里程碑计划表.doc

河南大河屯镇村村通

工

程

项

目

计

划

书

制作人：信二 金参 40
时间：2010年6月5号
邮箱：[e-mail]
目录

一项目实施背景: - 3 -

二、概述： - 3 -

三、项目建设环境分析 - 3 -

四、项目实施计划 - 3 -

1、实施计划 - 3 -
2、项目组织机构 - 4 -
3、项目实施目标 - 5 -

五、项目投资预测 - 5 -

七、投资效益分析 - 7 -

八、 风险报告 - 7 -

九、总结

一项目实施背景:
狭义背景：现在村村通公路的工作已经进行了很多年了，我们乡在经过长时间不断的努力之后，现在已经基本实现了村村通公路的计划，只是由于个别村庄位置较为偏僻，修路需要大量的经费而暂时搁置。现在的工作任务就是将尚未通公路的偏僻乡村的公路修起来，让农村经济得到迅速的发展。
广义背景：大河屯是一个拥有25万常驻人口的大镇，但是长期以来，因为缺乏有效的对外对内经济道路，市场机制缺乏，一直停留在发展与办发展的形式之下。随着社会的进步经济发展速度的加快，这种形势变的越来越紧迫，村村通的实现，有效的链接镇内的内部联系，以及对外交通的便利，变得尤为重要。　
二、概述：
1、项目名称：郝马庄村委金庄段乡路建设
2、项目责任单位：大河屯人民政府
3、项目责任人：大河屯公路建设施工队
4、项目实施目标：修建一条本村与主干线公路5.5km的混凝土公路
5、目的：连接主干线，方便交通，扩大对外联系。
三、项目建设环境分析
1此段公路，年久失修，一遇阴雨天，便泥泞不堪，极大的影响了本村村民的生产生活质量
2地处盆地，良好的自然条件，但是缺乏市场资源，不能有效的与外界相通，阻碍经济的发展
3社会主义新农村建设，经济的发展离不开道路的畅通
四、项目实施计划
1、实施计划
本次施工所承建的项目为村办项目，施工质量要求不高，主要满足村民对外交通与经济往来，所以对工人的素质要求没有太高的标准，这样也可也相应的增加一下村民的收入。同时，为避免与农忙时节相冲突，施工期选在春节过后，此时正是农闲时节，闲散劳动力比较多。可以有效的组织人手，同时位于长江流域，冬春季气温较北方地区高，可以有效的完成！
里程碑计划表
标识号
任务名称

准备阶段结束
2月15

公路丈量结束

2月15

路基重整结束

3月初

铺设路基结束

3月30

铺设路面结束

4月20

验收期结束

4月25

交付使用

4月28
表一
项目实施计划
工作编码
工作名称
开始日期
完成日期
持续时间
备注

项目计划
1月20
2月1
11

项目审核
2月1
2月5
5

资金筹集
2月15
2月20
5

路基规划
2月15
2月20
5

筑路材料运输
2月5
2月15
10

公路丈量
2月5
2月15
10

路基重整
2月15
3月初
15

铺设路基
3月初
3月15
30

铺设路面
3月1
4月20
50

验收阶段
4月20
4月25
5

交付使用
4月25
4月28
3

表二
2、项目组织机构
项目组织机构图
乡政府
郝马庄村委
施工队
会计
村委

图一

责任分配图
工作编码
工作名称
乡政府
村委会
施工队

项目计划

○
◆

项目审核
★

资金筹集
○
◆

路基规划
○

◆

筑路材料运输

○

路基考量
△

○

机械雇佣

○
◆

人工

○

工程施工
△
◆
○

工程审核
★

◆参与 ○ 负责 △ 监督 ★ 批准
表三
3、项目实施目标
村村通道路的修建旨在服务于普通乡民，不仅是在于满足村民的出行需要，利用本地区对内对外的经济交往需要，更是在当今社会齐头并进，社会主义事业蓬勃发展的时刻，人民的生活水平也能得到相应的提高。以期为社会主义新农村建设作出进一步的的贡献。
1、年内完工，春节前交付使用
2、路段以石灰质地基，路面全部由混凝土结构可通行重量为十吨的重型卡车。
3、施工长度：5.5KM
五、项目投资预测
有效的项目投资预测，能够有效地筹集资金为项目的顺利完成无后顾之忧，同时也减少了在项目建设中的资源的浪费。对于本次项目工程的建设，根据专家的商议作出了以下的市场分析：
人工工资：根据我乡相继几条乡路建设惯例以及当地村民基本情况来看，大约需人工50人，按800/人，计4万，技术工资根据基本建设工程的有关规定，技工20工，按1000元/工计算，共计6万元。（以实际情况而定）
材料：河砂50车，500元/车（含运费），计2.5万。粉石灰10吨，400元/吨，计0.4万元。石料5吨，吨500元/吨（含运费），计0.25万元。钢材6吨，钢材0.36万/吨，计2.16万元。水泥160吨，按410元/吨（含运费），计6.56万元。
工程机械：大型推土机2辆1000元/辆，多功能辗路机1辆1200元/辆，共计0.32万
土地占用：扩建公路土地占用1.5亩，5000/亩，堆积筑路材料占用土地1亩，共计1.25万
其他费用及不可预计费用3万元。
人力资源利用及费用分配计划表
成本
资源
单个成本
数量
合计（万元）
备注
钢材
0.36万/吨
6
2.16

水泥
410元/吨
160吨
6.56

河沙
50车
500元/车
2.5万

石料
5吨
500元/吨
0.25

人工
1000元/人
100
10
人员工资不等这种计算
机械
1100/辆
3辆
0.33
折中计算
土地
5000
2.5
12．5

表四

工作名称
资源名称
资源数量
工期
人力费用/元

项目计划
村委
3
11

项目审核
行政人员
3
5

路基规划
工程人员
2
5
1000
2000

筑路材料运输
运输人员
6
10
800
4800

公路丈量
工程人员
3
10
1000
3000

路基重整
机械操作人员
8
15
800
6400

铺设路基
施工人员
20
30
800
16000

铺设路面
施工人员
20
50
800
16000

验收阶段
管理人员
5
5

交付使用
管理人员
5
3
1500
7500

合计

55700

表五

图二
六、项目实施分析
SWOT分析
根据多年以来的实地考量，结合以往的经验对本次项目工程的实施作出如下的分析，是项目关系的根系更加明显，从而有效的帮助解决在项目实施过程中出现的各种问题：
优势
劣势
钢材，水泥，木材，等建筑材料易取
由于近两年人们生活水平的提高，和沪陕高速建设的需要，本地建筑材料的需求量居高不下
地势平坦，无需开掘隧道更不许架设桥梁

地理环境条件适宜，，直线型公路，少了弯道设计的麻烦，同时土质地面更易整理
工程建设水平的限制，造成道路通行量的限制
人力资源充足，可为工程的如期完工提供一定保证

隶属于乡镇村村通工程建设，能够有效的得到政府的支持和帮助

施工技术要求较低，在一定程度上解决了道路施工人员的技术限制

表六

七、投资效益分析
1、方便村民出行，方便了生产生活的需要
2、便利了对外交往的需要，有利与寻找对外商机，带动本村经济的发展，从而有利于社会主义新农村建设
3、村村通的实现使与周边地区连成有机整体
八、 风险报告
在历次项目工程的建设中，几乎无一例是一帆风顺的，所以制定有效的风险评定及解决方案显得尤为重要。在此次项目风险评定中，出来，在工厂项目中应预测失误以及自然条件的限制，很可能出现一下实际需求问题，但是也不能忽略了人工问题：
风险分析
解决方案
1、工期延误——项目建设选在冬季，易受天气影响
1、合理安排施工时间，尽力补救在自然条件下造成的损害

2、资金短缺——耗用材料较多，没有间接资金支持

2、除依靠政府拨发款项外，所缺款项发动村民自主募捐，解决资金难题

3、项目质量不合格——非专业施工单位，而且本路段常有重型车辆经过路面质量要求较高

3、在项目施工过程，对新招募工人进行简单培训，以技工为主导，农工为辅在有效知道下展开项目建设。

4、工程事故的发生
4、制定有效事故解决方案及时应对发生的事故
表七
风险应对计划表
风险应对计划表
文档编号

填表人

日期

项目名称

项目负责人

风险编号

风险名称

风险提出人

提出日期

风险负责人

风险描述

预防风险发生采取的措施

风险发生时的应对措施

应对风险的成本分析

图八

九、总结
村村通项目的实施是件立国利民的事，对项目的预测安排与实施，关系到以后整个镇国民经济发展的远大目标。在本次工程建设中，对于各方各面来说，都头如了大量的时间和资金，他建设的成败直接关系到人民的切身利益，为保证它的顺利实现，我们特在此为其各项指标作出了预测和目标。以期在项目建设过程中能顺利通过，达到预期的效果和效益。
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