顾客财产控制程序JFQ.QP-O.02.doc

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青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 编 号
JFQ.QP-O.02
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顾 客 财 产 控 制 程 序
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1 目的
为了对顾客的财产进行有效的控制，确保其符合规定的质量要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《顾客财产控制程序》。
2 范围
本程序规定了顾客财产的采购、验证、储存等的控制和管理的步骤及方法。
本程序适用于对顾客的财产进行的控制和管理。
顾客财产是指：由顾客提供的组成顾客产品一部分的原料、包装物、样品以及知识产权等。
3 职责
3.1 营业部资材科负责与顾客进行联络，对顾客提供的财产提出具体要求并保管无形财产。
3.2 营业部物流科负责对顾客有形财产的接收、搬运、贮存、防护和交付等，并负责财产的标识工作。
3.3 品保部负责对顾客提供的有形财产实施检验，生产部、资材科和物流科协助检验。
4 程序要求
4.1 对顾客提供的财产应在《购货合同》或《订货通知单》中明确规定其具体要求，包括
品名、规格、数量、单价、供货期、供货方式等必要内容。
4.2 顾客提供的财产由营业部资材科通知物流科接货，顾客应向接货人员提供送货单等有
效证据，对货物查收无误后，接货人员在凭证上签字，并通知资材科办理入库。
4.3 物流科接货后实施有效标识，通知生产部、品保部和资材科检验，并将顾客提供的《产
品检验合格单》交给品保部，以备参考。
4.4 品保部及时将主要原材料检验结果通知资材科、物流科和生产部，物流科接到《原材
料检验报告》后，对产品重新进行标识。
4.5 顾客提供的财产如出现不合格，由资材科根据《购货合同》或《订货通知单》的规定
与顾客联络，协商处理。
4.6 顾客提供的财产使用，由物流科填写出库单，领用部门签收，对实物查收无误后方可
投入使用。
4.7 顾客提供的财产如有丢失、损坏或不适用情况出现时，发现部门应立即通知资材科、
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物流科和生产部，并做好记录，由资材科与顾客联络、协商解决，填写《顾客提供的
财产不适用记录》。
4.8 顾客提供的知识产权、技术资料的控制
对于顾客提供的知识产权、技术资料等按照《文件控制程序》进行控制。
5 相关文件
5.1 《物资管理控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《生产原材料采购控制程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《产品监视和测量控制程序》
5.6 《合同评审控制程序》
5.7 《纠正和预防措施控制程序》
6 记录
6.1 《顾客提供的产品不适用记录》
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