工艺管理制度考核办法(DOC48页).doc

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工艺管理制度考核办法

1 范围

加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。

本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核。

2 职责

2.1 技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技

术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。

2.2 生产车间各班组负责执行工艺纪律， 并按要求进行工序质量控制。

3 内容和要求

3.1 工艺技术文件的管理

，确保其完整性、正确性与统一性。

，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告，

由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。

，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。

3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改

栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日

期和更改人签字。

3.2 生产现场的工艺管理

，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方

可继续加工。

，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。

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按标准）和"三检"制度（首检 中间检 完工检）。

，即定人、定机、定工种。

，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。

9 生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、

量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。

，计算公式如下：

工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×10

0%

3.3 工艺纪律检查与考核

，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，

造成损失的由责任人员承担。

，每月组织有关部门负责人对本办法 3.1、3.2 条规定的全部要求执

行情况进行检查考核，考核得分 85 分以上为合格，90-95 分为优良，

96 分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出

整改意见和处理措施，责成有关部门整改。

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工艺纪律检查考核表

表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页

序 检查
号 项目

工艺
主要内容
a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要
求。
抽查方式及扣分办法
缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣 10
分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随
应得
分
扣分
备注

1
技术 文件
b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。
c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意
修改。
意划改， 发现一处扣 1 分， 发现三处及以上，
扣 10 分。技术文件签署不全等，发现一处
扣 1 分，发现三处及以上，扣 10 分。
15

检查各工序对文件的执行， 安工艺规程操 不
工艺 a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数， 作，一项扣 2 分。抽查原始记录，无原始记

2
执行
要求应严格执行和做好相关记录。
录或无检测手段，缺少一项扣 5 分，缺少三
份及以上者扣 20 分。
20

过程 a. 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度， 抽查三级检验查出一项无检验记录（制度规 及首检记录，记录不规范的，

3
控制
并做好记录
a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具
应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应
每项扣 3 分。
定要有记录的）本项记 0 分。
15

良好。
使用的设备、 装模具及器具等符合工艺规 工

b. 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、 定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽

工艺
防蚀。
查设备维修记录， 装模具是否符合工艺要 工

4
c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度 求，是否经过验证合格。检查是否有超期未
20

装备
和良好的技术状态，满足生产技术需要。
检和使用不合格的量、检具。设备有定期检

d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合 查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣 2

格、标识清晰。

e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
分。

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