调拨产品验收及差异处理办法.doc

调拨产品验收及差异处理办法

针对一直以来存在的产品验收不规范，出现差异责任难以明确的状况。现作以下
流程和制度上的规定，以达到验收流程规范，差异审核明确，差异处理合理的目的。
一、 本办法适用于各区域分公司，对广州仓库到货和其他区域调拨到货的验收，
以及差异的处理。
二、 产品验收流程
1、验收人员
a. 产品验收人员必须是收货单位指定的岗位人员，如仓库管理员。不得由
其他人员代理。
b. 开箱验货时原则上须两个或两个以上收货人在场， 当仅有 1 名指定收货
人在场时，可由其他岗位人员进行同时监查，但不得单独点数。
2、对产品外包装的验收
a. 首先核对外包装件（个）数与物流公司托运单是否相符，并核实收发货
方是否正确。如有不符，查明后方可验收。
b. 检查货物外包装是否有破损、水浸以及被拆封的情况。如有，立即通知
发货方，并保护产品现状停止验收，必要时可现场拍照备查。发货方接 到通知后即时联系当地托运公司，确定如有货损或丢失的处理办法，在
得到书面确认后，发货方将通知收货如何处理。
c. 检查外包装唛头是否相符，避免串货或者发现其他问题。
d. 外包装袋打开后，检查里面箱体是否完好，是否为我司专用纸箱和封箱
胶带。如有异常，按以上 b 条处理。
3、对产品明细的验收
a. 开箱后首先找到装箱单。
b. 根据装箱单明细清点产品数量
清点时必须是两个收货人员一起进行， 一人清点产品， 一人核对装箱单。 无误时即可进行下一箱点数；发现差异时，对单员必须再次点数确认， 对差异数字双方签名，并停止验货，通知部门主管人员到现场进行再次
确认。
c. 所有产品进行清点确认后，整理装箱单，确认数量是否与箱数相符。验
收人员签字，单交相关岗位人员进行帐务录入。

三、 差异处理
1、差异确认
按以上规定的流程进行三人确认。
2、差异登记
a. 记录差异发现的箱号，产品款号、色别、尺码、应发数量、实收数量。
b. 记录差异发现的状况， "小包内少数"
如 、"小包内串款/色/码"
、"串箱" ，
等等。
c. 记录差异发现的结果，如"少数""多发""串款""串色""串码"，
、 、 、 、
等等。
d. 以上信息填入《到货差异及核查处理报告》 ，格式见附表。
3、差异审核
a.《到货差异及核查处理报告》必须由以上三人签名，即验货人、核单人、
部门主管。
b.对差异数字较大或存在较大疑问的，营运中心可委派当地商品部人员前
往复核。
4、差异处理
a.《到货差异及核查处理报告》签名审核后传真至发货方相应管理部门，
即商品部，商品部进行初步登记确认后传真通知发货方进行差异核查。
b.发货方自接到《到货差异及核查处理报告》通知后，48 小时内进行核查
并回复商品部。
c.商品部对发货方确认的核查结果进行复核，并按规定调整收发双方帐目。
四、 相关规定
1、收发双方均能提供足够的证据证明差异责任不在此方时，商品部可采取委
托公司其他部门人员对双发库存进行盘查，或者各承担 50%的差异责任等
方法进行处理。

以上办法规定建立在相关部门严肃认真、实事求是、互惠共赢的合作基础之上，
希望能够秉公执行。

XX集团营运中心

二 00 七年三月九日
附： 《到货差异及核查处理报告》格式