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葫芦岛市伟业气体有限公司质量手册

107

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葫芦岛市伟业气体有限公司
ISO9001: 国际质量管理体系
质量手册

编 号: WY-SC-
版 本: A/0
受控状态:
发 放 号:
编 制:
审 核:
批 准:

4月1日发布 4月10日实施

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章节号
标题
ISO9001: 标准对照
0
目录

0.1
手册修改页

0.2
颁布令

0.3
管理者代表任命书
5.2.2
0.4
质量方针和质量目标
5.3; 5.4
0.5
公司简介

0.6
手册使用及管理说明

0.7
公司组织结构

0.8
职能分配表

1.0
范围
1.1; 1.2
2.0
引用标准
2.0
3.0
定义及术语
3.0
4.0
质量管理体系
4.1; 4.2
4.1
文件控制程序
4.2.3;
4.2
记录控制程序
4.2.4
5.0
管理职责
5.1; 5.2
5.1
质量方针
5.3
5.2
质量目标
5.4
5.3
职责、 权限与沟通
5.5
5.4
管理评审控制程序
5.6
6.0
资源管理
6.1
6.1
人力资源控制程序
6.2
6.2
设施和工作环境控制程序
6.3; 6.4
7.0
产品实现
7.1
7.1
服务实现过程的策划程序
7.1
7.2
与顾客有关的过程控制程序
7.2
7.4
采购控制程序
7.4
7.5
产品经销服务控制程序
7.5
7.6
监视和测量装置控制程序
7.6
8.0
测量、 分析和改进
8.1;8.5.1
8.1.1
顾客满意控制程序
8.2.1
8.1.2
内部审核控制程序
8.2.2
8.1.3
过程和服务的测量和监控程序
8.2.3; 8.2.4
8.2
不合格品控制程序
8.3
8.3
数据分析控制程序
8.4
8.4.1
纠正措施控制程序
8.5.2
8.4.2
预防措施控制程序
8.5.3

0.1手册修改页

章节号
更改内容及条款号
更改日期
更改人
审核
批准

0. 2颁布令

为进一步提高我公司质量管理水平、 增强市场竞争力, 树立公司的品牌形象, 我公司依据国际上通用的质量管理体系标准: GB/T19001- (idt ISO9001: )《质量管理体系 要求》编制了《质量手册》, 现予以批准执行。
本手册全面反映了我公司质量管理体系的各项要求, 是我公司开展质量管理, 对外表明我公司有能力持续稳定提供满足顾客和适用的法律、 法规要求的法规性文件, 是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领性文件和行动准则, 对我公司各种气体、 化工等产品的经销各过程的控制要求具有强制性, 我公司的全体职员必须认真学习、 遵照执行。
本手册自 4月1日颁布, 4月10日起实施。

总经理:

年 月 日

0.3管理者代表任命书
为贯彻执行ISO9001: 《质量管理体系 要求》, 加强对公司质量管理体系运作的领导, 不断提高全员素质, 提高各项管理水平, 特任命 杨秀娥 为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1.确保质量管理体系所需的各过程得到建立、 实施和保持;
2.向公司领导报告质量管理体系的业绩及改进的措施;
3.负责对员工进行顾客至上的教育, 不断增强员工的服务意识;
4.就质量管理体系有关事宜对外进行联络。

总经理:

年 月 日

0.4质量方针和质量目标

本公司的质量方针:
以质量求生存 以信誉求发展
以服务为宗旨 以和谐求效益

为确保上述方针得以实施, 特制定如下质量目标:
产品一次交验合格率95%;
顾客满意率95%, 且不断提高

上述质量方针和目标应宣传、 贯彻到全体员工, 并经过教育培训使全体员工加深理解, 在工作中努力达到质量目标。

总经理:

年 月 日

0.5公司简介

0. 6手册使用及管理说明

1) 目的和适用范围
《质量手册》是我公司的法规性文件, 是产品销售及服务过程中各种活动过程的控制依据, 其发放、 更改都须严加管理, 为此提出管理要求。
本章节适用于我公司所有员工及持有我公司受控《质量手册》的人员。
2) 要求
a.《质量手册》的文件管理是由经营部负责。《质量手册》的编制、 修改由经营部负责, 管理者代表审核, 公司总经理批准。
b.《质量手册》的发放、 修订等按《文件控制程序》执行。
c.《质量手册》可根据需要进行修订。当三次修订后或内容变动较大时, 则换版。
d.《质量手册》的发放范围经公司总经理批准, 经营部负责编制《质量手册》的受控标识, 按编号发放、 更改、 保管, 并做好记录。
3) 《质量手册》的解释权归经公司总经理。
4) 《质量手册》分为受控和非受控两种: 其中非受控文件提供给顾客及供方等; 受控文件提供给认证机构; 公司内部持有的《质量手册》也为受控文件。

0. 7公司组织机构图
葫芦岛市伟业气体有限公司
组织机构图

总经理

质
检 部
生
产
部
管理者代表

经
营 部

0．8 质 量 管 理 职 能 分 配 表
条款
质量管理体系过程
总经理
管代
生产部
经营部
质检部
4.1
总要求
●
△
△
△
△
4.2
文件要求
△
●
△
△
△
4.2.1
总则
△
●
△
△
△
4.2.2
质量手册
△
●
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
△
△
●
△
4.2.4
记录控制
△
△
△
●
△
5.1
管理承诺
●
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
●
△
△
△
△
5.3
质量方针
●
△
△
△
△
5.4
策划
●
△
△
△
△
5.5
职责、 权限与沟通
●
△
△
△
△
5.6
管理评审
●
△
△
△
△
6.1
资源提供
●
△
△
△
△
6.2
人力资源
△
△
△
●
△
6.3
基础设施
△
△
●
△
△
6.4
工作环境
△
△
●
△
△
7.1
产品实现的策划
△
△
●
△
△
7.2
与顾客有关的过程
△
△
△
●
△
7.4
采购
△
△
△
●
△
7.5
生产和服务提供

7.5.1
生产和服务提供的控制
△
△
●
△
△
7.5.2
过程确认
△
△
●
△
△
7.5.3
标识和可追溯性
△
△
●
△
△
7.5.4
顾客财产
△
△
●
△
△
7.5.5
产品防护
△
△
●
△
△
7.6
监视和测量装置的控制
△
△
△
△
●
8.1
总则
△
●
△
△
△
8.2
监视和测量

8.2.1
顾客满意
△
△
△
●
△
8.2.2
内部审核
△
△
△
●
△
8.2.3
过程的监视和测量
△
△
△
●
△
8.2.4
产品的监视和测量
△
△
△
△
●
8.3
不合格品的控制
△
△
△
△
●
8.4
数据分析
△
△
△
●
△
8.5
改进

8.5.1
持续改进
△
●
△
△
△
8.5.2
纠正措施
△
△
●
△
△
8.5.3
预防措施
△
△
●
△
△
注: ●主管部门 △相关部门
1.0范围

1.1总则
本公司为稳定地提供满足顾客需求和适用于法律、 法规要求的纯氩、 焊接用二氧化碳( 压缩的) 的生产分装, 压缩气体、 液化气体的销售及服务, 而建立相应的质量管理体系, 并经过质量管理体系的有效运行, 持续改进质量管理体系的业绩以及保证满足顾客与适用于法律法规要求, 持续增强顾客满意。
1.2应用
本公司将GB/T19001— 标准( idt ISO9001: ) 《质量管理体系 要求》的删除7.3条款外的其它各条款规定转化为本公司的《质量手册》对质量管理过程控制的各项具体要求, 并按照质量管理体系文件的规定全面开展质量管理活动, 确保本公司质量管理体系的建立、 实施与保持, 以确保本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品、 销售及各种服务符合GB/T19001— 标准( idt ISO9001: ) 应用的要求。

2.0引用标准

本手册编制引用和依据以下标准:
2.1 GB/T19000— (idt ISO9000: )《质量管理体系 基础和术语》。
2.2 GB/T19001— (idt ISO9001: )《质量管理体系 要求》。
本手册中所采用的术语与ISO9000: 《质量管理体系 基础和术语》的定义完全相同。依照ISO9001: 《质量管理体系 要求》的相应条款内容建立本手册。

3.0定义及术语

本手册除采用GB/T19000— 标准(idt ISO9000: )《质量管理体系 基础和术语》中的术语概念外,供应链表述如下:
供应→组织→顾客
本《质量手册》里出现的”产品”也指”服务”。

4.0质量管理体系

1.目的
说明对公司建立、 实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件及记录编制、 使用等控制的总要求。
2.范围
适用于本公司建立的质量管理体系及体系文件的控制( 包括外来文件和质量记录) 。
3.职责
3.1公司总经理
a.负责领导公司建立、 实施和保持质量管理体系;
b.批准《质量手册》和二级文件, 发布实施质量方针及质量目标。
3.2管理者代表
a.确保质量管理体系所需的过程得到建立, 实施和保持;
b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩, 包括任何改进需求;
c.确保在全体员工中提高满足顾客要求的意识;
d.就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。
e.审核《质量手册》、 二级文件。
3.3经营部
a.在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系的正常运行;
b.负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的《质量手册》、 二级文件。
c. 负责质量记录的表格设计及保存管理;
4.工作要求
4.1质量管理体系的总要求
公司经营部按照ISO9001: 标准的要求建立质量管理体系,形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进其有效性, 为此特要求做到:
a.公司对质量管理体系所需要的过程进行识别, 并编制相应的程序文件。这些过程能够是从识别顾客的需要到顾客评价的大过程, 也能够是具体质量活动的子过程;
b.明确有效运行和控制过程的准则、 方法;
c.确定过程之间相应顺序和接口关系;
d.确保能够获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
e.经过识别、 鉴定、 监控、 测量分析等对过程进行管理;
f.对过程进行测量、 监控和分析及采取改进措施。以实现对这些过程策划的结果, 并进行持续的改进。
ｇ.我公司产品生产和销售中不需要外包, 因此无外包过程。
4.2质量管理体系已形成文件, 并贯彻实施和持续改进
4.2.1按照ISO9001: 标准的要求及公司的实际情况, 编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
4.2.2公司质量管理体系文件结构如下:
一级文件 质量手册( 包括程序文件)
二级文件 其它管理文件( 包括操作规程、 技术标准、 工艺流程、 外来文件、 技术文件及加工图纸等文件)
记录 与质量管理体系运行证据有关的所有质量记录
4.2.3一级文件指《质量手册》, 其中包括质量方针和质量目标, 管理者代表任命书, 主要程序文件等;
4.2.4二级文件包括各种管理制度、 国家标准、 行业标准及技术工艺和技术标准等。
4.2.5文件规定应与实际产品销售运作保持一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、 目标的变化, 应及时修订质量管理体系文件。定期( 每年一次) 评审质量管理体系文件, 确保文件的有效性、 充分性和适宜性。文件的修订执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.6文件的详略程度适用于我公司规模、 产品销售过程的复杂程度以及员工能力素质, 结合实际, 便于理解和使用。
4.2.7我公司文件主要以纸张、 磁盘媒体形式出现, 按《文件控制程序》规定进行管理。
4.2.8为实施上述要求, 本章编制了下列程序文件

标题 ISO9001: 对照条款
4.1《文件控制程序》 4.2.3
4.2《记录控制程序》 4.2.4

4.1文件控制程序
1.目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行识别和控制, 确保各相关部门所使用的文件为有效版本。
2.范围
适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制( 包括外来文件) 。
3.职责
3.1公司总经理负责批准和发布实施《质量手册》和二级文件。
3.2管理者代表负责审核《质量手册》和二级文件。
3.3各部门负责相关二级文件的编制、 使用和保管。
3.4经营部负责组织《质量手册》和二级文件的编写、 下发; 对各部门现有质量管理体系文件的定期评审和必要的更新, 并收集、 整理、 归档、 保存。
3.5 生产部负责技术文件的审核。
4.程序
4.1文件分类及保管
4.1.1《质量手册》由经营部备案保存。
4.1.2二级文件为: 公司的管理制度、 国家技术及行业标准, 以及操作规程、 岗位职责及任职要求、 工艺流程等, 相关文件在经营部备案存档; 各部门应按下发的文件编制本部门的受控文件清单。
4.1.3记录: 专指对质量管理中发生的质量活动的证据记录。各部门应编制本部门的受控质量记录清单。经营部负责保存所有质量记录的清样。
4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
a.《质量手册》:
编号 WY/SC-A/0-
年号
A版第0次修改
质量手册
公司拼写缩写
b.二级文件的编号
BM /RJ– N -A/0
A版第0次修改

顺序号( 01、 02、 。。。。N)

二级文件
部门代码

c. 质量记录的编号
JL-4.2.3 -N

序号( 01、 02、 03、 、 、 、 、 、 、 、 )
条款号

质量记录

4.2.2各部门代码规定如下:
经营部:JY 生产部:SC 质检部:ZJ
4.3文件的编写、 审核、 批准、 发布
质量管理体系文件在发布前要得到批准, 以确保文件的发布及实施范围是适宜的。
a.《质量手册》由经营部负责组织编写, 由管理者代表审核, 公司总经理批准发布, 经营部负责组织下发并填写《文件发放、 回收记录》。
b.各部门使用的二级文件由各部门负责组织编写、 汇总, 由管理者代表审核, 报公司总经理批准, 经营部负责发放并填写《文件发放、 回收记录》。
c.要确保文件使用的各部门都能得到相关文件的适用版本, 所有文件的发放、 回收要填写《文件发放、 回收记录》。
4.4文件的受控
文件分为受控和非受控两大类, 凡是与质量管理体系运行紧密相关的文件均为受控文件, 由各部门按分发登记领取使用,不得私自交换或外借。所有受控文件必须在该文件封面加盖”受控”印章, 并注明分发号;非受控文件加盖”非受控印章”, 并确保各部门为有效版本, 同时由经营部定期检查。
4.5文件的更改
a.《质量手册》由经营部组织更改, 填写文件变更记录及变更通知, 经管理者代表审核, 上报公司总经理批准后, 由经营部统一发放, 并将对应的章节收回。以确保有效文件的唯一性。
b. 所有计算机使用的有关编写《质量手册》的硬盘、 软件, 打印后由经营部统一保存, 此属”受控”内容,确保有效文件的唯一性。如需下载由经营部统一办理,按文件发放程序进行登记。
4.6文件的使用
a.文件使用者应填写《文件发放、 回收记录》后, 方可领取、 使用。
b.因破损而重新领用的新文件, 分发号不变, 并收回相应旧文件, 因丢失而补发的文件, 应给予新的分发号, 并注明已丢失的文件的分发号失效, 发放部门做好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、 作废与销毁
4.7.1文件的保存
a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥、 通风、 安全的地方。
b. 经营部负责对本公司质量管理体系文件的保管, 各部门领取的受控文件由本部门指定专人负责保管。
c.对受控文件, 任何人不得乱涂、 乱改, 不准私自外借, 确保文件的清晰、 识别与检索。
d.针对下发的各种文件, 除指定专人保管外, 部门负责人要针对文件要求, 对员工组织学习, 以便文件真正得到贯彻执行。
4.7.2文件的作废与销毁
a.所有失效或作废的受控文件由相关部门指定专人及时从所有发放和使用场所撤出, 交经营部加盖”作废”印章并销毁, 确保防止作废文件的非预期使用。
b.为某种原因需要保留的任何已作废的文件, 都应加盖”作废”印章并注明”保留资料”字样进行标识。
c.对要销毁的作废文件, 由原文件相关应用部门填写《文件销毁申请单》, 经管理者代表批准后, 由经营部统一销毁。
4.7.3文件的借阅、 复制
借阅、 复制受控文件, 要填写《文件借阅、 复制记录》, 经公司经营部审批后方可借阅、 复制。
4.8外来文件的控制
a.收到外来文件的部门, 须识别其适用性, 并控制其分发范围, 以确保其有效性。
b.经营部负责收集相关国家、 行业、 国际标准的最新版本, 统一登记、 加盖”受控”印章, 分发到相关部门使用, 并把旧标准收回。
c.各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入《受控文件清单》, 并报经营部备案。
d.外来文件可沿用原编号。
4.9每年由经营部结合内审及管理评审, 组织有关人员对现有质量管理体系文件进行一次评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时予以修改, 修改后的文件应由公司总经理重新批准发布实施。
4.10对承载媒体为非纸张的文件的控制, 也参照上述规定执行。
4.11作为质量记录的文件, 执行《记录控制程序》。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
6.质量记录
6.1《文件发放、 回收登记表》JL-4.2.3-01
6.2《文件借阅、 复制记录》 JL -4.2.3-02
6.3《受控文件清单》 JL -4.2.3-03
6.4《文件更改申请单》 JL -4.2.3-04
6.5《文件销毁申请单》 JL -4.2.3-05
6.6《受控质量记录清单》 JL-4.2.4-01

4.2记录控制程序

1. 目的
对质量管理体系所要求的质量记录进行控制。
2. 范围
适用于控制那些能证明产品质量及服务符合顾客要求、 法律法规要求、 质量管理体系有效运行的记录。
3.职责
3.1公司经营部负责监督、 管理各部门的记录使用情况。
3.2各部门指定管理人员负责收集、 整理、 保管本部门的记录。
3.3管理者代表负责审核各部门编制的记录格式, 并在经营部备案。
4.程序
4.1各部门指定记录管理人员负责收集、 整理、 保存本部门的记录。
4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件控制程序》的第4.2.1C条款执行。
4.3记录填写
4.3.1记录填写要及时、 真实, 内容完整、 字迹清晰, 不得随意涂改, 如因某种原因不能填写的项目, 可用单杠画去, 必要时说明理由。
4.3.2如因笔误或记算错误要修改原数据, 应采用单扛划去, 在其上方写上更改后的数据, 加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4记录的保持、 保护
4.4.1各部门指定记录管理人员必须把所有质量记录分类, 依日期顺序整理好, 存放于通风、 干燥的地方, 所有的记录保持清洁、 字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。
4.4.2管理者代表组织经营部定期检查各部门质量记录的填写、 使用、 管理情况。
4.5记录的销毁处理
质量记录如果超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时, 由各部门指定的记录管理人填写《文件销毁申请单》, 交经营部审核, 报管理者代表批准后销毁。
4.6记录格式
4.6.1各部门的记录格式, 由各部门负责人组织编制, 交由经营部备案,经管理者代表审核, 并汇总成我公司的质量记录清样。
4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改, 执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5. 质量记录
6.1《质量记录清单》 JL-4.2.4-01
6.2《文件销毁申请单》 JL -4.2.3-05

5.0管理职责
1.目的
规定公司总经理应承诺和实施的质量管理活动。
2.范围
适用于公司总经理为建立、 实施和持续改进质量管理体系的承诺提供证据。
3.要求
3.1管理承诺
公司总经理应经过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:
3.1.1向我公司员工传达满足顾客和法律、 法规要求的重要性。
·总经理应树立质量意识, 清楚了解顾客明示的和隐含的要求, 满足顾客要求是最基本的要求;
·总经理应清楚了解产品生产、 销售质量控制、 技术服务质量与公司每一个员工对质量的认识是紧密相关的;
·总经理采取培训、 网络联系、 会议、 板报等各种方式使全体员工都
能树立质量意识, 都能认识到满足顾客的要求和法律、 法规的要求对公司发展的重要性; 并能经常持续地保持和加强员工的质量意识, 使她们积极参与提高质量的有关活动。
3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,并力保完成。
3.1.3 总经理按计划时间间隔主持管理评审,执行《管理评审控制程序》。
3.1.4 总经理应确保我公司质量管理体系所需资源的配置。
3.2以顾客为关注焦点
总经理应清楚了解顾客明示的和隐含的要求, 满足和超越顾客要求, 才能持续增强顾客满意;
首先要确定顾客的要求, 经过《与顾客有关的过程控制》来实现; 将顾客
的要求转变成我公司产品经销的要求, 经过对产品经销过程实现的控制来满足顾客的需求; 公司必须提供满足法律法规及强制性国家安全和行业标准的规定; 及时随着国家法律、 标准的修改而更新公司的质量管理体系;
3.3质量管理体系策划
总经理组织有关人员经策划,建立符合ISO9001: 标准与我公司实际情况的、 满足质量方针、 目标的质量管理体系并形成文件, 并承诺实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。总经理确保在质量管理体系发生变更时, 重新对质量管理体系进行策划和实施, 保持质量管理体系的完整性。
为实现上述要求, 本章编制下列文件:
标题 ISO9001: 对照条款
5.1《质量方针》 5.3
5.2《质量目标》 5.4.1 5.4.2
5.3《职责、 权限与沟通》 5.5.1、 5.5.2、 5.5.3、 5.5.4
5.4《管理评审控制程序》 5.6

5.1质量方针

本公司的质量方针为:
以质量求生存 以信誉求发展
以服务为宗旨 以和谐求效益
质量方针的内容体现:
a.体现了我公司对产品质量、 工作的承诺, 以科学的管理方法,提高工作效率, 经营专业化产品;
b.体现我公司始终关注顾客需求并持续提供优质专业化的产品销售和服务, 不断满足顾客需求, 增强顾客满意, 促进我公司及时抓住市场机遇, 提高市场占有率, 提高经营效益, 与我公司经营总方针相适应;
c. 为建立质量目标提供框架和基础;
d. 在制定的实施过程中, 要长期向全体员工讲解质量方针, 做到上下充分沟通, 理解一致;
e. 我公司对质量方针进行适宜性评审, 具体执行《管理评审控制程序》;
f. 对质量方针的批准、 发布、 评审、 修改应按《文件控制程序》执行。

5.2质量目标

为实现公司的质量方针,确定总的质量目标为:
产品一次交验合格率95%
顾客满意率95%以上, 且不断提高
公司以质量目标为根本, 产品实现过程以专业化、 标准化、 科学化为方向,最终以满足顾客需求为宗旨。公司的管理目标建立在有效的相互负责的团队精神基础上, 以环环相扣的链条式质量管理手段, 即合格—接受, 不合格—不接受, 严把复核质量关。绝不允许任何差错影响顾客权益。现将公司总的质量目标分解为各部门工作目标, 应努力实现。
具体目标分解如下:
一. 经营部
1、 公司受控文件发放正确率100%
2、 培训计划完成率100%
3、 合同履约率100%
4、 顾客满意率95%以上
二.生产部
1、 设备完好率90%以上
2、 产品一次交验合格率95%
三.质检部
1、 采购物资检验合格率98%以上,
2、 在用计量器具的周期检定率100%

5.3职责、 权限与沟通
1.目的
对公司内部的职责、 权限及其相互关系予以规定和沟通.以促进有效的质量管理。
2.范围
适用于公司内部对质量管理体系有关的管理层、 各部门及有关人员的职责、 权限的规定。
3.职责和权限
3.1公司总经理
3.1.1全面主管公司的日常工作;
3.1.2向公司员工传达以顾客为关注焦点和法律、 法规要求的重要性, 要求全体员工满足顾客已知和隐含的需求, 贯彻执行地方及国家法律、 法规;
3.1.3组织制定公司质量方针和质量目标,确保方针和目标在组织内部得到沟通, 率领全体员工贯彻实施;
3.1.4确保质量管理体系建立、 实施和保持所必要的资源配备;
3.1.5任命并授权公司管理者代表;
3.1.6负责审批公司年度培训计划, 岗位职责和任职资格要求;
3.1.7批准和发布实施《质量手册》;
3.1.8主持对质量管理体系的管理评审工作;
3.1.9负责召集公司经理办公会议、 质量例会和年度工作会议;
3.1.10领导质检部对产品生产、 储运过程中的产品质量进行检验;
3.1.11领导经营部对产品储运过程的安全和工作环境进行监督检查;
3.1.12其它未尽事宜遵照质量管理体系职能分配表的规定执行;
3.2管理者代表
3.2.1对公司总经理负责, 确保质量管理体系的过程得到建立、 实施和保持;
3.2.2审核《质量手册》、 二级文件等, 并报公司总经理批准;
3.2.3协助公司总经理组织评审;
3.2.4负责公司的人力资源培训工作, 审核年度培训计划, 组织培训、 评价培训的有效性;
3.2.5主持公司的内部质量审核, 审批年度内审计划。
3.2.6责任质量体系运行状态的检查、 监督、 向公司总经理报告质量管理体系的运行状态和工作业绩, 并提出改进的需求;
3.2.7在公司内明确质量方针和质量目标, 形成并提高全体员工以顾客为关注焦点的意识;
3.2.8负责向顾客和认证机构展示和证明质量管理体系的有效姓;
3.2.9组织实施纠正措施、 预防措施, 并验证其有效性;
3.2.10其它职责权限见《管理者代表任命书》。
3.3生产副总经理
3.3.1公司总经理的合同指示, 组织编制储运、 充装生产计划;
3.3.2组织设备的采购、 维修计划的制定和储运设备的优化;
3.3.3组织产品储运过程的产品防护工作和组织产品包装的配套计划;
3.3.4组织各相关部门进行统计技术应用, 收集统计技术分析图及报告;
3.3.5对质量管理体系的产品实现过程进行监督检查。
3.4经营副总经理
3.4.1负责公司经销产品的采购计划审批;
3.4.2负责组织对物资采购供方的评价和采购合同的审批;
3.4.3负责组织对销售合同的评审和监督检查;
3.4.4负责组织售后产品的服务, 对顾客满意度进行调查, 获取顾客的信息;
3.4.5负责组织库房的管理工作, 做到管理规范化、 程序化。
3.5经营部
3.5.1负责编制〈质量手册〉和管理文件;
3.5.2负责编制岗位职责和岗位任职资格要求及提供法律法规文件;
3.5.3负责公司相关文件的编制、 签批、 打印、 发放、 回收等工作;
3.5.4负责编制年度培训计划, 落实计划完成及培训效果的情况;
3.5.5负责公司的人事档案管理;
3.5.6负责中高层管理人员的招聘、 考核工作;
3.5.7负责组织内审和管理评审;
3.5.8负责组织公司质量目标分解和进行目标分解的考核工作;
3.5.9负责各种会议的组织;
3.5.10负责车辆及生活后勤的管理;
3.5.11负责物资的采购、 验收、 储存和标识, 确保储存环境良好;
3.5.12负责采购供方评价, 按合格供方名单实施采购;
3.5.13负责采购合格的原材料、 物资的登记入库;
3.5.14负责工地气罐及库内物资的码放, 并进行标识;
3.5.15负责建立库房台帐, 确保帐、 卡、 物一致;
3.5.16负责产品的销售和售后服务;
3.5.17负责对顾客满意情况进行调查分析处理;
3.5.18负责购合同的管理和评审工作;
3.5.19做好销售领导交办的其它工作。
3.5.20做好领导交办的其它工作。
3.6生产部
3.6.1负责编制产品储存计划, 组织安全文明生产, 保证进度;
3.6.2负责提供技术文件, 并对关键和特殊过程编制作业指导书;
3.6.3负责对销售产品的国家和行业技术标准进行收集和有效确认;
3.6.4负责对生产销售过程中出现的技术问题的解决;
3.6.5负责设备的管理和维护保养, 并编制年度维修计划;
3.6.6 负责对检验合格的成品、 半成品实施保护管理, 确保质量不受损;
3.6.7负责贯彻安全生产法, 组织安全文明作业。
3.6.8负责建立健全安全操作规程和组织班组进行安全生产教育。
3.6.9负责检查落实安全防护用品的配带情况, 严格查处违反安全操作行为。
3.6.10负责用电、 防火、 防雷、 易燃易爆场所的安全措施检查, 做好安全隐患的预防措施。
3.6.11做好领导交办的其它工作任务。
3.7质检部
3.7.1对公司的质量管理体系文件及质量记录进行存档管理。
3.7.2对营销服务过程中产品的标识进行管理, 对合格品、 不合格品、 检验试验状况进行标识。
3.7.3对公司的测量监视装置登记台帐, 定期进行周期检测。
3.7.4对充装生产过程及经销的产品质量进行检测, 对不合格品实施控制。
3.7.5对不合格品、 不合格项实施纠正措施、 预防措施。
3.8库房
3.8.1对采购来经检验合格的物品登记入库。
3.8.2在库房内实施定置管理, 按区域码放, 并进行标识。
3.8.3对检验合格的原材料半成品实施管理, 确保半成品包装质量不破损。
3.8.4对检验合格的成品进行包装, 并确保合格品入库。
3.8.5建立库房台帐, 保证帐物卡一致。
3.9充装加工班
3.9.1按生产部的充装生产计划实施充装加工。
3.9.2做好充装生产加工产品的标识工作。
3.9.3确保接充装加工标准要求, 提供顾客满意质量合格的产品。
3.9.4做好每道工序的自检工作, 并详细记录检测数据。
3.9.5组织开展班组安全培训和安全质量活动。
4.内部沟通
4.1组织应确保在不同层次和职能之间, 就质量管理体系的过程, 包括质量要求、 质量目标及完成情况, 以及实施的有效性, 进行沟通, 达到相互了解、 相互信任, 实现全员参与的效果;
4.2质量管