1、流程编号：
流程名称：收货流程
流程目录：
― 子流程1：直配商品收货流程
― 子流程2：代销商品收货流程
― 子流程3：促销商品收货流程
― 子流程4：可销售赠品收货流程
― 子流程5：不可销售赠品收货流程
― 子流程6：不可销售礼品收货流程
一、 目的：
― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
二、 流程适用范围：
各门店及配送中心的收货管理
三、 流程原则：
─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约”
─ 一律实行“盲收”
─ 每天、每周、
2、每月收货报告的记录与分析
─ 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理
─ 收货异常情况每周汇总分析
四、 流程职能分配：
― 收货部主管的职责：
1. 管理商品验收和库管的全面工作
2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅
3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确
4. 对部门的设备\工具的使用管理负责
5. 对商品的先进先出负责
6. 处理本部门突发性\临时性的事务
7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复
8. 对每周的工作情况向上级反馈
― 收货部电脑录入员的职责：
1. 负责收货部票据的所有录入工作
2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单
3、交接表>>
3. 负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁
4. 负责对电脑设备系统进行检查
5. 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映
6. 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责：
1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序
2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认
3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压
4. 保证收货秩序良好
五、流程说明
― “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题
--- 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性
― 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录
― “票
4、货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确
― “收货异常”报告的记录分析
― 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。
— 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过EXCEL固定格式来完成
六、流程图：
─ 子流程1：直配商品收货流程
名称
直配商品收货流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
供应商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
两天前
当日
两日内
5、
携发票至财务对帐、结算
按流水号登记与电脑部输单组交接
打印“商品验收单”，一式三联
供应商备货、送货、预约
收货部审核订单、送货单
部门拉至楼面或仓库
质检、清点、部门复核，
防损抽查、签字，粘贴流水号
核对录入电脑
审核
─ 子流程2：代销商品收货流程
名称
代销商品收货流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
供应商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
当日
当日
分单存档
收货员收货
联营商填单
部门审批
安保核查准入
6、
─ 子流程3：促销商品收货流程
名称
促销商品收货流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
供应商/收货部
营运部
采购部
信息部/财务部
一天
一天
传入信息系统并录入库存
确认后加盖公司的收货确认章节予以证明
收货部按收货标准验收促销商品，确认数量质量
供应商送促销品到收货部
促销品入转入卖场或仓库
部门下促销品订单
下发促销品订单
─ 子流程4：可销售赠品收货流程
7、
名称
可销售赠品收货流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
供应商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
一天
一天
传入信息系统并录入库存
赠品收货单不贴流水号，供应商联不盖章
收货部按收货标准验收赠品
供应商送赠品到收货部
赠品入库,上架销售
部门下赠品订单
子流程5：不可销售赠品收货流程
名称
不可销售赠品收货流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
供应商/收货部
营运部
防损部
8、信息部/财务部
当日
当日
供应商送赠品到收货部
收货部检查合格，方可进入卖场
收货部登记填写“赠品登记本”
赠品由相关部门保管
部门在收货部贴“赠品标签
子流程6：不可销售礼品收货流程
名称
超市事业部不可销售礼品收货流程
编号
页码
第1页 共1页
时间
供应商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
当天
当天
供应商送礼品到收货部
收货部登记
9、填写“赠品登记本”
收货部检查合格，方可进入
客服中心
部门在收货部贴“礼品标签
礼品由相关客服中心保管并进行台帐登记
七、检查点：
--坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》
--收货数量按实记录，可以少收，不许多收
--配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入 ,保持每天库存数量的日清制度.
--供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.
八、附件：
--每天收货检查表单
--每周、月收货部汇总表
--全店每天商品收货分析表
--每天收货异常情况报告单
--每天预约单
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