弘正武道培训中心商业计划书.doc

[BCF]靖江弘正武道培训中心——商业计划书
目 录
第一章 摘 要 1
第二章 公司介绍 3
2.1宗旨与目标 3
2.2 弘正简介 3
2.3 公司战略 4
2.3.1 产品服务 4
2.4 公司管理 4
2.4.1 管理队伍状况 5
2.4.2 外部支持 5
2.5 场地与设施 5
第三章 市场销售与竞争分析 6
3.1 市场分析 6
3.1.1 市场调研 6
3.1.2 目标市场 7
3.2 销售策略 7
3.2.1 收费 7
3.2.2 宣传 8
3.3 竞争分析 8
3.3.1 竞争对手分析 8
3.3.2 我们的竞争优势 8
第四章 财务计划 9
4.1 成本支出 9
4.1.1 初始投资 9
4.1.2 运营成本 10
4.2 产品收入 11
4.2.1 单位产品的经济价值 11
4.2.2 月度销售预测 11
4.3 利润预测与财务比率 12
4.3.1 利润预测 12
4.3.2 财务比率 12
第五章 企业发展目标 13
5.1 短期目标 13
5.2 中期目标 13
5.3 终期目标 13

第一章 摘 要
靖江弘正武道训中心（以下简称弘正）是一家专业的武道健身培训机构，本机构成立的宗旨“强身健体，弘扬武术精神——让每一位客户通过世界各种武道项目的训练，达到强身、修身、防身的目的。”弘正前期主要以跆拳道项目培训为主，后期会加入截拳道、空手道、合气道等武道项目，以满足不同客户的学习需求。
市场前景：身体的健康是每一个人有效工作和学习的重要前提，很多人在追求学业、事业的成功道路了，对身体素质过于忽视导致自己身体健康处于亚健康状态，加上最近社会治安不太稳定，学会自己防身技术也是保护自身生命安全的重要手段。武道健身项目（截拳道、跆拳道、空手道等）强身、修身、防身效果以及适合各种年龄段学习需求特点，无异于在今后会成为一项热门的健身培训项目。
市场定位（目标客户）：一、市区各中小学及幼儿园年满5周岁的在校学生；二、江苏靖江中等专业学校教职工子女；三、江苏靖江中等专业学校各校区在读学生；四、已经参加工作有稳定收入的年龄在20至35周岁的社会人士；五、定期家庭困难的儿童、外来务工人员子女开展免费的公益性培训。
市场竞争：一、已经初具规模的正规的专业跆拳道培训机构（靖江地区仅有一家）；二、各综合培训中心的跆拳道兴趣班（也是弘正中后期合作办学对象）；三、其他体育培训项目。
竞争优势：一、拥有接受过高等教育的专业教练员（很多培训机构教练学历低、素质差很常见、教育手段单一乏味）；二、拥有规范的先进的教育理念，即“以感情为纽带，以练武为内容，以纪律为保证，以练心育人为目的”理念；三、拥有一个良好的管理团队；四、拥有权威的技术支持顾问，与中国跆拳道协会、中国大学生跆拳道协会、韩国高手会中国支会商定每年为弘正输送技术过硬的教练员；五、培训费用性价比均高于其他培训机构，家长喜欢选择培训机构注重性价比高的培训机构。
发展目标：一、近期发展目标：为了开拓校外市场，弘正计划在校外租赁100㎡左右的训练场地，以跆拳道培训为主加大弘正的品牌推广力度，并争取在1年左右时间回收成本并基本实现盈利，努力树立弘正在靖江地区坚实的品牌形象。二、远期目标：利用5-7年的努力使弘正成为中国一流的武道健身培训机构，受国内外同行业尊重的武道馆，将“以武强身、修身、防身”的武道健身理念推广普及。
资金需求：弘正正在努力申请10万元的分期贷款，用作校外场地的租赁费、装修费、训练器材购置等，通过弘正创业团队的努力，实现弘正的近期目标。弘正将在两年时间期限内以利润分红方式还清这笔贷款。
弘正创业团队
1．吴烨，女，江苏靖江中等专业学校08机电1/五 班学生，弘正创业团队总负责人。
2. 毛碗华，男，江苏靖江中等专业学校08机电1/五 班学生，弘正创业团队市场营销部负责人。
3. 龚汉梁，男，江苏靖江中等专业学校08机电1/五 班学生，弘正创业团队宣传部负责人。
4. 陈亚，女，江苏靖江中等专业学校08机电1/五 班学生，弘正创业团队财务部负责人。
弘正指导教师队伍
1. 刘瞳，女，江苏靖江中等专业学校学生创业管理委员会创业指导师，弘正创业团队市场营销指导教师。
2. 王利伟，男，江苏靖江中等专业学校机电专业教师，弘正创业团队技术推广指导教师。

第二章 公司介绍
2.1宗旨与目标
靖江弘正武道培训中心成立的宗旨“强身健体，弘扬武术精神——让每一位客户通过世界各种武道项目的训练，达到强身、修身、防身的目的。”
弘正的目标是通过5-7年的努力把弘正“以武强身、修身、防身”的武道健身理念普及推广，让弘正的每一位客户在弘正的精心指导与帮助下达到“强身、修身、防身”的目的，树立弘正坚实的品牌形象。
2.2 弘正简介
弘正前身为江苏靖江中等专业学校武道健身运动协会，2009年9月成立初期只是面向在校学生招收学员开展跆拳道培训课程，经过一学期的努力，协会发展井然有序，得到全校师生的欢迎与领导的高度重视，成为学校最具人气的学生社团。2010年3月，在学校团委与学生创业管理委员的指导下，武道健身运动协会更名为“靖江弘正武道培训中心”，依托学校学生创业政策与优惠获得低租金使用学校150㎡的训练场地，弘正项目创业团队自筹资金5000元购置训练器材，开始面向社会招生，以跆拳道运动为主，开设了少儿、青少年、成人、中高考学子身体素质强化班，经过三个多月的精心策划，2010年暑期弘正首次面向社会招收暑期班学员，依据“以感情为纽带，以练武为内容，以纪律为保证，以练心育人为目的”的教学理念”，依靠学校给予优惠政策推出高性价比的收费政策，依托“按年龄段分班、小班制教学”的特点等作为弘正首次招生的宣传重点，共计招生108人，其中中小学生暑期班学员92人，成人班学员16人，圆满的完成招生任务。2010暑期班在外聘教练员与技术指导教师的认真、耐心、负责的训练下，得到学员与学员家长的一致好评，为弘正的品牌形象在靖江地区的推广打下良好的奠基石。
弘正2010年3月至9月的主要活动及荣誉：
2010年5月15日，弘正靖江中等专业学校学员在“艺术节闭幕式文艺汇演”的跆拳道表演成为最受欢迎和青睐的节目。
2010年6月23日，弘正技术指导教师在“靖江市机关单位青年才艺展示决赛”的跆拳道表演获得三等奖。
2010年8月14日，弘正邀请赞比亚籍跆拳道黑带教练大卫来进行交流活动。
2010年8月21日，弘正邀请常州市群艺馆馆长金炜盛师范参加“弘正跆拳道第一届级位晋升考核”。
弘正计划于2011年春季开拓靖江地区更大的市场份额，覆盖整个靖江市区，添加1-2个新的武道项目（截拳道、合气道），方便更多需求客户的选择，把弘正的品牌形象深入靖江市民心中！
2.3 公司战略
2.3.1 产品服务
弘正作为教育培训服务机构，为客户提供优质的培训项目是弘正发展的重中之重，弘正着重于武道项目开发与推广德同时也会开发其他的体育健身项目。

项目计划
项目名称
项目概况
现有项目
跆拳道
世界跆拳道联盟推广的跆拳道运动。
计划开设
项目
截拳道
功夫巨星李小龙创办的武道项目，中国武术的精华。
合气道
实用性最好的防身武道项目。
健身搏击操
健身操与搏击的完美结合，动感与震撼的健身项目。
2.4 公司管理
管理其实也是一个系统工程，管理的触角涉及到每个岗位、每件事、每个动作，总之而言，将认为不重要的事管起来，将简单的制度长期执行下去并用心去做就是好的管理，企业的竞争是资本竞争、产品竞争、技术竞争、人才竞争、管理竞争，但任何一个企业都离不开管理，管理决定成败。

2.4.1 管理队伍状况
姓 名
职 务
主 要 职 责
利润分配比例
吴 烨
总经理
制定公司的发展体制与人员编制，组织制定年度发展计划，协调各部门有序完成发展目标，保障公司的正常运营等。
23%
毛碗华
市场部主管
跟踪行业发展趋势，搜集行业发展信息，进行市场调研，制定公司品牌战略、营销战略，参与制定参评价格等。
20%
龚汉梁
企划部主管
负责企划部全面的工作，包括弘正内外品牌形象，广告宣传、员工精神生活有关各项工作。
20%
陈 亚
财务部主管
负责公司的财务会计工作，负责公司产品的成本核算，对产品成本形成的过程，进行控制和管理。
20%
注：另有17%利润作为公司的流动资金。
2.4.2 外部支持
弘正目前已与下列机构发展了业务关系：
（1）中国跆拳道协会
（2）中国大学生跆拳道协会
（3）跆拳道高手会中国支会本部道场
（4）常州市群艺馆
2.5 场地与设施
弘正目前主要活动场地位于靖江中等专业学校1号楼多功能厅，训练场地150㎡左右，配备100㎡的专业跆拳道训练场地，训练辅助器材齐全，每班次能满足20-30人规模的训练需求，也符合弘正推出的“小班制教学”模式。
弘正计划于2011年春季开拓新的市场，以扩大弘正现有的经营规模，进一步提升弘正的品牌形象。现有训练场地位于靖江市区南城区，计划在市区北城区位置租赁100-200㎡的训练场地作为弘正的第二训练场地。

第三章 市场销售与竞争分析
3.1 市场分析
3.1.1 市场调研
弘正创业团队2009年12月份以调查问卷形式进行了一次市场调研，本次共收集1500份调查问卷，调查对象主要为社会人士、中小学家长，其中社会人士主要以20-30的年轻上班族为主，共收回调查问卷500份；中小学家长收回调查问卷1000份。

对象
问卷问题
所占比例
是
否
社会人士
1.您是否经常锻炼身体？
12%
78%
2.您近期会进行身体素质锻炼吗？
68%
32%
3.您了解武道健身项目吗？（例如跆拳道、截拳道）
70%
30%
4.您会选择武道健身项目锻炼身体吗？
63%
37%
5.您不选择武道健身项目是因为培训价格昂贵吗？
70%
30%
6.如果武道健身项目价格与其他项目持平您会选择吗？
82%
18%
7.您了解武道健身项目既可以健身又可以学习防身技术吗？
69%
31%

对象
问卷问题
所占比例
是
否
学生家长
1.您了解您孩子的身体素质吗？
80%
12%
2.您会为您孩子在周末选择体育健身项目锻炼身体吗？
73%
27%
3.您了解武道健身项目吗？（例如跆拳道、截拳道）
90%
10%
4.您会选择武道健身项目为您孩子锻炼身体吗？
90%
10%
5.您不选择武道健身项目是因为培训价格昂贵吗？
50%
50%
6.如果武道健身项目价格与其他项目持平您会选择吗？
90%
10%
7.您了解武道健身项目既可以健身又可以学习防身技术吗？
80%
20%
通过市场调研分析，我们的创业团队一致认为武道健身项目有很大的市场价值。
3.1.2 目标市场
一、 个人客户开发
弘正的个人客户主要是以弘正为中心面向学校及社会个人为主要对象，也是弘正年度利润收入比例最大市场份额。

类型
客户对象
客户特点
学校
在校学生
自由支配费用有限，课余时间充足，课余生活单调
教工子女
教师注重子女德智体的全面发展，经济基础稳定
社会
在校学生
学习压力大，课余时间体育锻炼少，身体素质偏弱
成人
工作压力大，身体素质差，需要体育锻炼缓解压力
二、 团体客户开发
弘正个人客户市场趋于饱和时期，弘正要想继续扩大市场份额，必须开发新的客户资源，团体客户无异于成为弘正中后期发展的主要开发客户。

类型
客户对象
客户特点
学校
中小学
学校比较重视学生德智体的全面发展，学校第二课堂对武道体育项目的需求比较大。
社会
企业
员工的身体素质是也是企业生产正常运营的必要条件，作为企业对员工的福利性培训。
儿童福利院
针对儿童福利、孤儿院、农民工子弟学校等是弘正企业在发展道路上回报社会的公益性培训，树立弘正品牌形象。
3.2 销售策略
3.2.1 收费
类型
客户对象
销售策略
市场均价
学校
在校学生
以低于市场价60%-70%的培训费招生
1500元/年
教工子女
以学校福利补助与个人承担50%培训费招生
社会
在校学生
以低于市场价30%-50%的培训费招生，小班制教学
成人
以低于市场价30%-50%的培训费招生
3.2.2 宣传
宣传手段
说明
每年计划资金投入
平面媒体
招生高峰期在本地报纸、信息杂志刊登招生宣传信息
1000-2000元
网络媒体
在本地BBS论坛、门户网站发布招生广告
2000元
宣传单
每年招生高峰期印制1-2万份招生宣传单，辐射全市
2000元
代理招生
在各中小学门口设立招生代理报名点
2000元
3.3 竞争分析
3.3.1 竞争对手分析
办学规模与区域分布
机构名称
区域
经营现状
办学年限
收费标准（年）
精远跆拳道馆
市中心
良好
3年
约1800元
翔龙跆拳道馆
市中心
良好
4年
约1600元
青少年活动中心
市中心
一般
1年
约1800元
品冠跆拳道馆
城南
很差
1年
约1200元
奥杰跆拳道馆
城东
一般
4年
约1300元
哆来咪培训中心
城南
良好
5年
约1500元
银河艺术学校
城西
一般
5年
约1300元
3.3.2 我们的竞争优势
1、拥有接受过高等教育的专业教练员（很多培训机构教练学历低、素质差很常见、教育手段单一乏味）；
2、拥有规范的先进的教育理念，即“以感情为纽带，以练武为内容，以纪律为保证，以练心育人为目的”理念；
3、拥有一个良好的管理团队；
4、拥有权威的技术支持顾问，与中国跆拳道协会、中国大学生跆拳道协会、韩国高手会中国支会确定教练培养计划；
5、弘正年培训费800-1000元，培训费用性价比均高于其他培训机构，家长喜欢选择培训机构注重性价比高的培训机构。
第四章 财务计划
4.1 成本支出
4.1.1 初始投资
一、总部初始成本（总部设在学校）

项目
对象
金额（元）
场地费
学校团委
2000
器材费
学员训练使用
4000
员工工资
教练
15000
装修费

1000
流动资金

1000
宣传
平面媒体、宣传单、网络
1000
总计
估计全部创办成本24000元

二、分部初始成本（分部设在市区）

项目
对象
金额（元）
100㎡场地费
房东
20000
装修费

10000
器材费
学员训练使用
5000
宣传
平面媒体、宣传单、网络
1000
员工工资
教练
30000
流动资金

5000
总计
估计全部创办成本71000元

4.1.2 运营成本
一、总部运营成本

项目
细目
年度支出金额（元）
固定成本
场地租金
2000
器材维护费
1000
可变成本
宣传费
2000
网站
200
教练工资
20000
水电费
2000
运营成本总计
27200

二、分部的运营成本
项目
细目
年度支出金额（元）
固定成本
场地租金（100㎡）
20000
器材维护费
1000
可变成本
宣传费
2000
网站
200
教练工资
30000
水电费
3000
运营成本总计
56200
备注：网站与宣传费用与总部共同承担。

4.2 产品收入
4.2.1 单位产品的经济价值
市场定位
对象
单位的定义
跆拳道培训单价（元/月）
截拳道培训单价（元/月）
学校
（总部）

学生
单位售价
50

单位毛利
50

教工子女
单位售价
100

单位毛利
100

社会
（分部）
学生
单位售价
200
200
单位毛利
200
200
成人
单位售价
200
200
单位毛利
200
200

4.2.2 月度销售预测
一、总部月度销售预测

月份
销售量（人）
收入（元）
月份
销售量（人）
收入（元）
一月
20
3000
七月
40
6000
二月
20
3000
八月
40
6000
三月
30
4500
九月
30
4500
四月
30
4500
十月
30
4500
五月
30
4500
十一月
30
4500
六月
30
4500
十二月
30
4500
总销售量
360
总收入
54000

二、分部月度销售预测
月份
销售量（人）
收入（元）
月份
销售量（人）
收入（元）
一月
40
8000
七月
100
20000
二月
20
4000
八月
100
20000
三月
30
6000
九月
40
8000
四月
30
6000
十月
40
8000
五月
30
6000
十一月
40
8000
六月
30
6000
十二月
40
8000
总销售量
540
总收入

4.3 利润预测与财务比率
4.3.1 利润预测
注：月度业务量取自月度销售平均量

项目
月度金额（元）
总部
月度金额（元）
分部
一．业务量/人
30人
45人
二．收入
4500
9000
三．毛利润
4500
9000
减：场地租金
167
1667
宣传
167
167
人员工资
1667
2500
器材维护费
83
83
水电费
167
250
其他
100
500
四．月度净利润
2066
3833
五．年度净利润
24792
45996
4.3.2 财务比率
投资回报率
总部
净利润/创办成本*100%=24792/2400*100%=103%
分部
净利润/创办成本*100%=45996/56200*100%=82%
回收期
总部
创办成本/净利润=24000/24792=11月
分部
创办成本/净利润=56200/45996=15月

第五章 企业发展目标
5.1 短期目标
1. 总部：做好校内学生的跆拳道培训项目以及加入新的武道项目，丰富学生的业余生活；进一步与学校合作办好教职工子女跆拳道培训班的任务。
2. 申请与自筹开设分部的启动资金，进一步扩大弘正武道培训项目在靖江地区的市场份额与影响力，争取在2011年暑期前开始投入运营。
5.2 中期目标
1．保证总部和分部的运营趋于平稳状态的同时，继续扩大弘正武道项目的培训市场，将市场由城区向发达城镇进行辐射，争取在2-3年时间里开设3-4家镇级分支机构。
2．开始开发靖江重点企事业单位团体客户的开发，争取发展2-3家的团体客户，为客户提供身体素质强化、防身技巧培训服务。
5.3 终期目标
努力使弘正成为中国一流的武道健身培训机构，受国内外同行业尊重的武道馆，将“以武强身、修身、防身”的武道健身理念推广普及。
13