质量管理系统解决方案.docx

黑龙江山里田米糠油有限公司

1.1 质量管理系统方案
文件编号
SLT-01-2012
版 本 号
A/0
页 数
2

黑龙江山里田米糠油有限公司

质量管理系统解决方案

二O 一二年十月
黑龙江山里田米糠油有限公司

1.1 质量管理系统方案
文件编号
SLT-01-2012
版 本 号
A/0
页 数
2

一，前 言

为了提高和改进黑龙江山里田米糠油有限公司的质量管理体系的有效运行以及持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改，完善管理内容。望各部门认真落实执行。
自发放之日起施行。

董事长批示;

厂长签字：

黑龙江山里田米糠油有限公司

二，目录
文件编号
SLT-02-2012
版 本 号
A/0
页 数
3

二，目 录
1、前言
2、目录
3、任命范文
4，员工行为准则
5、质量管理目标
6、厂长质管科管理职责
7、质量管理职责
8、生产技术科质量管理
9，综合办管理职责（企业管理小组）
10、生产车间管理职责
11、生产过程质量管理及考核办法
12，生产技术流程
13、产品检验制度
14、带※号项目检验计划
15、生产设备管理制度
16、生产卫生管理制度
17、安全生产管理制度
18、计量器具及检测仪器周期检定管理制度
19、仓库管理制度
20、教育培训制度
21、技术文件管理制度
22、中断生产时车间管理制度
23、原辅材料采购及验收管理制度
24，生产车间中断生产时的产品质量管理制度
25、不合格产品管理制度
26、大米生产关键工序作业指导书
27、产品召回管理制度
28、服务全过程质量管理制度
29, 原粮管理职责
30, 原粮收购工作实施方案
31，原粮管理部安全保卫责任制度
32, 安全管理制度
33, 公司安全员制度
34, 主管生产副厂长安全生产责任制
35, 主管原粮仓储副厂长安全生产责任制
36, 各部门主管安全生产责任制
37, 班（组）长安全生产责任制
38，员工安全生产责任制
39, 特殊工种安全生产责任制度
40，中层主管任职安全责任制
41．安全防火制度
42, 厂长安全防火责任制
43，主管副厂长安全防火责任制,
44, 公司保卫处安全防火责任制
45，各部门主管安全防火责任制
46, 灭火应急预案
47，防汛工作预案
48, 节假日值班制度
49，办公室职责
50, 电工安全防火责任制
51，司炉工安全防火责任制
52，巡 逻 制 度
53，临时用工安全合同
54，全国粳稻安全储存水分
55，安全保卫工作记录表
56，门卫交接班记录表
57，值班排班表
58，消防，岗前培训
59，消防设施登记表
60，夜班巡查记录表
61，公司通讯录
62，.绩效考核办法，日常考评办法，奖惩制度（重要）

黑龙江山里田米糠油有限公司

1.1 任免公文
文件编号
SLT-01-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

黑龙江山里田米糠油有限公司文件

签发人：
三，关于任命管理人员的决定
本厂各部门：
根据我厂管理工作的需要，经研究决定：
******同志任生技科科长(兼车间主任)，负责本厂的生产技
术等工作。
******同志任厂长(兼质管科科长)，负责本厂产品质量管理
工作。
******任综合办主任，负责本厂的采购、销售、仓库、财务及
对外接待、内部协调等管理工作。
******任办公室主任，负责本厂的人事、外联、文秘及
对外接待、内部协调等管理工作。

二0一二年十月十六日

黑龙江山里田米糠油有限公司

四， 员工行为规范
文件编号
SLT-04-2012
版 本 号
A/0
页 数
2

四，员工行为准则
1、 须有团队合作精神，杜绝拉帮结伙、勾心斗角现象。
2、 工作时间禁止打闹闲聊、不办理工作之外的个人私事。
3、 工作时着装整洁，不穿拖鞋，不影响他人工作。
4、 公司利益至上，不损害公司利益，不慌报工作情况。
5、 不懈怠、消极工作，工作要有记录。
6、 工作态度善始善终，任何有关公司业务、事务，有开始就有结 果，不拖拉。
7、 不得私下对领导、企业、员工评头论足，有问题及时向主管领导反映（用口头或书面形式）。
8、 不向公司以外无关人员泄露公司经营及业务流动状况。
9、 提倡快乐工作、认真生活的良好工作和生活风气。
10、 讲话文明，懂礼貌，同事间和睦友善，接待客户热情真诚。
11、 员工应当杜绝以下十项行为：
⑴场内及办公楼楼道内吸烟。
⑵敷衍工作，谎报工作情况。
⑶拉帮结伙、勾心斗角。
⑷酒后工作，聚众赌博。
⑸擅自行动，自以为是，不服从公司管理。
⑹私自接受与公司有业务往来人员的财物及宴请。
⑺不落实、不执行公司章程及制度。
⑻偷窃及损害公司利益。
⑼泄露公司经营秘密。
⑽不讲卫生及社会公德。
12、 本员工守则已列入公司考核制度，实行奖优惩劣办法。

注：①员工守则适用于董事长以下至公司员工及与公司相关联入厂人员。
②公司员工适用考评办法；外来人员实行罚款制度。

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五， 质量管理目标
文件编号
SLT-05-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

五，质量管理目标
质量方针：
本厂的质量方针是“质量第一，用户至上’’科学管理、争创
名优产品。
质量目标：
1.产品一次出机质量合格率>95％；
2.出厂产品质量合格率达到100％；
3.顾客对产品满意率>88％。
4.碎米率园粒米控制在18%左右
5.长粒米控制在15%左右
6.金稻赢品牌米控制在10%左右
7.全部产品水分;新米安全水分控制在16个安全水分，陈米安全水 分控制14个以下。
8.成品出货包装破损率3%以内，

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六，厂长质量管理职责
文件编号
SLT-06-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

六，厂长质量管理职责

1、负责本厂全面质量管理工作。
2、组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法
令、对本厂的产品质量负全责。
3、确定本厂质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实
施。
4、明确各部门的质量职责，并督促实施。
5、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查
各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，
正确行使检验、把关、报告的职能。
6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理
重大质量问题。

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七，质量管理部门职责
文件编号
SLT-07-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

七，质量管理部门职责

1、认真学习、贯彻国家相关部门关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；
2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；
3、组织制定企业的各项质量管理工作与各项质量活动的实施计划；
4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；
5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；
6、确保出厂产品达到质量要求，负责本公司原辅材料、生产过程及出厂产品的检验工作，对出厂的产品质量负责；
7、参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；
8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；
9、确保本公司所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用；
10、协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各
项质量状况和证明等；
l l、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严
格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。

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八，生产技术科职责
文件编号
SLT-08-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

八，生产技术科职责

1、认真学习、研究党和国家的科技、质量方针、政策，向
企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。
2、检验生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。
3、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主
导因素，制定控制方法。
4、严格按操作规程操作，工序质量出现异常状态时，立即
查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。
5、负责组织新产品研发工作。 ，
6、确保公司使用有效的国家标准及行业标准。及时了解QS号，绿色标志号，有机标志号，条形码，农产品质量追溯系统，防伪标示，欧盟认证，JAS认证等证件信息。

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九，企业管理小组
文件编号
SLT-09-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

九，综合办管理职责（企业管理小组）

1、企业管理小组；李伟 王怀良 韩国臣 潘磊 刘延举
2、职责;检查制度落实与执行，协调员工工作，执行各类外购 的物品质量标准和有关技术文件。
3、编制采购供应质量计划。根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。
4、签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合 同执行。
5、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进推销方法，提高产品的产品占有率。
6、定期走访客户，征询意见，做好本企业外信息反馈。对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到本企业，作为改进质量的依据。
7、制定产品运输过程的管理规定，搞好产品的发运工作，明确用户和本企业应负的责任。
8、负责全企业协调工作及财务管理、对外接待等管理工作。

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十，生产车间管理职责
文件编号
SLT-10-2012
版 本 号
A/0
页 数
3

十，生产车间管理职责

1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；
2、根据厂领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产
作业计划，包括产量、质量、品种、安全(包括人身安全、设备安全等)、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；
3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负
责实施；
4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，
文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；
5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；车间环境按照国际认证要求，或者按照有机食品要求生产达标。
6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。

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十一， 生产过程控制制度及考核
文件编号
SLT-11-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

十一，生产过程控制管理制度及考核办法

一、原辅材料采购
1、凡购进的原辅料必须按企业生产计划和规定标准采购，
采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。因采购的原辅料不合格或有其它原因给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50一1 00元，重者负全部责任、离岗。
2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，
二、生产操作工序
l、生产操作人员进入车间必须更衣、换鞋，手必须用消毒
液清洗消毒。
2、班前对车间的设备、设施进行检查，一切正常方可开机；
班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。
3、生产设施、设备、工具和容器要按规定定期保养、清洗
和消毒，并做好记录。
4、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程进行操作。
如发现不按规定执行者，第一次罚款50—100元，第二次
离岗。
三、质量检验
1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录，
一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50—100元，
二次离岗。 ，
2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。
四、仓库管理
1.仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真
造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50-100
元，重者按货值赔偿并离岗。
2、严格按照“一符四无”标准要求储粮，储粮管理要做到操作程序化、工作标准化、管理规范化、保粮科学化。
3、按照规范化管理标准储粮，做到综合宜存率95%，等级合格率100%，质量综合合格率90%，全项质量指标合格率80%。
4、负责检查、指导保管员做好保管帐、卡管理工作，帐、卡记录要履行相关手续。
5、定期组织有关人员对粮情进行检查，检查中发现问题要及时向主管领导汇报并做好记录。
6、做好底温储粮工作，利用粮库机械通风、电子检温等手段，有效提高粮食储存质量。
7、负责公司搬运作业管理工作，作业要事前有计划，作业安排要合理，避免重复捣运，有效控制作业费用支出。

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十二， 大米作业技术流程
文件编号
SLT-12-2012
版 本 号
A/0
页 数
11

十二，大米作业技术流程
l、生技部门负责整个生产过程的控制、生产区域的控
制、工艺技术文件的管理、设备的维修。
2、仓库保管负责原辅料的接收及成品入加库保管工作。
3、质检部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成
品的过程质量检验控制。
4、生产过程关键质量控制点的设置
A、碾米工序；
B、抛光工序；
E，色选工艺
c、白米分级：
D、计量操作。
F, 出库登记
5、工艺文件管理
工艺中使用的各类文件和资料由生技部门控制，包括资
料的发放、回收、保管。
6、为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应
对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进
行操作。
7、设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解决，
且要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况、设备
损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报。由技术部门通
知维修部门进行抢修，并通报主管领导。
8、环境控制按《食品卫生法》有关条款执行。
9、质量记录的控制，由各相关部门或岗位做好工作质
量记录。
1 O、人员培训按培训教育制度执行。
1 1、报告和记录表格

(一）开车前的准备工作:
1全面了解原粮及所需加工成品粮的质量情况，做到不符合质量要求的原粮作出相应措施进行加工。
2检查各个机器部件，吸除尘系统以及电气控制设备的完好情况，如有破损的，应进行整修或掉换。
3检查各设备进出口处，各玻璃管道有无阻塞现象。
4对机器设备可转动部分，应先用手盘动，检查各轴承的润滑情况。
    5经常检查各传动带（三角带及运粮传动带）的松紧度及接头的牢固程度。对于有问题的，应给予纠正。
6检查各筛选设备筛孔的通顺情况，筛面松紧度和筛面磨损程度，如有不符合要求，应给予纠正更换。
    7对新检修完毕的机器设备，要检视有无工具、零件留在机器内。
8预先领好运转中需用的备品和物料。
9如遇清仓换批，应将仓设备及管道积存粮粒全部清出。
10检查齿轮变速箱内测量，如发现油量不够，应及时加油。
11检查各玻璃管有无破损情况，如有，应给予更换。
12彻底清除磁栏中的矿物质。
13各工序的操作人员，除做好上述工作之外，根据工艺过程不同，还应做以下工序：
13.1稻谷清理工序：
13.1.1根据原粮粒形大小，调整好各道筛选设备的筛面。
13.1.2根据原粮的含杂、水分情况，对筛选设备的筛面倾角及风门等作初步调节。
13.2砻谷和谷糙分离工序：
13.2.1胶辊砻谷机：
13.2.1.1熟悉原粮品种和质量情况，检查净谷纯度，选择技术参数，确定操作方法；
13.2.1.2胶辊使用前须核正静平衡；
13.2.1.3检查胶辊两端紧固螺丝、三角皮带有无松动现象；
13.2.1.4检查胶辊有无大小头，正边及表面有无铁钉或硬物嵌入；
13.2.1.5试测胶辊轧距是否适合和两端是否平齐；
13.2.1.6胶辊硬度是否适合，线速是否适合；
13.2.1.7测定快慢辊直径。为保持快、慢辊之间线差，快辊比慢辊直径稍大些，但最大不超过4mm，变速时应按变速标牌规定的直径相应变档，车未停定严禁变档。
13.2.1.8开车前两胶辊间如有稻谷阻塞时，先用手盘动，清理其中稻谷。
13.2.2稻谷分离方面应检查下列各项：
13.2.2.1稻壳间有否阻塞；吸风管道有否破损；
13.2.2.2吸入式旋风集尘器收集稻壳，应检查关风器（或压力门）有否阻塞及密闭状况是否良好。
13.3谷糙分离应检查下列各项：
13.3.1检查分离筛观察窗内有无杂质堵塞，如有应将其清除。
13.3.2检查分离筛内分离板有无杂质，分离板有无磨损。
13.3.3检查分料板是否灵活，能否保持物料的正常分离。
13.4碾米工序：
13.4.1根据糙米的品种、水份和加工成品的精度要求，调节好米刀与砂辊或铁辊的间距，配好米筛，初步确定具体操作方法。
13.4.2检查碾米机米筛、在碾辊、压条、米刀、米机盖及其他部位有无磨损，是否装好。
13.4.3检查各机器进出口、内腔以及吸糠风选器有无杂物或粮灰堵塞。
13.4.4将标准米样板在碾米机附近固定地点，便于在生产中随时核对。
13.4.5碾米机严禁采用“打吊”（糙米不经存料斗，直接冲入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和产生糙白现象。
14各项工作准备就绪后，应用信号或口头与有关工序联系，待全部准备妥当后，才准按工艺顺序开车（但须先开通风机）。
（二）开车后的注意事项：
1机器开动后，应作短时间的空车运转，以察看备转动部分正常与否，要求机体运转平稳，不得有不正常的振动和异声；
2各种设备的进料闸门必须在空车运转正常后才准开启；
3经常检查各道机器设备流量的均匀程度，对发现有过厚过薄或走单的情况，应即进行调整；对进口，出口处的杂物随时清除；
4随时注意各机器设备的效能，如有效率降低或不正常情况发生，应检查原因，采取措施；
5运转中的稻谷的水分及含杂情况有变化时，应随时对流量及筛在角度进行调；
6所有转动部分的轴承应随时检查其温升情况；
7运转的传动带应张紧适宜；
8随时注意检查各机器设备的负荷情况，不得超负荷运转；
9随时检查各设备出口物料是否达到规定指标；
10经常检查各玻璃管道有无堵塞现象。
（三）设备操作的注意事项
1、提升机；初清振动筛；振动清理筛；
1.1开车前，检查振动清筛各筛面的筛孔有无堵塞现象，如有应更换或清理筛面，生产过程中，应每二小时清理筛面一次；
1.2检查筛面紧固螺丝有无松动现象或其他结构有无松动现象；
1.3清理出口处杂质，以免发生堵塞；
1.4随时检视振动筛吸风系统杀虾笼有无堵塞和粮粒被吸走现象；
1.5定期检查斗式提升机的畚斗是否破损，如发现及时更换，流动轴承每月加油一次。
2、比重去石机：
2.1要经常保持进料流量均匀及物料在筛面上分布均匀，严防流量忽大忽小现象，及时清理料斗下料口，以防堵塞；
2.2工作筛面要保持平整，不得有不平整表面现象，筛面磨损后，要将筛面更换。拆卸筛面时，要严禁重物压筛面；
2.3要经常保持筛面及匀风板畅通无阻；
2.4要经常检查各橡胶支座损坏与否，各固定件有无松动现象；
2.5筛面在开车前应预先铺上一层物料，以免开车时由于物料不能及时铺满筛面，而因
气流分布不均所产生石中含粮过多的现象；
2.6工作时要勤检查净谷含石和石中带粮的情况，发现问题及时找出原因，以便采取处
理措施；
2.7调节流量控制进料闸门，使流量符合要求，再调节分料装置，使两进料流量均匀，而后调节料斗压力门两侧拉伸弹簧拉力，使料斗内存有一定数量的物料，并能均匀下料。料
斗下缓冲槽的角度应调到物料能缓慢地散落至去石板为宜；
2.8在正常情况下，物料在去石板上应呈松散悬浮状态，但料层又不被吹穿，否则，应调节风量；
2.9没料及时停车，以免影响其筛理效果。
3、胶辊砻谷机：
3.1开车时，其流量应与谷糙分离密切配合，其脱壳率应在85％－95％
3.2开车后应立即检查大糠分离情况，如糙米含大糠过多，应开大风门，如大糠含粮应关小风门，确保大糠分离最佳状态；
3.3检查清板是否落料均匀，应避免压力过大而产生胶辊温度高损坏胶辊。
4、谷糙分离机：
4.1开机前将糙米分流闸板并闭，避免糙米含谷过多，待筛面流量 符合谷糙分离要求，糙米中没有谷粒时才开启闸板；
4.2工作时，观察分离筛的谷糙分离效果，根据分离情况，调整净糙及回砻谷分料板，使其达到最佳位置，回砻谷含糙不超过10％；
4.3随时检查净糙含谷与否，如净糙有谷，必须将分流闸板关闭，使其回流；
4.4注意传动部分的润滑，及时更换设备的易损零件；
养筛，确保糙米不含谷粒。
5、碾米机：
5.1开车后，待设备运转正常，再开启进料闸门。调节流量和精度时，应注意动力负荷不可超载（应在明显地位单独安装电流表）。再调节压力门的松紧；
5.2刚开车进，在碾米机各部分尚未调节合适以前，碾出的不合规定精度的白米，应重新复碾；
5.3经常核对出机白米精度与标准米样是否相符，同时注意白米含碎和含杂情况；
5.4停车时，必须先关闭进料闸门，将压力门用力拉开，避免机内的米粒出不来被碾碎，待机内没有米流出再停车。最后流出精度不合规定要求的白米，应留在下班回机重碾；
5.5砂辊磨损后，如发现表面有不平现象，应及时修整；
5.6螺旋推进器和拨料铁辊突筋磨损到影响额定产量时，应予掉换；
5.7随时清除白米出口积糠，避免出口阻力加大，而影响白米精度和产量；
5.8进、出口衬套在即将磨穿时，就予以更换；
5.9经常检查玉糠含整米情况，以免造成浪费。
6、白米分级筛：
6.1检查筛面筛孔有无堵塞现象，如有，清理或更换筛面；
6.2正确掌握流量；
6.3经常检查橡皮球的清理功能是否减弱和筛面磨损程度；
6.4经常检查成品含碎，碎米含整米情况，发现问题及时调整。
（四）节约能源，降低消耗
1、在正常生过程中，努力节约能源，降低成本，开车时应按工艺流程顺序依次启动，做到料到开车（即物料流到作业机再开车）应避免没料空转浪费电源；
2、停车时应按工艺流程顺序依次停车，做到无料即停车，应避免没料浪费电源；
3、合理使用胶辊，严格按操作规程进行操作，力争每对胶辊生产稻谷棕色 万市斤、白色 万市斤、聚胺脂 万市斤，力求降低胶辊消耗，达到降低成本的目的；
4、各传动皮带如发现松软应及时张紧，以免产生皮带滑动发热增加皮带损耗；
5、凡因变换品种和停机修理，应将全部设备内的物料清理干净，以免粮粒长时间停留在机内变坏；
6、凡在停机前应将车间各部位的粮粒打扫干净，避免造成浪费。
（五）维修保养
1、下班时，提前一小时按各岗位全面打扫卫生，做到车间设备无尘；
2、每星期六为检修日，检修应按本周的生产情况所发现的问题进行检修，如加油、换畚
斗、紧皮带、清筛、换筛、换辊等；
3、每月一小修，可根据生产情况安排三天时间处理在检修过程中未能完成的小修项目，
如更换损件等；
4、每季一中修，可根据生产情况安排一周时间进行小修未能完成的中修项目，如更换不能再使用的设备；
5、每年一大修，可根据生产情况安排半个月或一个月时间地进行大修，如更新设备及工艺等

生产过程简图

仓
库
原辅料有质检部门检验单签
署，等级品种签名

生技科
记录入账原辅料接收员，接收后入库，

质管科
品种、等级各项各项指标检验
签字，下结论

生产车间
生产运输中，质检部门按规定
抽检，产品质量情况随时报告，填单，签字

合格
有质检部门检验单，各
项指标达到标准，签署
合格签字

不
合
格
有质检部门检验单，暑
期，哪项指标不合格检
验结果签字

仓库
入库

不合格品按不合格品处理
控制程序

生产计划表
年 月
序号
批次号
产品名称
数量（吨）
备注

购销科长
年 月 日
厂长
年 月 日
备注：

计划员： 年 月 日

黑龙江山里田米糠油有限公司

十三，产品检验制度
文件编号
SLT-13-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

十三，产品检验制度

1、对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按合同进行严
格把关，经检验和验证合格后，并出据检验合格质检单可入库，达不到标准要求的，原辅材料拒收，特殊情况有主管领导签字后方可接收；
2、质检员对生产过程和每班次的产品按QS标准或者有机标 准要求进行检验，
经检验合格产品出据合格质检单，仓库保管方可按收入库，对无能力检验的项目与有资格的检测部门签订委托代检协议。
3、按标准规定要求对出厂产品做到批批检验，严把出厂产
品质量关，不合格产品坚决不出厂。
4、质检人员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的
严肃性、准确性。

十四，带※号项目检验计划

为了确保产品质量安全性，我厂对无能力检验的带※号项目
采取每年检两次，分别半年一次，送有检验资格的齐齐哈尔市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。

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十五，生产设备管理制度
文件编号
SLT-15-2012
版 本 号
A/0
页 数
2

十五，生产设备管理制度
一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压
力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有
泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，
及时排除故障。 ‘
二、设备管理
1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置
计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。
2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备
的定期大、中、小修、保养计划和落实。
3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。
4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格
不准上岗。
三、设备维修
1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。
2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天
检查、保养。
3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。
4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时定时加油，减
少非正常磨损。
5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95％以上。
6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，
保证设备整洁。
四、设备购置
1、根据企业发展规则，由主管部门批准，按设计要求购机
型先进、操作方便、配备件易购，价格合格的设备。
2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责
人，并复制新印件交上级主管部门存档。
3、新设备的投产调试必须有厂设备领导小组成员及有关技
术人员参加，试车合格后，经主管批准，方可交生产车间合格。
五、设备的报停及检查
1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导批准，并
办理各种手续后方能执行。
2、负责设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查
抽查。
3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定
情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。
4、对设备管理保养较好，有明显事实者，进行表扬、奖励。

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十六，生产卫生管理制度
文件编号
SLT-16-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

十六，生产卫生管理制度
1、进厂职工必须经过公司的培训，经考核合格，体
检合格，方可上岗；
2、进入车间的生产工作人员必须更衣(工作衣、工作帽、
工作鞋)，并必须经过消毒，洗手后方可进入生产车间；
3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；
4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤理发、勤换衣、剪指甲，
进车间不带手饰；
5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，
不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；
6、生产工作人员要定期进行健康检查，生病时应立即停止
工作，不痊愈不准上岗；
7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、清洁；
8、操作工必须着工装进入车间，更衣、洗手，通过消毒池消 毒后方可继续工作；
9、生产车间、仓库，按规定定期消毒灭菌；
1 0、厂房、车间保持无尘、无蜘蛛网、无污水、杂物，门窗
洁净。
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十七，安全生产管理制度
文件编号
SLT-17-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

十七，安全生产管理制度

1、严格遵守公司制定的安全生产管理制度；
2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；
3、凡从事生产岗位人员，必须按规定穿戴符合安全生产的
工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存
放，专人管理，不得乱拿乱用；
5、总经理对全厂安全工作负全责，要不定期检查厂(公司)
安全情况，发现问题及时处理；
6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；
7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不
准违章作业，保证设备及人身安全，否则，后果自负；
8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，
防止超负荷起火；
9、按照用电量标准加装保险，不可用铜线代替；
10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。
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十八，计量衡制度
文件编号
SLT-18-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

十八，计量器具及检测仪器周期检定管理制度

1、积极宣传贯彻国家计量法规、方针政策，并监督落实，同时组织职工学习有关计量知识，提高职工对计量法的认识。
2、严格执行国家和地方计量检测部门制定的计量器具，检
测器具的周期检定制度，定时送检，或请有关部门人员上门检定。
3、对厂里的计量器具和检测仪器建帐，建卡分类编号统一
保管、统一分配使用，建立各种计量器具检测仪器的周检登记。
4、计量器具和检测仪器指定专人负责，专人保管，任何人
不得随意使用和转借，若有损坏，照价赔偿或处罚。

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十九，仓库管理制度
文件编号
SLT-19-2012
版 本 号
A/0
页 数
1

十九，仓库管理制度

1、杂物库、帐物相符，摆放整齐，产品库(原辅料、成品)凭质检单接收，按品种、规格、数量、分类摆放、排列整齐、标记鲜明，露天堆放的、要雨布遮挡严实，禁止日光曝晒、雨淋或靠近热源。
2、库内安装通风设施，防止物品潮湿，防止霉变，严禁烟
火。
3、成品不得与其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异
味的物品同库存放。
4、对出库产品应严格检查单据、品种、数量、手续齐全无
误，方可办理出库。
5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，对库
存量较少的物品及时上报。
6、对入库产品原则是推陈出新，先进先出。
7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分
区存放。地面须放铺垫物。
8、仓库保管员要坚守工作岗位，做到随叫随到，不私用保
管物品，并认真做好日、月报表。
9、每天清扫仓库，并做到库内“四无”无灰尘、无蜘蛛、
无蚊蝇、无老鼠。

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二十，教育培训制度
文件编号
SLT-20-2012
版 本 号
A/0
页 数
2

二十，教育培训制度

一、全员员工均需参加统一安排的业务技术培训，因故制度者必须补习。