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梅湖大道质量策划书

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中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTIONENGINEERING CORPORATION

惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标

质量策划书

中国建筑股份有限公司
惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标项目经理部
二零一七年三月
目录

1.工程概况 8
2.质量目标及要求 8
2.1管理方针 8
2.2质量目标 8
2.3质量计划编制说明 9
2.3.1适用范围 9
2.3.3工程质量验收标准 9
2.3.4质量计划的管理 10
3.组织机构与职责 10
3.1项目部组织机构 10
3.2项目部管理人员组成 11
3.3质量职责 11
3.4项目部质量管理体系 18
3.4.1项目总要求 18
4.文件和资料的控制 19
4.1控制程序和支持性文件 19
4.2 项目所需控制的文件 19
4.3 文件控制要求 19
4.4记录要求 20
5.质量记录的控制 20
5.1控制程序 20
5.2质量记录的范围 20
5.2.1工程质量记录 20
5.2.2质量体系运行记录 20
5.3质量记录控制要求 21
5.3.1质量记录的编制与收集 21
5.3.2质量记录的标识、 储存与保管 21
5.3.3质量记录的查阅和保存 22
5.3.4质量记录的处理 22
5.3.5供方的记录 22
5.4记录要求 22
6.资源管理 22
6.1资源提供 22
6.2人力资源 22
6.2.1控制程序和支持性文件 22
6.2.2人员配置 22
6.2.3培训 22
6.2.4记录要求 23
6.3基础设施 23
6.4工作环境 24
7.产品实现的策划 24
7.1控制程序 24
7. 2产品实现过程的策划 24
7.2.1合同交底 24
7.2.2图纸会审 24
7.2.3项目质量计划 24
7.2.4施工组织设计和施工方案 24
7.2.5技术交底 25
7.2.6检验与试验计划 26
8.与顾客有关的过程 26
8.1合同评审 26
8.1.1控制程序 26
8.1.2合同评审 26
8.1.3合同变更修订评审 26
8.1.4合同交底 26
8.1.5合同履行过程控制 27
8.1.6记录要求 27
8.2 顾客沟通 27
9.采购 27
9.1控制程序 27
9.2物资采购计划的编制 27
9.3物资的采购 27
9.3.1本项目需采购的主要物资 27
9.3.2物资采购的分工 28
9.3.3物资采购要求 28
9.4合格供应商的管理 28
9.5物资合同的管理 28
9.6物资的进场与验收 28
9.7物资的存放、 使用与管理 28
9.8甲供材的管理 28
10.工程分包 28
10.1控制程序和支持性文件 29
10.2分包方的选择、 使用 29
10.3对分包方的管理 29
11.生产和服务的提供 29
11.1控制程序 29
11.2施工准备 29
11.3 生产过程运行控制 30
11.3.1质量管理控制 30
11.3.2生产进度控制 30
11.3.3施工用机械设备的使用、 管理和维护 30
11.3.4物资采购与供应 31
11.3.5过程运行检查、 监测和测量过程控制 31
11.3.6生产过程的环境和职业健康安全管理 31
11.3.7项目合约管理 31
11.4过程运行的不合格控制 31
11.5项目的纠正和预防工作 31
11.6产品防护 31
11.6.1搬运 31
11.6.1贮存 31
11.6.3施工半成品保护 32
11.6.4竣工验收期保护 32
11.7运行记录 32
11.8竣工验收和保修期管理 32
11.9运行过程中的信息交流 32
11.10产品的标识和可追溯性 33
11.10.1标识形式和状态 33
11.10.2物资标识 33
11.10.3工序标识 33
11.10.4 可追溯性 33
11.11顾客财产 34
12.特殊过程与关键工序 34
12.1控制程序 34
12.2特殊过程与关键工序的确认 34
12.2.1本工程的关键过程 34
12.3关键过程及特殊过程的施工控制 34
12.3.1关键过程的施工控制 34
12.3.2特殊过程的施工控制 35
13.监视和测量装置控制 35
13.1控制程序 35
13.2控制要求 35
13.3记录要求 36
14.检验和试验 36
14.1控制程序 36
14.2检验和试验的准备 36
14.3进货物资的检验和试验 36
14.4紧急放行的物资 37
14.5过程检验和试验 37
14.5.1验收标准 37
14.5.2验收程序及要求 37
14.6特殊过程的监视 38
14.7单位工程质量最终检验和试验 38
14.7.1单位工程交付前准备 38
14.7.2工程项目预验 39
14.8 保修项目的检验和试验 39
14.9 记录要求 39
15.不合格品的控制 39
15.1控制程序 39
15.2不合格品的标识、 记录: 40
15.2.1进场材料、 半成品中出现的不合格品 40
15.2.2施工过程中出现的不合格品 40
15.2.3 施工过程中由于设计造成的不合格品 40
15.2.4工程交付顾客后出现的不合格 40
15.2.5工作检查和管理体系运行的不合格, 40
15.2.6标识和记录要求 40
15.3不合格品的评审 40
15.4不合格品的处理 41
15.4.1 不合格品的处理方式 41
15.4.2 处理的组织实施 41
15.4.3 质量事故的处理 41
15.5处理后产品检验 41
15.6记录要求 42
16.数据分析 42
16.1支持性文件 42
16.2数据分析要求 42
16.2.1数据的收集和整理 42
16.2.2数据分析 42
17.纠正和预防 43
17.1控制程序 43
17.2纠正、 预防措施信息来源及原因分析 43
17.2.1信息来源 43
17.2.2原因分析 43
17.3纠正、 预防措施的制定与审批 43
17.4纠正、 预防措施的实施 43
17.4.1不合格物资的纠正措施 43
17.4.2不合格工序产品的纠正措施 44
17.4.3产品质量预防措施 44
17.4.4 ”四新”技术预防措施 44
17.4.5顾客投诉的纠正措施 44
17.4.6内部审核不合格 44
17.4.7实施纠正和预防措施引起文件更改 44
17.5纠正、 预防措施实施效果的验证 44
17.6记录要求 44
18.工程创优 45
附表: 质量管理体系要求分配表 45

1.工程概况
惠新大道及梅湖大道建设工程起点位于惠州市污水处理厂附近终于惠新大道。内含梅湖大道( 主干路) 4.33km, 二号路( 支路) 0.667km。本段共设箱涵2座, 盖板涵6座, 圆管涵1座。
梅湖大道( 主干路) 里程为: MK0+000～MK4+330, 其中新建段: MK0+000～MK1+960, 扩建段: MK1+960～MK4+330。
二号路( 支路) 里程为: M2K0+000～M2K0+667。
工期806 天。计划开工日期 4月20日, 竣工日期 7月4日。
本项目的参建单位:
建设单位: 惠州中建市政五路投资有限公司;
设计单位: 惠州市道路桥梁勘察设计院;
监理单位: 惠州市工程建设监理有限公司;
施工单位: 中国建筑股份有限公司。
本项目工程类别为: 市政道路
2.质量目标及要求
2.1管理方针
科学管理, 安全生产, 绿色施工, 铸造精品, 不断实现和超越我们的承诺。
2.2质量目标
本项目确定的质量等级 。
质量创优奖项: 争创广东省建设工程优质奖
质量目标分解; 详见质量目标分解表。
质量目标分解表
序号
分部
工程
质量
目标
分项工程目标要求
1
道路工程
合格
★ 所有分项工程质量必须满足CJJ1- 质量验收规范的规定;
2
桥涵工程
合格
★ 分部所含分项工程必须符合GB50204- 系列标准要求;
★ 主体结构合格;
3
交叉工程
合格
★ 所有分项工程必须全部合格; 。
4
排水工程
合格
★ 所有分项工程必须符合GB50268- 质量验收规范的规定;
5
管线工程
合格
★ 所有分项工程必须符合GB50268- 质量验收规范的规定。
6
照明工程
合格
★ 所有分项工程必须符合CJJ 89- 质量验收规范的规定;
7
交通工程
合格
★ 所有分项工程必须符合JTJ034- 质量验收规范规定的合格要求;
8
绿化工程
合格
★ 所有分项工程质量必须满足CJJ1- 质量验收规范的规定

2.3质量计划编制说明
2.3.1适用范围
本计划适用于惠新大道及梅湖大道建设工程04标的质量管理和质量控制, 有效期自 4月20号起至工程竣工时止。
2.3.2编制依据
⑴ 与业主签订的工程承包合同。
⑵ 施工图纸及其它设计文件, 标准图集。
⑶ 有限公司D版《质量管理体系文件》, 中建股份公司《项目管理手册》。
⑷ 现行建筑施工规范, 建筑法规, 局施工技术标准等
⑸ 《施工组织设计》等
2.3.3工程质量验收标准
⑴ 国家质量验收标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-
《公路工程质量检验评定标准》JTJ034-
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-
《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-
⑵ 地方及行业质量验收标准
⑶ 业主方对质量的特别要求
⑷ 质量创优标准( 广东省惠州市质量创优标准)
2.3.4质量计划的管理
⑴ 本项目质量计划作为内部受控文件, 除非监理、 业主要求, 经项目经理批准方可作为非受控文件予以提供;
⑵ 本项目《质量计划》由技术质量部组织, 项目总工程师编制和修改, 项目各部门均应根据总工安排, 编制和提供相关内容和资料;
⑶ 本项目《质量计划》经项目经理、 南方公司技术质量部经理、 工程部经理、 安全环境部经理、 法务合约部经理、 人力资源部经理、 南方公司总工程师审核后, 报有限公司总工程师批准后生效。
⑷ 项目质量计划作为受控文件, 由项目综合办公室统一保管并发放到项目经理、 项目总工、 项目副经理、 项目各职能部门。
⑸ 修改程序同编制程序, 并执行原审核审批程序。
3.组织机构与职责
3.1项目部组织机构
项目经理、 书记

生产经理

商务经理

安全总监

总工程师

技术
质量部
综合办公室
安全环保部
工

程

部

物资部
合约商务部
施工班组

图3.1 项目部组织机构图
3.2项目部管理人员组成
表3.2 项目部管理人员一览表
部门
岗位名称
人数
备注
项目
领导层
项目经理
1

执行经理
1

总工程师
1

生产经理
1

商务经理
1

经理
1

测量员( 测量工程师)
4

质量员( 质量工程师)
3

试验员( 试验工程师)
2

资料员
2

安全
环境部
安全总监
1

专职安全员
3

工程部
经理
1

施工员
6

物资部
经理
1

机械设备管理
1

材料管理
2

合约商务部
经理
1

财务管理
1

劳资管理
1

预算合约管理
3

综合
办公室
主任
1

文员
1

3.3质量职责
项目经理:
⑴ 是工程项目施工的直接组织者和领导者, 对本项目施工的工程质量负直接责任;
⑵ 认真贯彻执行中建股份有限公司《项目管理手册》、 国家和上级有关建筑安装工程质量的方针政策、 质量标准、 规范规程, 保证质量的各项制度和措施, 随时督促检查实施情况;
⑶ 定期组织工程质量大检查, 负责主持分析会, 随时掌握工程质量情况, 并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部;
⑷ 积极推行全面质量管理活动, 组织建立QC小组, 并积极开展攻关活动;
⑸ 开展经常性的质量意识教育, 严格执行奖惩制度;
⑹ 积极开展创优质工程活动, 要组织制定具体的创优质工程措施, 确保实现创优目标;
⑺ 组织对工程质量事故的调查处理工作, 提出改进和预防措施。参与工程质量回访, 解决回访质量上存在的问题。
项目执行经理:
项目执行经理在项目经理领导下, 具体负责组织实施施工现场各项管理活动。
项目总工程师:
⑴ 在项目经理领导下, 对本项目工程质量全面负责;
⑵ 组织本单位职工认真学习质量标准、 规范规程、 工艺标准、 操作要领等, 督促在施工中严格遵守执行;
⑶ 组织制订施工方案和保证工程质量的技术措施, 经常深入现场指导施工, 发现问题立即解决;
⑷ 负责组织按分项工程进行书面技术交底, 重要部位要亲自进行技术交底, 并督促实施;
⑸ 负责组织有关人员做好技术档案、 资料的收集整理和汇总存档工作, 组织有关人员进行分部工程验收工作, 及时向上级主管部门申报单位工程验收;
⑹ 负责开展创优质工程活动, 协助项目经理严格管理, 严格要求, 采取有力措施, 确保实现创优目标;
⑺ 积极组织全面质量管理活动, 指导QC小组开展攻关活动;
⑻ 协助项目经理组织工程质量大检查, 解决工程质量中的技术问题;
⑼ 协助项目经理组织质量事故的调查处理, 提出质量返修加固处理方案, 经上级有关部门同意后, 组织实施。
项目商务经理:
⑴ 参与工程定标、 价本分离和成本策划工作, 掌握中标工程的背景和费用组成情况;
⑵ 负责贯彻执行有限公司的有关规定, 负责草拟各类分包合同及合同的洽谈、 评审等工作, 负责项目竣工后的总包合同履约总结;
⑶ 接受公司主管部门对项目部的一级合同书面交底, 并负责向项目部各类人员进行二级合同书面交底;
⑷ 规定时间完成工程总分包预结算工作, 负责工程经济指标的收集和归档;
⑸ 负责收集、 整理索赔资料, 提供索赔依据, 拟写索赔报告, 牵头办理索赔事宜;
⑹ 按公司合同档案要求, 及时收集、 记录、 整理、 保存与合同有关的协议、 函件等资料;
⑺ 负责履约过程中重大风险防范, 协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作;
⑻ 监管所在项目各类合同的履约情况, 发现问题及时向项目经理和公司法务合约部报告, 并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表;
⑼ 参与劳务和专业分包单位物资采购、 设备租赁的招标工作, 负责提交工程项目分包招标计划表, 参与对劳务和专业分包单位的考核工作; 负责物资采购、 设备租赁的招标工作和合同的签订工作;
⑽ 负责建立各类合同、 分包结算等与商务工作相关的台账。
项目生产经理:
⑴ 在项目经理的领导下, 对保证施工进度和安全文明生产负责, 经过对施工人员和机械进行合理调配, 保障施工生产顺利进行;
⑵ 参与选择工程分包单位和劳务队, 负责对分包方的全面管理;
⑶ 认真熟悉图纸及施工规范, 制定总进度计划和月进度计划, 安排每周每日的工作, 科学组织生产, 保证工程进度;
⑷ 主持工程例会, 检查生产任务完成情况, 对于存在问题布置责任人员落实整改措施;
⑸ 负责协调好各班组的关系, 解决施工过程中的矛盾;
⑹ 负责施工现场的平面布置和场容管理;
⑺ 建立工程施工日志。
综合办公室:
⑴ 负责往来信件的处理工作;
⑵ 负责项目部职工培训的计划和组织实施;
⑶ 负责公司或地方文件、 资料的传递和处理工作;
⑷ 项目部领导交办的其它工作。
工程部:
⑴ 在项目经理、 生产经理领导下, 负责项目部的生产安排调度工作, 做好各个工种之间的协调;
⑵ 做好施工过程中的顾客满意度调查, 并及时上报;
⑶ 参与对分包队伍的考察和合同签订。
技术质量部:
⑴ 贯彻执行国家和上级有关工程技术质量、 安全的法令、 法规、 指示、 办法、 质量、 安全标准以及各项规章制度;
⑵ 及时组织进行施工图纸会审, 根据设计图和会审记要, 编制切实可行的施工组织设计或施工方案;
⑶ 管好各种原材料、 半成品、 构配件、 非标加工件的技术鉴定, 把住计量、 试验检验关;
⑷ 对各工序进行书面技术交底, 并作好交底签字手续;
⑸ 组织资料员作好技术档案的收集、 整理、 归档工作;
⑹ 组织项目部的质量分析会议和定期的质量大检查;
⑺ 参与项目部质量、 环境与职业健康安全目标制定, 编写项目部的质量、 环境与职业健康安全管理方案, 并监督实施;
⑻ 积极开展从施工准备、 图纸会审、 材料进场和检验、 定位放线、 施工生产、 隐蔽验收、 分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作;
⑼ 协助领导积极开展创优质工程活动, 负责制定创优工程计划并组织实施。组织对优质工程实施过程进行检查, 负责向上级申报优质工程;
⑽经协助领导组织质量、 安全事故的调查处理, 对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告;
⑾ 负责项目部的质量体系运行, 制定质量创优策划;
⑿ 负责施工过程中的质量控制, 对发现的质量问题及时提出并监督改正;
⒀ 做好质量管理资料的填写申报工作。
⒁ 按时填报各种专业报表。
物资部:
⑴ 必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、 半成品和成品, 及时提供材料证明或合格证;
⑵ 保证按施工生产计划提出的要求(数量、 品种、 半成品、 成品、 规格、 时间等)供应原材料半成品和成品, 严防混装、 混供;
⑶ 凡发生材料借用, 必须经设计单位、 技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应;
⑷ 建立材料台帐, 妥善储存、 保管各种原材料、 半成品和成品, 一旦发现变质材料, 立即停止供应, 经技术部门鉴定后再作处理;
⑸ 做好机械设备的管理和维修保养工作, 收集保存设备运行记录, 维修保养记录, 不断提高机械设备的完好程度, 做到正常运转;
⑹ 提供机械设备性能和技术指标, 便于现场施工人员正确使用;
⑺ 由于机械原因造成的工程质量事故, 应负直接责任。
合约商务部:
⑴ 认真执行各项法务制度, 严格遵守纪律, 对违反有关制度的事项要及时提出, 并向上级领导或上级部门反映;
⑵ 负责项目部经济核算、 会计核算、 成本核算, 按时召开经济活动分析会, 积极组织催收工程款, 统筹安排使用资金;
⑶ 参加项目部召开的生产经营会议, 对各项财务指标进行分析预测;
⑷ 积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作, 为有关部门提供准确、 完整、 合法、 及时的会计核算资料;
⑸ 负责保存合同评审资料和工程合同文件;
⑹ 在项目经理领导下, 编制项目预算, 参与工程结算、 投标、 报价工作; 搞好结算工作;
⑺ 完成项目领导交给的其它事项工作。
施工员:
⑴ 对本工段的工程质量负责;
⑵ 组织班组严格按图、 按方案、 规范和技术交底施工, 认真执行工程质量保证措施, 施工现场做到文明施工;
⑶ 组织人员对分项工程进行质量检验, 奖优罚劣;
⑷ 及时上报质量事故, 不得隐瞒, 不得擅自处理;
⑸ 积极组织全面质量管理活动, 认真组建QC小组并开展活动, 取得成果积极上报参加发布;
⑹ 对指挥错误造成事故或施工质量不合格, 应负直接责任;
⑺ 开展其它相关的质量活动。
技术员:
在项目部总工程师、 技术质量部经理的领导下开展工作:
⑴ 参与施工组织设计、 施工方案、 作业指导书的编写, 具体办理项目技术管理事务。如技术交底、 技术复核、 隐蔽工程验收、 ”三令”施工、 级配管理等;
⑵ 负责项目技术基础管理台帐和工程技术资料的收集、 整理和检查, 绘制竣工图;
⑶ 负责项目施工技术措施的具体实施工作, 克服质量通病;
⑷ 具体负责项目计量管理工作;
⑸ 参与、 开展其它相关的质量活动。
资料员:
⑴ 负责做好项目部的工程技术档案的收集、 整理、 归档、 立卷工作; 负责做好《施工组织设计》、 作业指导书、 质量记录的收集发放、 登记、 归档工作;
⑵ 要认真学习资料管理规范, 提高工作能力, 指导有关人员做好工程资料, 按时收集并检查资料是否齐全, 前后有无矛盾, 然后分类装订, 做好卷内目录;
⑶ 经常对所收集的技术资料进行自查, 对存在的问题若自己解决不了, 要及时向工程科长、 技术负责人汇报;
⑷ 在分部工程和单位工程验收前, 要认真填写分部工程、 单位工程验收单;
⑸ 工程竣工后, 按照施工技术资料管理的有关规定装订成册, 配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收, 及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室;
⑹ 参与、 开展其它相关的质量活动。
测量员:
⑴ 测量人员在项目部总工程师、 技术质量部经理的领导下, 负责全现场施工测量工作, 测设完毕后及时向技术质量部经理、 主管工程师汇报测设情况;
⑵ 测量人员必须熟悉施工图纸, 测量规范, 对建设单位移交的控制点做好坐标、 高程验证工作, 发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出, 待问题解决校验无误后方可制定施测方案, 测设施工控制网;
⑶ 沉降观测水准基点埋设、 观测次数应符合规范和设计要求;
⑷ 测量人员应经常对施工控制点、 线进行复核, 对所用仪器定期进行检验校核、 保管, 确保仪器应有的精确度;
⑸ 测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图, 认真作好测量记录;
⑹ 参与、 开展其它相关的质量活动;
⑺ 负责测量仪器的送检和自检。
试验员:
在总工、 技术质量部经理领导下开展现场施工试验工作:
⑴ 负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理;
⑵ 负责原材料( 钢材、 水泥、 砂、 石) 取样送检;
⑶ 负责砼、 砂浆配合比的调整;
⑷ 负责砼、 砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检;
⑸ 负责试验资料的收集, 并送交资料员统一保管;
⑹ 参与、 开展其它相关的质量活动。
质量员:
⑴ 熟悉掌握质量验收标准、 技术规范规程、 有关政策法令, 不断提高自己的业务能力;
⑵ 协助领导分析本单位的质量动态, 研究提高工程质量的办法, 发生质量事故要逐级及时上报;
⑶ 协助领导组织本单位的质量检查、 总结评比, 负责整理检查评比资料, 开好质量分析会;
⑷ 督促和协助有关部门严格控制砼、 砂浆、 配合比、 复查测量定位, 参加隐蔽工程的检查验收;
⑸ 协助施工队和施工班组坚持搞好自检、 互检和交接检;
⑹ 深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量, 发现问题及时纠正;
⑺ 坚持原则, 如实反映本单位的质量情况, 发现有不符合质量标准、 违犯操作规程的现象, 有权提出处理意见, 严重者有权指令停工整顿学习, 并报告有关部门和领导;
⑻ 负责不合格品的评定记录;
⑼ 要履行质检员的三项权力: 停工权、 返工权、 奖惩权;
⑽ 参与、 开展其它相关的质量活动。
采购员:
⑴ 在项目经理的领导和上级有关部门的指导下, 负责本项目施工中的物资采购工作;
⑵ 按照本项目物资需用计划, 实施授权范围内的采购工作;
⑶ 会同项目部有关人员, 做好物资进场的检查、 验收工作;
⑷ 参与、 开展其它相关的质量活动。
材料员:
⑴ 负责编制材料采购计划;
⑵ 负责对所进物资进行外观检验、 样品核对、 数量检验, 并作好记录。并注意原材料、 半成品的出厂合格证及准用证的收集;
⑶ 参与原材料和半成品标识工作;
⑷ 参与对供应商的评估, 编制合格的供应商名册;
⑸ 负责进货物资的搬运、 贮存和保护等工作;
⑹ 参与、 开展其它相关的质量活动。
预算员:
⑴ 了解工程实际情况, 掌握好合同条款;
⑵ 编制各分部分项工程的预算费用, 参与成本控制;
⑶ 加强与业主的联系, 对现场通知单、 会议记要、 设计变更等进行分析和处理, 并保存好各种资料;
⑷ 配合领导做好合同变更的评审工作, 认真执行有限公司《合同评审工作程序》;
⑸ 参与材料计划的编制;
⑹ 完成项目部领导交办的其它工作;
⑺ 参与、 开展其它相关的质量活动。
3.4项目部质量管理体系
3.4.1项目总要求
根据有限公司《质量管理手册》和《项目管理手册》, 建立符合项目部实际的质量管理体系, 并覆盖手册的要求, 以形成文件化的质量管理体系, 经过项目质量管理体系的实施, 做到持续改进, 并达到下列要求:
⑴ 项目部的各级管理人员要认真学习公司质量管理体系所规定的过程, 达到全面落实和理解;
⑵ 各部门要充分明确过程的顺序和相互之间的关系, 对各项质量活动规定准则和程序进行全面的运行;
⑶ 加强内外信息的传递, 保证相关人员得到必要的信息( 项目部与外部、 项目部的相关部门、 管理人员与相关的专业班组之间等) , 达到相互沟通的目的;
⑷ 各部门加强对各产品各过程情况进行测量分析, 使之持续改进, 满足合同规定的要求。
4.文件和资料的控制
4.1控制程序和支持性文件
有限公司《文件控制程序》( CSCEC7B/Q+E+O/B01) D版;
《中建七局公文处理办法》、 《中国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法》、 《中建七局有限公司文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》等。
4.2 项目所需控制的文件
⑴ 行政文件: 有限公司及各职能部门、 南方公司及职能部门、 省、 市政府管理部门、 协会的文件。
⑵ 质量体系文件: 质量管理手册及程序文件。
⑶ 施工规范、 规程、 工艺标准、 操作规程。
⑷ 项目编制的作业指导文件: 施工组织设计、 项目质量计划、 作业指导书、 施工方案、 施工交底及其实施过程记录等。
⑸ 项目技术文件: 地质报告、 施工图纸、 设计变更、 技术核定等。
⑹ 合同文件: 工程合同、 分包合同、 物资采购合同、 设备采购( 租赁) 合同、 加工合同等。
⑺ 过程文件: 包括材料、 设备、 半成品的进场检验、 试验资料; 商品砼的进场及强度试验资料; 分部、 项工程的报验资料; 工程测量资料; 预决算资料; 进度管理资料; 安全及文明施工资料; 企业及各级人员的资质、 证件及相关资料。
⑻ 外来文件: 包括业主、 监理工地指令, 甲、 乙双方来往的文件, 会议记录、 质量安全等行政监管部门的文件等。
4.3 文件控制要求
⑴ 行政文件、 质量体系文件、 外来文件由综合办公室负责, 建立台帐和专门收发记录, 并保证发送到所要求的对象手中, 外发文件须经过项目经理或项目经理指定人员批准, 加盖公章。
⑵ 施工规范、 规程、 工艺标准、 操作规程、 项目技术文件、 过程文件由资料员负责建立台帐管理, 建立专门收发记录, 并保证发送到所要求的对象手中。
⑶ 合同文件由合约商务部负责, 建立台帐和收发文记录, 并保证发送到所要求的对象手中。
⑷ 相关人员严格按照有限公司《文件控制程序》的要求对文件和资料按收到的先后顺序进行登记、 分类、 编号、 标识、 造册、 发放、 保管等进行管理。
⑸ 项目文件更改、 评审及批准; 项目文件的更改、 评审由各相关职能部门负责, 批准由项目经理负责。
⑹ 防止作废文件的非预期使用, 及时将失效文件和资料从使用场所收回, 一般情况下予以销毁, 如需保留时, 作出留存标识。
4.4记录要求
发文登记表、 收文登记表、 文件清单、 文件更改通知单。
5.质量记录的控制
5.1控制程序
有限公司《记录控制程序》( CSCEC7B/Q+E+O/B02) D版。
5.2质量记录的范围
包括工程质量记录和质量体系运行记录
5.2.1工程质量记录
⑴ 各种原材料的检验、 试验记录;
⑵ 施工工序的检验记录;
⑶ 顾客提供物资的检验、 验证记录;
⑷ 不合格品及处理记录;
⑸ 施工记录;
⑹ 工程验收记录;
⑺ 分、 承包方的工程质量记录等。
5.2.2质量体系运行记录
⑴ 管理评审记录;
⑵ 合同评审记录;
⑶ 设计评审和验证记录;
⑷ 对分包方的评价记录;
⑸ 产品标识记录;
⑹ 过程控制记录;
⑺ 检测记录和试验设备的维护保养及校准记录;
⑻ 纠正措施记录
⑼ 内部质量体系审核记录;
⑽ 人员资格和培训记录;
⑾ 保修服务工作记录;
⑿ 分承包方的质量体系运行记录等。
5.3质量记录控制要求
项目部资料员负责收集整理在施工生产过程中所需的记录, 并加以保存, 在项目竣工后移交上级主管部门存档。
5.3.1质量记录的编制与收集
⑴ 本项目质量记录的形式: 书面文字、 图形记录、 光盘、 照片等。
⑵ 本项目质量记录的编制: 记录按相应的工作程序或文件规定进行编制, 由指定填写人按规定的表格或形式进行填写。
⑶ 本项目质量记录的收集: 质量记录形成后, 由填写人整理, 交由资料员汇总。质量记录整理应做到内容准确, 文字清晰, 填写及时, 不得有涂改现象, 所收集的质量记录必须反映真实情况, 与工作进度同步, 能满足证实需要, 具有可追溯性。
5.3.2质量记录的标识、 储存与保管
⑴ 本项目质量的标识、 编目: 由资料员对本项目质量记录进行分类编目保管。记录保管人应根据收集的记录的种类, 按照时间顺序统一编号标识, 以便于检索。工程竣工档案资料的标识与编目按《建设工程文件归档整理规范》( GB/T50328- ) 和《中国建筑第七工程局有限公司工程项目档案管理办法》的有关规定执行。
⑵ 记录应保存在适宜的环境, 做到清洁、 防火、 防潮、 防虫蛀鼠害、 防损坏和丢失等。便于查阅, 避免损坏、 变质和遗失。
⑶ 工程交工后, 由资料员将质量记录上报南方公司技术质量部, 经有限公司技术质量部报有限公司档案室统一保管。
5.3.3质量记录的查阅和保存
由资料员负责, 执行程序文件和国家和地方相关规定。
5.3.4质量记录的处理
由资料员负责, 执行程序文件的相关规定。
5.3.5供方的记录
供方的记录或质量证明资料由项目部相关部门进行收集, 并按规定进行编号标识、 贮存、 保管。
5.4记录要求
记录通用表、 记录目录表、 记录查阅登记表、 记录处理单等。
6.资源管理
6.1资源提供
由有限公司、 南方公司( 或事业部) 根据工程项目策划要求, 确定并提供适宜的资源, 包括人员、 信息、 技术、 合格供应商、 合格分包商、 基础设施、 工作环境和财务资源, 经过满足顾客要求, 增加顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1控制程序和支持性文件
有限《人力资源控制程序》( CSCEC7B/Q+E+O/B04) D版;
中建股份公司《项目管理手册》, 有限公司《培训开发工作规程》。
6.2.2人员配置
项目部的人员配置由各级公司人力资源部负责, 项目经理、 专职质量管理人员、 特种作业人员等须持有省部级建设行政主管部门发放的上岗证。
6.2.3培训
项目部培训工作由综合办公室负责, 项目部相关部门配合实施。
⑴ 培训计划的编制: 由综合办公室根据项目岗位设置情况和生产需要组织项目各部门编制项目培训计划, 送南方公司人力资源部汇总审核, 并报主管领导审批后下发。项目培训计划包括: 岗位培训、 特殊工种培训、 工人进场前培训、 质量意识教育培训等。
⑵ 培训实施: 项目部根据项目培训计划要求, 参加各级公司人力资源组织的岗位培训、 特殊工种培训等各类培训; 工人进场前培训由综合办公室根据其岗位工种, 分别进行上岗前必要的质量、 环境、 职业健康安全知识培训, 经考核合格后, 方可上岗; 质量意识的教育培训由项目部综合办公室根据培训计划负责实施。
⑶ 培训记录: 项目部综合办公室负责建立员工培训台帐。
⑷ 培训总结: 项目部综合办公室根据全年的培训情况进行总结, 编制培训总结并报公司人事部门备案。
6.2.4记录要求
年度培训计划、 培训申请记录、 职工培训登记表、 专业人员持证情况登记表、 特种工种人员持证情况登记表。
6.3基础设施
6.3.1施工现场临建设施
由项目生产经理结合生产和工作需要依据本项目《施工组织设计》要求搭建、 使用和管理。
6.3.2施工机械管理控制程序和支持性文件
有限公司《设施设备管理控制程序》( CSCEC7B/Q+E+O/B05) D版;
《中建七局机械设备管理制度》。
6.3.3施工机械设备的配备
⑴ 项目部物资部依据《施工组织设计》要求编制机械设备使用及进出场计划, 报南方公司采购部审核, 南方公司生产经理审批后实施。
⑵ 本项目机械设备的配备的方式为购置、 调拔和租赁, 配备方式应在施工组织设计及机械设备使用及进出场计划中明确, 实施过程按程序文件规定执行。
6.3.4施工机械设备的使用、 维修和保养
⑴ 项目部物资部经理应依据机械设备使用说明书和相关管理规定, 制定机械设备操作规程, 按照”定人、 定机、 定职责”原则, 组织实施机械设备的运行。
⑵ 特种设备须按有关规定, 对整机和安全装置进行定期安全检验, 检验合格方可投入使用。
⑶ 机械设备操作人员须持证上岗。
⑷ 机械设备操作人员要做好设备的运转纪录、 交接班记录等设备内业资料。
⑸ 项目部设备员每周对所属机械设备的运行情况进行检查并保留记录。
⑹ 机械设备维保坚持养修并重、 预防为主的原则, 项目部材料设备部经理依据机械设备使用说明书并结合实际情况, 制定机械设备维修保养计划, 报公司机械设备管理部门审批后实施。
6.3.5记录要求
机械设备技术状况台帐、 机械设备技术状况检查记录、 机械设备进场检查记录表、 机械设备进场检查记录台帐、 机械设备安拆记录、 设备运行记录、 现场检查记录、 维修保养记录等。
6.4工作环境
南方公司、 事业部、 项目部应确定为实现工程产品的符合性所需的工作环境。如采取相应的措施, 以保证北方冬季施工、 南方高温施工、 净化作业、 防静电作业、 砼养护等作业所必须的条件。
项目经理应对施工现场操作的各分包单位进行有效控制, 使其达到上述要求
7.产品实现的策划
7.1控制程序
执行《产品实现的策划控制程序》( CSCEC7B/Q+E+O/B06) D版的规定;
股份公司《施工组织设计编制大纲》、 《项目管理手册》; 有限公司《施工项