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流程编号：流程名称：收货流程流程目录： ― 子流程1：直配商品收货流程 ― 子流程2：代销商品收货流程 ― 子流程3：促销商品收货流程 ― 子流程4：可销售赠品收货流程 ― 子流程5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程6：不可销售礼品收货流程一、目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。二、流程适用范围：各门店及配送中心的收货管理三、流程原则： ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” ─ 一律实行“盲收” ─ 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 ─ 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 ─ 收货异常情况每周汇总分析四、流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>> 3. 负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 4. 负责对电脑设备系统进行检查 5. 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 6. 负责填写收货部工作总结 ― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好五、流程说明 ― “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 --- 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 ― 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 ― “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 ― “收货异常”报告的记录分析 ― 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 — 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过EXCEL固定格式来完成六、流程图： ─ 子流程1：直配商品收货流程名称直配商品收货流程编号页码第1页共1页时间供应商/收货部营运部防损部信息部/财务部两天前当日两日内携发票至财务对帐、结算按流水号登记与电脑部输单组交接打印“商品验收单”，一式三联供应商备货、送货、预约收货部审核订单、送货单部门拉至楼面或仓库质检、清点、部门复核，防损抽查、签字，粘贴流水号核对录入电脑审核 ─ 子流程2：代销商品收货流程名称代销商品收货流程编号页码第1页共1页时间供应商/收货部营运部防损部信息部/财务部当日当日分单存档收货员收货联营商填单部门审批安保核查准入 ─ 子流程3：促销商品收货流程名称促销商品收货流程编号页码第1页共1页时间供应商/收货部营运部采购部信息部/财务部一天一天传入信息系统并录入库存确认后加盖公司的收货确认章节予以证明收货部按收货标准验收促销商品，确认数量质量供应商送促销品到收货部促销品入转入卖场或仓库部门下促销品订单下发促销品订单 ─ 子流程4：可销售赠品收货流程名称可销售赠品收货流程编号页码第1页共1页时间供应商/收货部营运部防损部信息部/财务部一天一天传入信息系统并录入库存赠品收货单不贴流水号，供应商联不盖章收货部按收货标准验收赠品供应商送赠品到收货部赠品入库,上架销售部门下赠品订单子流程5：不可销售赠品收货流程名称不可销售赠品收货流程编号页码第1页共1页时间供应商/收货部营运部防损部信息部/财务部当日当日供应商送赠品到收货部收货部检查合格，方可进入卖场收货部登记填写“赠品登记本” 赠品由相关部门保管部门在收货部贴“赠品标签子流程6：不可销售礼品收货流程名称超市事业部不可销售礼品收货流程编号页码第1页共1页时间供应商/收货部营运部防损部信息部/财务部当天当天供应商送礼品到收货部收货部登记填写“赠品登记本” 收货部检查合格，方可进入客服中心部门在收货部贴“礼品标签礼品由相关客服中心保管并进行台帐登记七、检查点： --坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 --收货数量按实记录，可以少收，不许多收 --配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度. --供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知. 八、附件： --每天收货检查表单 --每周、月收货部汇总表 --全店每天商品收货分析表 --每天收货异常情况报告单 --每天预约单

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