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KTV O2O项目计划书
1． 摘要 
1．1 前言:
KTV是将旅馆的客房餐饮及视听设备结合成的一种营业型态。因此, 我们提供的服务:清洁的房间、完美的音效及视觉享受、快速且亲切的态度、独特的装璜、可口的餐饮。因此, 为了建立KTV的形象, 每一个员工必须尽心尽力的达到上述的服务目标。服务不仅是满足客人的需要, 最重要的是培养自己和别人相处的方法, 使自己成为受人尊敬、喜爱的绅士或淑女。因此, 我们要以快乐的心情、青春的音符, 分享给所有的客人, 让所有到 K.T.V的客人一走进来立刻可以感受到我们高品味的服务。  离线商务模式又称Online to Offline.简称O2O模式，是指把传统的服务业企业的经营活动带动到线上，利用互联网平台展开营销推广，让线上成为商户的服务前台。O2O模式的益处在于，订单在线上产生，每笔交易可追踪，展开推广效果透明度高。让消费者在线上选择心仪的服务再到线下享受服务。我们的经营项目为垂直领域的中间业务，具体为KTV企业的聚会预订服务，经营目标有以下二点： 
a) .为消费者提供优惠快捷的聚会预订服务。 
 b) 为KTV企业提供互联网营销平台，帮助KTV企业扩大品牌知名度，
让其获得更大的发展空间。 
一、市场调研阶段
市场调研对于组建KTV来说是不可避免的环节，只有了解整市场才可以有针对性的做出营销方案。在对市场调研过程中可以从以下几个方面入手。
1、商业环境调查
要根据不同地区的不同环境以及经济发展情况加以调查，才能够更加了解整个商业市场，对所投入行业有所分析。
2、竞争对手与竞争行为的调研
所谓知己知彼百战百胜，只有了解同行业的发展情况以及基本营业情况，营销策划才可针对性的做出方案，提高本店的效益
3、消费行为调研
对于整个市场区域性来讲，不同的市场不同的区域将具有不同的消费能力，固要针对整个周边消费市场加以调查，确定对本店最有消费能力市场消费群体。
4、价格调查
市场定位对KTV来说非常重要，在对价格考察上应根据本行业不同经营企业对外的营业价格加以调查，根据本店的实际情况以及消费人群做出不同形式的消费价格，从而来适应整个市场，避免有价格仗的产生。
5、经营模式服务项目调研
KTV发展自己已有不同的模式产生，作为专业术语来讲一般分为：量贩式KTV、自助式KTV、夜总会、量贩式夜场等。
 1．2 l 营销策划
生意的好坏不仅需要天时和地利的因素还需要人为的因素，所谓人为因素就是由高层管理者做出的店内营销方案。在做营销方案时应针对市场和店内实际情况并从以下几项内容着手做出适合当地市场的策划方案。
1、在做策划之前需对整个市场加以研究，做出针对性的方案。
2、确定品牌的内涵
3、视觉系统设计、行为理念推广
4、市场推广媒体结合
5、制定全年促销方案，来适应市场经济
6、店内包厢、超市活动加以策划刺激顾客消费
  l 
 1．3 市场分析  
从（KTV）消费来看，以个中等城市为例，KTV等娱乐场所就有二百家，大的晚接待顾客四百人，少的也有几十人，仅此项，就有数万人在消费，这个数字目前还在呈快速上升趋势，而经营较好的店每晚平均客流量在500—700人次之间，消费群体主要是学生和公司的白领阶层，日常上座率为50%—70%，到周末时最为火爆，上座率可达到100%。正如《时代》杂志预言的那样：新技术和其他些趋势可以让人把生命中的50%的时间用于玩乐，KTV等娱乐场所消费也越来越趋向大众化，唱K的人将会越来越多。随着全国各地不断涌现的KTV、酒吧、迪厅等娱乐场所，与之相对应的配套设备的需求量也越来越大。为满足现代人追求更高的物质精神享受的需要，KTV场所设备不再像以前那样陈旧落后，设备追求个性新潮，设备更新换代快，基本上两年就更换整套设备，由此可见，娱乐场所设备前景非常看好。
 1．4 竞争分析 
1）KTV行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：
一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；
三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；
四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。
2）KTV行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。
3）KTV行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。
4）KTV行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。
5）KTV行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。
2．1 项目的重要意义 
1、为消费者提供便捷的聚会预订服务，点击鼠标完成以往需要几天时间完成的聚会预订。 
2、将传统KTV企业引入电子商务平台的创新，是未来发展趋势。  
3、广阔的互联网是未来营销的主要渠道，且具有营销定位精准、成本低、推广范围大等特点。给KTV企业走出本土，发展壮大提供了良好的契机。  
4、O2O模式合适KTV企业的特点，到线上招揽消费者，使企业掌握主动权，而不是传统的“开门等客”。   
2．2 项目的必要性   
注意目前消费者的基本要求。
1、装修的整体环境
2、包厢内的音箱设备
3、包厢内的点歌系统
4、整体服务人员的素质
5、公司消费的价格

3． 项目目标计划和市场分析 
3．1 项目的目标规划 
 前期目标是为网站筹备提供支持，开拓餐饮企业合作方，收集所需的各类有关数据，完成网站模块的设计和建设，中间完成后台系统的开发和测试及数据库的建设。后期按照网站的整体设计进行整合和测试。   
3．2 计划安排 
l 第一阶段，准备阶段 — 2011年2月 （已完成） 
l 准备阶段包括，企业注册，办公所需用品的购置等事宜。 
l 第二阶段，基础数据的数据和市场调研分析 — 2011年2月 — 2011年4月（已完成） 
l 本阶段分析网站技术需要解决的问题，并对问题进行深入挖掘研究、解决，
在此同时开拓餐饮企业合作伙伴和对应的基础数据的收集。 
l 第三阶段，软件开发和硬件平台设计 — 2011年4月 — 2011年 5 月
（正在进行中）本阶段包括后台系统的概要设计和详细设计，同时技术人员进行网站模块
的设计和建设，设计通过后连接后台系统进行功能测试工作。 l 
第四阶段，网站试运行和维护 — 2011年5月 — 2011年 8月 
l 本阶段计划从2011年5月进入试运行阶段，通过实际的操作验证系统，
以便发现问题及时解决。 
补充：各阶段可根据实际情况适当调整进度。  
3．3 市场分析  
 l 客户分析：“***”提供的服务使用于有聚会需求的消费人群，以初中生，高中生，大学生，和社会青年的人群为主，家里孩子考上高中，大学有都有聚会，同学，朋友过生日，情侣之间。“***”将针对消费者特性发动不同的营销攻势，以博得消费者的信任，上“***”预订聚会。 
l 市场前景分析：以武汉市为例，2010年全年全市在餐饮方面的消费支出
达到300亿，其中各类聚会占到21%的消费比例。庞大的市场规模是我们
的潜在市场，并且在未来三到五年电子商务会渗透到生活的方方面面，现有的B2C、C2C门槛已经相当之高，只有服务类有创业机会，借助新一轮的经济发展的机会，电子商务服务业会在未来生活中占据越来越大的比重。   
4．  竞争分析 
4．1 竞争优势  
 “***”在聚会预订类服务领域尚属首家尝试，“***”会积极探索互联网服务业新模式，为消费者提供便捷周到的服务，同时利用营销手段扩大“***”品牌知名度，深化和餐饮企业伙伴的合作关系以确保“***”能存活下来，并用人性化的管理打造具有同一价值取向的团队尽力做好自己的产品，真正解决消费者的需求，让消费者体验到“网络带动生活，生活因网络更精彩。”  
 4．2 竞争对手分析  
 “***”的服务模式势必会造成大量复制，无论是独立创业者还是互联网寡头都有可能进一杯羹。“***”秉承公平、公开、公正的竞争原则，欢迎互联网从业者的进入电子商务服务业，“***”将视同行如伙伴，共同为顾客营造良好贴心的网络服务消费环境，促进行业健康快速发展。 
  5． 总体战略 
“***”将以聚会预订为核心营收业务，在适当时机扩充产品线，目标是打造“用户体验”最佳的电子商务服务型网站。  
5．1 发展战略  
 初期以武汉市为试点，开展业务，探索出自己独到的服务特质和业务流程，并拓展1-2个城市发展探索信息整合后的业务模式。中期开始规模化扩张，以北京、上海、广州等一线城市和东部沿海沿海城市为主。最终将业务覆盖到全国大部分城市并移植移动互联网平台，让消费者能随时享受“***”带来的便捷轻松的乐趣生活。  
 6． 企业文化 
 “***”秉承用“网络带动生活，生活因网络更精彩”的理念，以创新，独到，进取为企业文化，打造一流执行力团队树立一致的价值观取向。最大限度为消费者提供优质服务，为上游商户开辟新的经营渠道。   
7． 财务管理制度  
l 筹款管理 l 运营资金管理 l 利润分配管理 
 “***”已经根据自身的业务需要建立了完整的财务制度，做到资本权属清晰，财务关系明确并符合法人治理结构  
8．1 组织构架 
技术部 ：日常网站数据更新，维护优化网站结构，开发相应的系统，新
产品研发，移动终端产品的研发和维护更新。 
财务部 ：加强内部财务管理，建立健全内部财务制度。  
 市场部 ：开拓合作伙伴，分析市场数据，为战略决策提供数据支持。营销部 ：各渠道的宣传策划，设计营销策略，客服反馈。 
 行政人力资源部 ：加强内部员工管理，设计薪酬，福利等激励方案。   
9． 风险分析 
9．1 创业环境风险分析 
互联网造就了二十一世纪前十年的科技繁荣，互联网正深刻影响改变着生活，让生活变得更便捷更富有乐趣。未来五年互联网的大多数资源将会掌握在几大门户或平台手中，在瞬息万变的商场环境中，***将力争通过电子商务服务业做到一个涵盖多数生活服务类消费项目的平台，以便在下一波互联网变革中生存下来。 
“***”的在聚会预订业务目前没有直接竞争对手，但在餐饮预订方面几大互联网巨头均有布局，百度、淘宝、腾讯，包括旅游垂直领域的携程。相信在不久会有大众点评，拉手，街旁等网企也会有所动作。“***”感到十足的危机感，希望通过自己的努力得到市场的认可从而生存下来。 

9.2 项目模式风险分析  
在项目实施的初步阶段，消费者对O2O模式的陌生感会造成初期阶段网站的浏览量少；消费者接受能力慢的局面。***会积极进行线上线下的宣传推广，展开营销活动使消费者得到好的“用户体验”从而选择“***”。  
9.3 人力资源风险分析 
O2O模式的核心管理在于对线下团队的管理，对上游商户的管理，***正在积极通过各个渠道邀请有胆识的创业者加盟，希望通过团队的共同努力把“***”建立起来并得以生存。  
9.4 上游商户风险分析 
“***”作为垂直领域的中间商，如果没有上游餐饮企业的合作支持，***也不会面世。在初期接触中，餐饮企业表示出愿意合作的态度，但在具体分成上存在分歧，***会积极沟通并让步以促成与餐饮企业的合作。尽快让业务上线以方便消费者。 
 9.5 地域和消费习惯风险 
“***”团队身处武汉东湖高新区，只能是扎根本土开始创业。但是在团队前期的市场调查中显得，武汉人的电子商务消费习惯不如北京、上海、广州、深圳等一线城市，这样也给我们带来了极大的挑战。如何让不同地域的消费者都能接受“***”是我们待解决的问题，我们会积极分析市场，利用有针对性的营销手段调动出武汉人的电子商务消费观。  
10．盈利分析 
10.1盈利模式  
“***”的线上服务是对消费者免费开放的，“***”的营收来源是上游餐饮企业的预订返利和网站广告位的出租。目前“***”在与餐饮企业的初期接触中，拟定以交易金额的5%-8%进行返利（最终以签署的合作协议为准）。  
10.2 营收目标  
“***”将会在五月底份上线武汉的城市站。我们希望通过半年的努力，在年底达到十万的营收目标  
11. 团队简介 
11.1 公司简介 
“***”团队成员均为学生时代的同学，为了梦想走到一起共同打拼。团队于2011年3月初完成了公司注册及相关手续的办理。注册公司全称为：武汉宜卡网络科技有限公司。注册资本为叁万元人民币。公司法人代表为田源。 目前团队一名成员因个人原因决定退出项目，团队还剩三人。