三) 药监部门检查中发现的或公布的不合格医疗器械, 要立即进行追回, 集中置于不合格品区, 按照监管部门的意见处理。
五、 不合格品应按规定进行报损和销毁。
( 一) 凡属报损商品, 要填写不合格医疗器械报告单, 质管人员审核, 并填写报损销毁审批表, 经经理审批签字后, 按照规定在质管人员的监督下进行销毁。
（二） 发生质量问题的相关记录, 销毁不合格品的相关记录及明细表, 应予以保存。
六、 不合格医疗器械的处理应严格按不合格医疗器械的管理程序执行。

医疗器械不良事件报告制度

一、 营业员及质量管理人员负责收集、 分析、 整理上报医疗器械不良事件信息。
二、 营业员应注意收集正在经营的医疗器械的不良事件的信息。上报给质量管理人员。
三 、 质量管理人员按照规定及时向药监部门上报医疗器械不良时间报告

质量事故报告制度

一、 质量事故指医疗器械经营活动各环节中, 因器械质量问题 而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况。
二、 按照质量事故报告程序对质量事故进行报告。
三、 质量事故部门填报质量事故处理表, 对事故原因进行分析。
四、 质量管理部门给出处理意见并督促处理措施的执行。
五、 重大质量事故的处理要上报当地药监部门
六、 相关部门对质量事故责任人进行处罚, 对员工进行教育, 采取防范措施。
七、 质量管理部对质量事故进行分析汇总。
对质量事故的处理应按: 事故原因分析不清不放过、 事故责任者和群众没有受到教育不放过、 没有防范措施不放过的”三不放过”原则执行, 并要作好记录, 做到有据可查。

医疗器械质量投诉管理制度

一、 质量管理人员负责医疗器械质量投诉工作
应设置质量投诉登记表, 对客户的质量投诉意见应当及时调查、 研究、 落实, 答复准确; 反映的医疗器械质量问题的意见必须认真对待, 查明原因, 积极处理。
二、 从收到质量投诉到处理完毕于三个工作日内完成, 应及时将处理结果反馈给客户, 做到”件件有交待, 桩桩有落实”。

售后服务管理制度

一、 目的: 为了更好地为顾客服务, 提高经营信誉, 增强市场竞争力, 特制定本服务制度。
二、 坚持”质量第一、 用户第一”的经营思想, 将售后服务工作, 提高到与产品质量要求同步。
三、 与供货方签订质量保证协议时, 同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。
四、 利用各种机方式广泛征求顾客对本公司商品质量、 服务质量的意见和要求, 同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导, 提出改进措施, 并组织实施。
五、 对顾客来信、 来电、 来访提出的问题, 应认真做好接待处理工作, 做到态度热情虚心, 处理及时公正。不论顾客提出的意见正确与否, 都应虚心听取, 沟通和加强与顾客之间的联系, 并做好相关记录。
六、 客户档案卡, 认真处理客户来信、 来访。
七、 对顾客在商品质量方面的反馈意见, 应及时分析研究处理, 认真解决用户提出的问题, 同时将处理。
八、 制定切实可行的岗位责任制, 逐渐使客户服务工作制度化、 标准化, 不断提高服务质量。
九、 随时了解市场信息, 产品价格、 质量信息, 及时反馈给企业领导, 促使领导正确决策。