安顺煤矿三违处理流程.doc

永贵能源安顺煤矿三违处理流程

流程说明
Instructions of Process
流程名称
Process Name
安顺煤矿三违处理流程
流程编号
Process No.
CSLK-AJ-01-04
业务模块 Business Module
安全管理
业务类别
Business Category
企业管理
流程层次
Process level
2
流程密级
security classification
机密
流程责任人 Process Owner
孙宗军
生效日期
Effective Date
2010/01/01
流程简述
Process
本流程描述河南煤化永煤集团永贵能源股份有限责任公司安顺煤矿对三违人员处理的过程。
流程目的Objective
对三违现象进行有效管理。
关键控制点
（CCP）
1、三违严重程度定性；2、根据违章的事实对三违的严重程度进行准确的定性。
相关部门
/人员
安检科、基层单位、三违申诉领导小组和劳资科及相关人员。
信息输入
Input
各类形式的检查查出的三违现象。
信息输出
Output
三违档案。
版本管理 Version
本流程由安顺煤矿安检科负责制定，由安检科长负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，安检科负责解释和修改。
相关流程 Correlative Process
流程编号
Process No
流程名称
Process Name

安顺煤矿安全管理流程

记录的保存 Retention of Record
记录名称
Record Name
保存责任者
Owner
保存场所
Retention Place
归档日期
Filling Date
保存期限
Retention Period
三违人员登记表
王 栋
安检科
及时
1年
三违人员通知单
王振刚
安检科
及时
1年
三违人员处罚表
赵文硕
安检科
及时
1年

文档历史 History of Document
版本号
Version
编制/修改责任人
Develop/Change Owener
编制/修改日期
Develop/Change Date
修改内容及理由
Change and Reason
批准者
Approved by

单位 安检部门 基层单位 三违申诉领导小组 劳资科
节点 A B C D
安顺煤矿三违处理流程

编制单位： 安检科
开 始
各类检查
审 核： 孙宗军
编 制： 王 栋
签 发：
签发日期：
版 本：
确认
申诉申请
通知删除
登记三违
三违通知书
三违汇总
三违培训
培训考核
组织座谈
建立档案
结束
无争议
有争议
是
否
是
否
三违处罚
执行
通知上班
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
三违申诉流程
流程名称

流程编号
CSLK-AJ-01-04
安顺煤矿三违处理流程

第 5 页 共 5页

贵州省安顺煤矿三违处理流程

管理标准表
三违检查处理流程管理标准表
任务名称
节点
任务程序、重点和标准
完成时间
支持性文件
三违检查

程序

A2
Ø组织日常各类安全检查(包括安全检查员巡查、专业安全检查、安全大检查、突击查岗等)。

A3
Ø对在各类安全检查中所查出的三违现象进行登记。
1个工作日
《职工违章界定和处罚仲裁管理制度》

任务重点

Ø对人的不安全行为进行识别确认，并记录。

标准

Ø认真组织，客观反映事实。

三违人员核实
A4
Ø安检科于每日早班将上一天所查三违人员，以通知单的形式通知到三违人员单位。
1个工作日　

B5
Ø基层单位接到三违人员通知单后，对三违现象进行核实，如三违情况属实进行确认，如三违情况有争议的向矿三违申诉小组提出书面复议请求。
1个工作日
《职工违章界定和处罚仲裁管理制度》
B6
Ø由三违人员单位向矿三违申诉小组即工会办递交申诉申请书。
3个工作日

C7
C8
Ø由矿三违申诉小组对申诉的三违现象进行评断，对安检科所查属实的，给予驳回复议；对于安检科所查有误或有争议的，根据情况进行定性。如果不属违章的，通知安检科删除。

任务重点

Ø对三违行为进行确认时，避免误断。

标准

Ø客观、公平、公正。

三违人员处理、教育

程序

A9
Ø安检科每月1日将上月三违人员进行汇总。同时将矿复议小组核实的三违人员进行统计。
1日

A10
D10
Ø将汇总的三违人员按照一般三违、严重三违级别进行划定，按照规定进行处罚，并将处罚结果报劳资科执行。
3日
《职工违章界定和处罚仲裁管理制度》、《安顺煤矿安全生产处罚暂行规定》　
A11
Ø安检科开办三违学习班，对三违人员进行安全知识再培训。
10日

A12
Ø三违人员经过一周的学习后，安检科出题组织考试，考核不合格重新培训。
17日

A13
Ø三违人员学习培训合格后组织家属参加座谈会，谈三违心得、谈事故教训。加强三违人员思想教育。
18日

A14
Ø座谈会结束后，组织三违人员签订保证书，建立三违人员跟踪管理档案。

A15
Ø安检科对经过培训、考核、座谈、建档的三违人员，通知区队准于上岗。

任务重点

Ø三违人员处罚和教育，合格上岗，不合格不上岗。

标准

Ø客观、公平、公正、准确。

单据/报表
1.三违人员登记表
2.三违人员通知单
3. 年 月份三违人员处罚表
问题分析

三违人员登记表（表样）
序号
姓名
单位
地点
日期
班次
违章内容
安检员
备注
1

2

……

三违人员通知单（表样）
№：
单位

姓名

职工编号

作业地点

三违时间

拟罚款金额

违章事实：

对以上事实如有异议，请于 年 月 日前到矿工会申诉，否则将按此进行罚款，特此通知。
矿工会意见：

安检科（章）
年 月 日
注：单位收到后，当日逐班在班前会上进行公布，并通知到责任人。
责任单位签收：

年 月份三违人员处罚表（表样）
序号
违章
日期
班次
单位
姓名
岗位
职工
编号
违章内容
罚款
三违
程度
1

2

……