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天山集团计算机系统管理制度

1 目的
为规范集团计算机的应用和管理, 提高计算机资源的利用效率, 提升集团计算机的应用水平, 特制定本制度。

2 适用范围
本制度适用于集团各职能部门、 各子公司及所属分公司的计算机设备、 软件的管理。

3 计算机设备管理
3.1计算机设备管理是指对集团各职能部门、 各子公司及所属分公司计算机设备的配置、 更新、 扩充、 选购、 安装、 调配、 维护、 维修、 报废等进行系统管理。
3.2 计算机设备配置计划
3.2.1集团各单位根据业务发展和经营生产需求, 需要配置计算机的, 须填写《计算机设备配置申请表》( 见表1) , 经本单位领导审核后报集团综合计划部( 网络信息) ; 集团公司系统性、 规划性的计算机设备配置计划, 由集团综合计划部( 网络信息) 拟定《计算机设备配置申请表》。
3.2.2集团综合计划部( 网络信息) 根据各单位实际情况, 对上报的《计算机设备配置申请表》进行审核并签署意见, 报集团常务副总裁 。
3.2.3综合计划部( 网络信息) 将集团常务副总裁审核后的《计算机设备配置申请表》汇总整理, 编制计算机设备配置计划, 报集团总裁审批后实施。

3.3计算机设备选购
3.3.1综合计划部( 网络信息) 根据有关单位提出的申请和领导的审批意见, 对申请配置的计算机设备进行市场调研, 从先进性、 兼容性、 可扩展性、 现实性以及价格性能比、 技术支持环境等方面进行选择, 提出计算机设备的具体型号和配置意见。
3.3.2价值在5000元以上的计算机( 外设) , 调研供应商不少于3家, 价值5000元以下的, 调研供应商不少于2家。
3.3.3机型和供应商选定后, 综合计划部( 网络信息) 提出调研报告, 经常务副总裁审核、 总裁审批后, 统一进行采购。
3.3.4购进的计算机设备, 经综合计划部( 网络信息) 检验合格后办理入库手续, 入库单应注明计算机( 外设) 的品牌、 型号、 购买日期、 单价、 数量、 供应商、 经办人等。办完入库手续后, 由综合计划部( 网络信息) 及时通知使用单位办理领用手续。
3.3.5综合计划部( 网络信息) 负责计算机设备安装, 以及服务器及系统程序的安装调试。
3.3.6计算机( 外设) 安装调试确认正常运行后, 交操作人员使用, 使用单位办理《固定资产增加验收单》, 报财务部及综合计划部( 网络信息) 办理资产登记等相关手续。
3.3.7采购人员凭《固定资产增加验收单》和发票办理报帐手续。
3.3.8综合计划部( 网络信息) 统一管理计算机设备, 负责建帐、 建卡, 和建立计算机设备档案。
3.4 计算机设备的应用与调配
3.4.1使用单位应有效使用计算机设备, 最大限度发挥其作用。
3.4.2计算机操作人员应严格按照操作规程使用计算机, 严禁违章操作, 严禁在计算机上随意安装软件, 不经杀毒严禁使用外来磁盘, 严禁在计算机上看光盘、 玩游戏和安装黑客软件, 一经发现, 视情节轻重, 给予通报批评、 扣罚机动工资, 直至开除处分。
3.4.3操作人员在使用过程中发现异常现象时应详细记录故障起因、 现象、 中英文提示及结果, 并迅速与计算机维护管理人员取得联系, 及时报修。
3.4.4使用单位对计算机设备的使用率不高或工作量过大, 综合计划部( 网络信息) 可视具体情况进行调配。
3.5 计算机设备的维护
3.5.1计算机设备所处环境应具有防尘、 防潮、 防磁能力, 禁止从事有碍计算机设备安全的活动。
3.5.2 计算机设备应有专人保养, 随时保持清洁。
3.5.3在操作计算机的过程中, 应注意电源电压、 计算机设备信息等是否正常, 如有异常应及时关机并通知维修人员排除故障后, 方可运行。
3.5.4 开机后, 长时间不运行应关闭计算机。
3.5.5突然停电应关闭所有主机及外设, 以防供电时带来的冲击电流损坏设备。
3.5.6 操作人员不得随意打开计算机设备, 以免对设备造成损害。
3.5.7综合计划部( 网络信息) 定期对使用单位计算机设备的维护状况进行检查。
3.6 计算机设备的维修
3.6.1使用单位发现计算机设备异常无法排除或发现零件损坏, 应通知综合计划部( 网络信息) 人员, 申请维修。
3.6.2综合计划部( 网络信息) 接到故障修理申请后应及时组织综合计划部( 网络信息) 维修人员对异常情况或机件损坏进行诊断修复, 若需更换配件或委托外单位修理必须填写《计算机设备派修单》( 见表2) 。维修完毕, 由计算机使用人员在《计算机设备派修单》上签字, 维修人员带回存档。
3.6.3 维修换下的计算机设备废旧机件, 统一由综合计划部( 网络信息) 处理。根据实际情况, 综合计划部编制计算机设备废旧机件明细表, 不定期提出具体处理意见, 经主管副总裁审核、 总裁审批后执行。
3.7 计算机( 外设) 的扩充、 更新、 报废
3.7.1根据计算机的发展情况, 结合现实工作需要, 使用单位可提出计算机设备配置的扩充或更新申请, 填写《计算机设备扩充、 更新申请表》( 见表3) 报综合计划部( 网络信息) 。
3.7.2 使用单位对失去主要功能的计算机设备可申请报废, 填报《计算机设备报废申请表》( 见表4) 。
3.7.3综合计划部( 网络信息) 对计算机设备的扩充、 更新、 报废申请进行审核, 经各级领导审核、 审批后实施。计算机设备的报废必须经集团总裁批准。

4 计算机软件管理
4.1 计算机应用软件、 工具软件的购置
4.1.1计算机应用软件、 工具软件的购置, 由使用单位填写《计算机软件购买申请表》( 见附表5) , 报综合计划部( 网络信息) ; 综合计划部( 网络信息) 根据软件性质、 规模进行审核, 报有关领导审批。
4.1.2 综合计划部( 网络信息) 应对申请购置的应用软件和工具软件进行市场调研, 从先进性、 兼容性、 可扩展性、 现实性以及价格性能比、 技术支持环境等方面进行选择。
4.1.3软件供应商选定后, 综合计划部( 网络信息) 提出调研报告, 经主管领导和集团公司总裁批准后进行采购。
4.1.4软件购买时应与供应商签署购买合同和技术支持协议。应用软件由供应商负责安装调试, 工具软件安装调试由综合计划部( 网络信息) 负责。
4.1.5软件安装调试后, 综合计划部( 网络信息) 对购买合同( 复印件) 、 介质盘、 软件文档资料等登记归档。
4.2 计算机软件的使用
4.2.1使用单位应积极应用购置的计算机软件。
4.2.2软件在应用中发现技术问题, 应向综合计划部( 网络信息) 和有关领导通报情况, 综合计划部( 网络信息) 应积极帮助解决, 必要时向软件开发商或销售商提出技术支持要求或索赔要求。
4.2.3软件功能满足不了需要, 可申请扩充、 升版或淘汰, 由使用单位报综合计划部( 网络信息) 审批后实施, 其中大项目由综合计划部( 网络信息) 报集团公司领导批准后实施。
4.3 计算机软件的保管、 维护
4.3.1集团所有计算机应用软件必须在综合计划部( 网络信息) 注册登记。
4.3.2 凡注册登记的软件, 综合计划部( 网络信息) 进行”病毒”检查, 确认无”病毒”后进行备份, 原版存档, 对备份磁盘做出无毒标记, 下发使用。
4.3.3 标有”无毒”的软件, 应谨防”病毒”感染。
4.3.4 计算机应用单位, 应确定1—2个软件管理人员。
4.3.5 为防止计算机病毒感染, 严禁在计算机上运行任何游戏软件。
4.3.6综合计划部( 网络信息) 负责软件注册、 查毒、 备份, 定期复拷及办理有关手续等。
4.3.7计算机光盘、 磁盘等程序、 数据载体应妥善保管, 做到防磁、 防潮、 防尘。

5罚则
凡违反本规定的, 给予责任人扣罚机动工资处罚。给集团造成较大损失或性质恶劣的依法追究经济及法律责任。

6 附则
6.1本制度由综合计划部( 网络信息) 监督执行, 负责对执行情况进行定期、 不定期检查、 抽查。
6.2本制度由集团公司综合计划部( 网络信息) 负责解释。

二○○六年四月十八日

附表:
1、 计算机设备配置申请表
2、 计算机设备派修单
3、 计算机设备扩充、 更新申请表
4、 计算机设备报废申请表
5、 计算机软件购买申请表

附表1 计算机设备配置申请表

年 月 日
部 门

经 理

用 途

配置要求

经 办 人
综合计划部
意见

分公司总经理

子公司总经理

集团
主管副总裁

附表2 计算机设备派修单

设备编号:
设备名称:
申请时间:
维修时间:
故障现象及原因

领(换)物品
单位
数量
单价
小计

修理结果

维修人员:
费用合计

申请单位:
申请人员:

计算机设备派修单
设备编号:
设备名称:
申请时间:
维修时间:
故障现象及原因

领(换)物品
单位
数量
单价
小计

修理结果

维修人员:
费用合计

申请单位:
申请人员:

计算机设备派修单
设备编号:
设备名称:
申请时间:
维修时间:
故障现象及原因

领(换)物品
单位
数量
单价
小计

理结果

维修人员:
费用合计

申请单位:
申请人员:
附表3 计算机设备扩充、 更新申请表
年 月 日
部 门

经 理

用途说明

原设备配
置及更新
扩充要求

经办人:

综合计划部
意见

分公司总经理

子公司总经理

附表4 计算机设备报废申请表
年 月 日
部 门

经 理

设备编号

设备名称

型 号

出厂编号

购买日期

生产厂家

报废原因

设备基本
情 况

综合计划部
意 见

分公司总经理意见

子公司
总经理审核

集团总裁
审批

附表5 计算机软件购买申请表
年 月 日
单 位

领 导

用
途

功
能
要
求

经办人:
信息
中心
意见

主管
副总裁
意见

集团
总裁
审批