制程检验管理办法.doc

*******有限公司
文件编号
GLWI-03-03
制程检验管理办法
版 次
A
页 次
第 1 页 共 4 页
编制部门
品保部
实施日期
2011年3月1日

1 目的：
确保与维持制造过程中产品的质量，及时发现制造过程中产品的质量问题，并采取有效改善对策，防止不合格产品流入后面的制造过程。
2 适用范围：
本公司所有产品制造过程。
3 职责：
3.1生产组依照生产作业计划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作前确认机械条件设定、工装等，作业中协助排除异常，并查核品质状况。
3.2作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向主管反映。
3.3品技课对生产出不合格品提出处理意见。
3.4生产课主管负责检查本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。
3.5品技课负责产品量产有关标准制定及发行至生产单位使用。
3.6品技课检验人员于每班正式量产前对作业员建立的首件进行确认，过程中巡回检查产品品质。
3.7品保部检验人员负责查核制造过程改善成效。
4 定义：
首件：
1． 每日开机后产出之第一件
2． 换模换线生产后产出之第一件
3． 机器故障修护后产出之第一件
4． 模治具修护或调整后产出之第一件
5． 作业人员更换后产出之第一件
6． 作业条件重新设定后产出之第一件
7． 停电后产出之第一件
8． 品质问题点对策后产出之第一件
9． 中途休息后产出之第一件

********有限公司
文件编号
HWWI-03-03
制程检验管理办法
版 次
A
页 次
第 4 页 共 4 页
编制部门
品保部
实施日期
2009年8月1日

5 工作流程图：
工作步骤
负责单位
重点说明
相关表单
生产准备

生产组
1 按《生产过程控制程序》。

《生产过程控制程序》

条件设定

生产组
1 按《生产过程控制程序》。
《生产过程控制程序》
N

首件确认?
调整改善

Y

生产组 品保部
1 每班正式量产前,作业员依照“检查基准书”经自检判定合格后建立首件，品检人员按“检查基准书”对首件进行确认，并将判定结果记录于“制程检查记录表”，注明时间并在首检合格的零部件上面注明合格字样。
2 如需调整改善,由操作者通知主管。

制程检查记录表
生 产

Y
N
自检巡检？
调整改善

检验？
Y
处理
不合格品隔离放置/标识

N

品技课

1 作业员将当班产品品质状况按图纸要求记录于《制程检查记录表》中。发现不合格（若是偶然性不合格将不合格品挑出隔离并标识即可）通知班长和检验员。
2过程内检员按“检查基准书”对产品进行巡检，将结果填入“制程检查记录表”。
3 巡检员发现不合格品，若是偶然性不合格，将不合格品挑出隔离并标识即可；若是批量性不合格应立即要求停止生产，开出“品质异常处理单”给生产单位，生产单位对不合格品隔离并标识。依据《不合格品管理程序》执行。
4生产组负责对处理后的产品通知检验员重新检验，合格后方可转序。
5标识方式按《标识和可追溯管理办法》。

《检查基准书》

《制程检查记录表》

《品质异常处理单》

《不合格品管理程序》

《标识和可追溯管理办法》

转序生产

品技课
1、 本工序完成后，经品管检验合格后，并标识合格标签，方可进行下工序生产。

各工序检验

1按上述流程进行

成品最终检验

品保部
1 按《成品检验管理办法》。
《成品检验管理办法》

6 相关文件:
6.1 GLQP-02-01/A 《生产过程控制程序》
6.2 GLWI-02-02/A 《标识和可追溯管理办法》
6.3 GLWI-03-03/A 《成品检验管理办法》
6.4 GLQP-03-02/A 《不合格品管理程序》
7 使用表单:
7.1 03R-WI03-01/A 《制程检查记录表》