某某汽车销售服务责任公司控制程序文件.docx

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB01-2002A

文件控制程序

A 版

编 制：
审 核：
批 准：
发布日期：
分 发 号： 04号

1目的
对与组织质量管理体系有关文件进行控制,确保各部门所使用文件为有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关文件控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4办公室负责组织对体系文件的管理。
3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件收集、整理和归档等。
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1公司第一级文件质量手册、第二级程序文件，并由办公室备案保存；
4.1.2公司第三级文件包括质量记录和作业指导书及其他相关文件等，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。
4.2文件的编号
GS: ---公司代号；
QA：---质量手册 如:GS-QA-2002A 为公司代号-质量手册-年号+版本号；
QB：---程序文件 如:GS-QB-01-2002A 为公司代号-程序文件号-年号+版本号；
QC：---作业文件/质量记录(第三级文件) 如:QC-4.2-01A为质量记录-标准章节号-序号＋版本号（A-第一版，B-第二版）；
质量手册和程序文件版本说明则直接注明在封面，如第A版；外来文件沿用原编号,方针目标文件以方针目标发布年份作为标识，不设编号。
4.3文件的编写、审核、批准、发放
a)公司管理体系文件如：质量手册和程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；
b)各部门文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件首页加盖“受控”印章，非受控文件则无“受控”印章。
4.5文件的更改
a)质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经管理代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录；
b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
c)少许修改可采用划改和加上更改内容。
d)具有较多更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
文件使用者应填写《文件登记表》，经相应主管部门负责人审批方可领用。
4.7 文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a)质量管理体系文件由办公室保管
b)各部门文件由本部门保管。
c)对受控文件,各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。
d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废和销毁
a)所有失效或作废文件，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；
b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“保留”印章 .
c)对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件登记表》，向资料管理员借阅、复制。
4.8外来文件的控制
4.8.1办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章。

4.8.2各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报办公室备案。
4.9每年由办公室组织对现有质量体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审。
5相关文件
《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1《文件登记表》
6.2《受控文件清单》
6.3《文件更改申请》
6.4《文件销毁申请》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB02-2002A

质量记录控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 05号

1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3职责
3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。
3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4程序
4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；不能填写的项目，将该项用单杠划去；要修改原错误，在其上方写上更改后的内容，加盖“受控”或更改人的印章。
4.3质量记录的保存、保护
4.3.1各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。
4.3.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有于质量管理体系运行有关的记录汇总。
4.3.3办公室要检查各部门资料记录的使用、管理情况。
4.4质量记录如超过保存期或其他特殊需要销毁时，报管理者代表批准，执行销毁。.
4.5记录格式
4.5.1各部门的资料记录格式，由各部门负责组织编制，交办公室备案。
4.5.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改。
5相关文件
《文件控制程序》。
6相关质量记录
《质量记录清单》。

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB03-2002A

管理评审控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 06号
1目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4程序
4.1管理评审
4.1.1每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。并于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：
a)评审时间；
b)评审目的；
c)评审范围及评审重点；
d)参加评审部门（人员）；
e)评审依据；
f)评审内容。
4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重抱怨或抱怨连续发生时；
c)当法律、法规标准及其他要求有变化时；
d)市场需求发生重大变化时；
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
a)第一方、第二方第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；
b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果等；
d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的结果；
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段资料管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件、评审资料由管理者代表确认。
4.3.3办公室向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面的有关措施：
a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
办公室根据《纠正/预防措施控制程序》的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理审核报告等。
５相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《纠正/预防措施控制程序》
5.3《质量记录控制程序》
６相关质量记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审通知单》
6.3《管理评审记录表》
6.4《管理评审报告》
6.5《纠正和预防措施处理单》
6.6《会议签到表》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB04-2002A

人力资源管理程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 07号
１目的
对承担质量管理体系职责的-人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。
２范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
３职责
　　3.1办公室：
ａ)负责编制各部门负责人的《各级负责人任职要求》；
ｂ)负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施；
ｃ)负责员工培训和考核；
ｄ)负责组织对培训效果进行评估。
3.2各部门：
负责本部门员工的培训和考核。
3.3总经理：批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位职责和任职要求〉。
４程序
4.1人员安排
办公室编制各部门负责人《各级负责人任职要求》，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：
ａ)具备相关专业的技术职称；
ｂ)大专以上学历，并已工作二年以上；
ｃ)受过相关的职业培训；
ｄ)具备三年以上相关工作经历。
4.2培训
4.2.1根据岗位责任指定并实施培训需求。

4.2.2新员工培训：包括公司基础教育和岗位技能培训，应考核、建立档案。
4.2.3在岗人员培训：按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4特殊工作人员培训
ａ)特殊工序、关键工序人员，应进行培训和考核；
ｂ)电气焊工、计量员、电工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
ｃ)质量管理体系内审员应由有质量认证咨询机构培训、考核后持证上岗。
4.2.5工程技术人员培训
各类工程技术人员，由办公室安排老师组织培训或外送培训。
4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：
ａ)满足顾客和法律法规要求的重要性；
ｂ)违反这些要求所造成的后果；
ｃ)自己从事的活动与公司发展的相关性。
公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.2.7办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8办公室负责建立、保存员工培训档案。
4.3培训计划及实施
4.3.1办公室办填报《培训申请单》，经总经理批准后实施。
4.3.2每次培训应填写《培训签到表》及《培训记录表》并存档。
5相关文件
5.1公司文件及相关的法律法规
5.2《各级负责人任职要求》
6质量记录
6.1《培训申请表》
6.2《培训记录表》
6.3《年度培训计划》
6.4《员工培训存档》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB05-2002A

生产设备和基础设施
管理程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 08号

1目的
对生产设备和基础设施予以确定、提供并维护，以实现产品符合性。
2范围
适用于本公司生产设备和基础设施的管理。
3职责
3.1维修部是生产设备和基础设施的归口管理部门，负责生产设备的管理。
3.2办公室负责基础设施的维护管理。
3.3生产车间负责生产设备和基础设施使用中的维护。
4工作程序
4.1生产设备的管理
4.1.1根据产品特性的实现要求，配备适宜的生产设备。当现有的设备不能满足生产要求时，由维修部提出申请报总经理批准后由供应科组织采购。
4.1.2维修部组织对新购置的设备进行安装、调试与验收，并保存验收记录。
4.1.3维修部负责建立生产设备档案。
4.1.4对关键设备进行预防保养，包括日保养和定期保养。日保养由操作人员负责，保养内容包括：设备环境、电路检查、气密性检查等。定期保养一般两个月一次，由生产车间组织有关人员进行，保养内容包括：设备易损、易动部件检查，润滑检查，气密性检查等，并保存保养记录。
4.1.5维修部于每年年初制定设备检修计划，报生产主管审批，并按计划要求组织生产车间进行设备检修，保存检修记录。
4.1.6设备在使用或保养过程中发现问题，由生产车间负责维修，必要时报请维修部组织维修，保存维修记录。
4.1.7生产设备达不到生产能力或超过使用期限需作报废处置时，由维修部组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。
4.2基础设施的管理
4.2.1基础设施的配备必须满足产品实现的要求。
4.2.2各使用部门负责基础设备使用中的维护，当出现 问题时通知办公室，由办公室组织维修。
5质量记录
5.1《生产设施一览表》。
5.2《设施管理卡》。
5.3《设施检修计划》
5.4《设施检修单》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB06-2002A

合同评审控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 16号

1目的
通过对顾客要求的确定与评审,使其规定得合理、明确，确保本厂有能力满足顾客要求。
2范围
适用于本厂与顾客签订的销售、维修合同，协议或口头订单的评审。
3职责
3.1销售部和维修部负责合同评审的归口管理。
4工作程序
4.1本厂的产品销售有订货销售和现货销售两种方式。
4.2对于订货销售，由销售部业务员负责，将顾客要求记录在订货单上，顾客在订货单上签字或以文件形式对顾客要求予以确认。对于大宗用户的订货销售由销售部组织评审，评审结果由销售部负责，填写《定单确认表》，评审通过后由授权业务人员与顾客签订合同或协议；对于维修合同，由维修部业务员评审，维修部经理在合同上签字批准。
4.3对于现货销售，业务员与顾客对有关产品质量、数量和价格等方面沟通的过程视为评审过程，顾客在销售任务单上签字视为合同评审完成。
4.4合同修订：在合同执行过程中，无论是顾客提出更改还是本厂提出更改，销售部和维修部均应对变更内容重新评审，并将结果正确传递到有关部门。
4.5销售部和维修部负责保存有关合同评审记录。
5相关记录
5．1《定单确认表》
5．2《销售情况反馈表》
5．3《顾客满意程度调查表》
5．4《不合格品报告》
5．5《信息联络处理单》
5．6《改进计划》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB08-2002A

采购控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 18号

1目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责　
3.1供应部
a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b)负责制定采购计划，执行采购作业。
3.3生产部和维修部
负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类表》。
负责对外协加工方（也称供方）进行控制。内容同供应部。
3.3质检部级
负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.5总经理批准《采购计划》。
4程序
4.1采购物资分类
技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类表》，物资分为三类：
a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重抱怨的物资；
b)一般物资： 构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量，即使略有影响，可采取措施予以纠正；
c)辅助物资：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2 对供方的评价
4.2.1供应部根据采购物资技术标准和生产需要，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，包括外协加工方，应提供充分的书面证明材料，证实其质量、保证其能力，包括以下内容，：
a)体系认证证书；
b)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；
c)本组织及供方其他顾客的满意程度调查；
d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
e)供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：
4.2.4供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.2.5供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。
4.2.6对服务供方的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。
4.3采购
4.3.1 采购计划
供应部根据维修部的《报修单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。
4.3.2采购的实施
a)供应部根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订《采购合同》。
c)供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；
d)采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购单》交供应部经理确认后实施采购。
4.4采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：
a)对产品的质量要求；
b)对产品的验收要求；
c)其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2适当时还包括：
a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b)适用的质量管理体系要求。
4.4.2本公司的采购文件包括《采购计划》、《外协加工计划》、《采购物资分类表》、《计划采购单》、《采购合同》及附件等。
4.5采购产品的验证
4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：
a)由质检部进行进货验证；
b)由顾客在本公司现场实施验证；
c)由本公司在供方现场实施验证；
d)由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，供应科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5相关文件
5.1《纠正/预防措施控制程序》
5.2《过程和产品的监视和测量控制程序》
5.3《采购物资分类表》
6相关质量记录
6.1《采购物资分类表》
6.2《供方评定记录表》
6.3《合格供方名录》
6.4《供方业绩评定表》
6.5《采购计划》
6.6《外协加工单》
6.7《采购单》
6.8《进货验证记录》
6.9《信息联络处理单》
6．10《改进计划》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB09-2002A

生产和服务提供
控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 09号

1目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2适用范围
适用于对汽车维修产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3职责
3.1维修部负责汽车维修,负责车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。
3.2维修部负责编制生产任务单相应的工艺规程。
3.3主管生产的副总经理负责《生产计划》的审批，负责设施采购的审批。
3.4办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.5质检部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.6维修部负责产品的交付，办公室负责售后服务工作。
4程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服务信息。
4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书。
4.1.3生产计划
a)维修部根据获得的生产信息，编制《生产任务通知单》。
b)车间主任根据《生产任务通知单》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计生产情况，填写《随工单（结算单）》报维修部。
4.2过程确认
4.2.1公司工艺流程图如下所示：
《北京吉普特约维修工艺流程图》（附后）
4.2.2关键和特殊过程
4.2.2.1关键过程包括：
a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的过程；
b)产品重要质量特性形成的过程；
c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的过程。
4.2.2.2特殊过程包括：
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；
b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.2.3本公司的关键过程是机加工；特殊过程是焊接、表面处理和装配。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：
a)过程的鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求，并有效实施；
b)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。
c)由维修部负责编制作业指导书，经生产主管经理审批并实施，以保证产品质量；
d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产报表和检验记录；
e)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。
4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境。
4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要对标识进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起抱怨的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：

成品合格证
采购产品标识
派工单
（结算单）
领料单

物料标识卡

状态标识；在生产现场以标牌作为标识。
b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。
4.6顾客财产的控制
4.6.1顾客的财产一般包括：
a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；
b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品样品；
c)顾客直接提供的维修材料；
d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；
e)代表顾客提供的服务，如代顾客托运；
f)顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。
4.6.2顾客财产的验证
a)质检部按照《过程和产品的监视和测量程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；
b)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；
c)本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
4.7产品防护
4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、贮存和保护（包括隔离）等。
4.7.3产品搬运不得破坏包装，防止丢失或损坏；
4.7.4包装控制
公司产品为汽车维修,不需包装。
4.7.5 贮存控制
a)供应部编制原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放。
b)仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；
c)对贮存物品的安全有明确要求；
d)所有贮存物品应建立《领料单》、《材料验收单》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、物一致。
4.7.6交付控制
维修部负责维修车辆产品交付。
4.8产品交付后的活动
4.8.1办公室部负责产品的售后服务：
4.8.2咨询、产品维修服务
a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，办公室和销售部由专人解答记录。
b)办公室对售后服务的维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，维修人员应详细记录维修情况；供应部应准备一定数量的易损备件，及时提供维修服务。
c)办公室统计汽车销售的顾客咨询及维修情况，填写《售出成品质量报告》。
5相关文件
5.1《合同评审控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《设施和工作环境控制》
5.4《过程和产品的监视和测量程序》
5.5《采购控制程序》
5.6《仓库管理制度》
6相关质量记录
6.1《生产任务通知单》
6.2《领料单》
6.3《随工单（结算单）》
6.4《合格证》
6.5《入库单》
6.6《检验记录》
6.7《顾客财产问题反馈表》
6.8《售出成品质量报告》
6.9《顾客满意程度调查表》
6.10《纠正和预防措施处理单》
6.11《报修单》
6.12 《派工单》
6.13《分工通知单》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB10-2002A

监视与测量装置
控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 14号
1目的
对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量的有效性。
2范围
适用于对产品过程进行监视和测量用的装置、软件等。
3职责
检验部
a)负责对测量、监控设备的外送校准；
b)负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；
c)负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。
4程序
4.1监视和测量设备的采购及验收
4.2监视和测量设备的初次校准
由检验部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。建立《测量监控设备履历卡》，并填写《测量监控设备一览表》。
4.3测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存
要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4测量、监控设备
偏离校准状态时，应停止检测工作,检验部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应对设备进行维修，并重新校准，采取相应的纠正措施。对无法修复的设备，由总经理批准报废或作相应处理。
4.5对检测人员要求
4.5.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。
4.5.2检验部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。
5相关文件
《生产设备和基础设施控制程序》
6质量记录
6.1《测量监控设备履历卡》
6.2《测量监控设备一览表》
6.3《计量校准计划》

XX省XX汽车销售服务有限责任公司

GS-QB11-2002A

内部审核控制程序

A 版

编 制： XX
审 核： XX
批 准： XX
发布日期： XX
分 发 号： 10号

1目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3职责
3.1总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；
b)批准内部质量管理体系审核报告；
c)定期召开管理评审会议。
3.2管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作；
b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3办公室
a)编写《年度内审计划》并负责组织实施；
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4内审组长
a)编制、实施本次内审计划；
b)编写内审报告。
4 程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外，若出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续抱怨；
c)法律、法规及其他外部要求的变更；
d)在接受第二、第三方审核之前；
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、方法、依据；
b)内部审核的工作安排；
c)审核组成员；
d)审核时间，地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定时间，持续时间；
g)开会时间；
h)审核报告分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核才能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。
4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证、咨询机构培训，考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。