煤炭行业-总经理业绩指标（KPI）.docx

考核计分表
关键指标
标准分值
计划目标
实际完成
得分
销售收入
5
117196万元

利润总额
5
19801.65万元

产量
30
98万吨

成本
20
成本1002.29元/吨

质量
扣分项
不因质量问题被客户扣款

销售费用
扣分项
21,044.20万元

安全、环保、设备
扣分项
死亡事故、重伤事故、设备事故、火灾事故、交通事故为0，不因环保问题被罚款或赔偿

年度重点工作
40

合计

考核结果的运用
根据《XX煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下：
目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数

考核标准与计分方法
一、 销售收入
计划目标：117196万元
标准分值：5分
计分方法：实际销售收入÷计划销售收入×5
二、 利润总额
计划目标：19801.65万元
标准分值：5分
计分方法：（实际利润总额－计划利润总额）÷计划利润总额×5＋5
三、 产量
计划目标：98万吨
标准分值：30分
计分方法：〔实际产量（万吨）－计划产量（万吨）〕×10＋30
备注：如二期焦炉投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量
四、 成本
计划目标：焦炭单位成本1002.29元
标准分值：20分
计分方法：（计划成本－实际成本）×10＋20
备注：在焦炭成本中，原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算
五、 质量
计划目标：不因质量问题被客户扣款
标准分值：扣分项
计分方法：因质量问题造成用户扣款，每50万元扣1分
六、 安全、环保、设备
计划目标：死亡事故、重伤事故、设备事故、火灾事故、交通事故为0，不因环保问题被罚款或赔偿
标准分值：扣分项
计分方法：
1. 发生死亡事故，每人次扣3分。
2. 发生重伤事故，每人次扣2分。
3. 发生停产4小时以上的一般设备事故，每次扣1分。
4. 发生停产8小时以上的重大设备事故，每次扣2分。
5. 发生停产24小时以上的特大设备事故，每次扣3分。
6. 火灾事故、交通事故，每损失1万元扣1分。
7. 因环保问题被罚款或要求赔偿，每5万元扣1分。
七、 销售费用
计划目标：21,044.20万元
标准分值：扣分项
计分方法：每超出20万元，扣1分。
八、 年度重点工作
1. 企业信息化建设
标准分值：5分
目标时限：2004年8月31日
完成标准：
（1）建成企业局域网和OA（办公自化）系统（8月31日）（2分）。
（2）在二○○四年的上半年，使管理岗位的员工全部掌握信息化工作手段（6月30日）（3分）。
2. 企业文化建设
标准分值：10分
目标时限：2004年12月31日
完成标准：
（1） 完成企业视觉识别系统（VIS）的实施（6月30日）（5分）。
（2） 通过教育培训，使全体员工基本掌握XX企业文化的内涵（7月31日）（3分）。
（3） 持续开展6S活动（12月31日）（2分）。
3. 绿化（5分）
完成2004年绿化任务（8月31日）。
4. 人才管理（10分）
（1） 建立XX人才库（6月30日）（3分）。
（2） 关键人才流失率低于10％（5分）。
（3） 招聘公司所需的关键人才（2分）。
5. 财务管理（5分）
加强财务预算执行过程的控制，保证不突破预算。
6. 物资采购（5分）
生产用原煤、备品备件、地材能够在确保质量的前提下及时供应，保证不因供应问题影响生产。
年度重点工作计分方法：
∑（各项年度重点工作分值％×标准分值）
年度重点工作评分标准
等级
优
良
中
基本合格
不合格
分值
90-100
80-90
70-80
60-70
<60
定义
在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标
在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标
在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响
未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响
未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响
备注：
1. 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
2. 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
双方签字：
目标下达人： 目标责任人：

年 月 日 年 月 日
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