TS16949体系服务顾客反馈与沟通及顾客满意内部审核检查表.docx

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Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的机会 NC 不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标 C06 服务顾客反馈与沟通及顾客满意营销部质管部 7.2.3 顾客沟通营销部 7.5.1.7 服务信息反馈营销部 7.5.1.8 服务协议 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的机会 NC 不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标营销部 8.2.1/8.2.1.1 顾客满意营销部质管部技术部 8.3.3 顾客通知营销部技术部 8.3.4 顾客特许质管部 8.5.2.4 拒收产品的试验/分析 Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的机会 NC 不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标 S01 文件控制营销部 4.2.3 文件控制 S02 记录控制营销部 4.2.4 记录控制 S11 不合格品控制质管部 8.3/8.3.1 不合格品控制质管部、技术部各车间 8.3.2 返工产品控制

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