某化纤企业营销总监绩效考核指标.docx

某化纤企业营销总监绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
净资产收益率
税后净利润／所有者权益×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
资产负债表和损益表
年度统计
年度考核
2
销售毛利率
1－销售成本/销售收入×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算算
损益表
年度统计
年度考核
3
主营业务收入
当期主营业务收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
损益表
年度统计
年度考核
4
出口的销售收入
出口的销售收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及销售收入帐户
年度统计
年度考核
5
下属部门成本费用与预算的差异率
实际发生的成本费用／预算成本费用×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；
3）>目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
费用明细科目及预算资料
年度统计
年度考核
6
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款平均余额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 ％，加 分，最高 分；
3）比目标值低 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
损益表及资产负债表
年度统计
年度考核
7
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
财务会计报告及统计分析报表
年度统计
年度考核
8
品牌市场价值
某品牌的市场价值评估值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；
3）比目标值低 万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
第三方专业调查机构

年度统计
年度考核
9
市场份额
销售收入／行业销售总额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售月报／市场资料
年度统计
年度考核
10
销售预测的准确率
︱1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％︳
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高或降低 %，减 分
3）比目标值每提高或降低 %，不得分
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及月度销售计划
年度统计
年度考核
11
库存周转率
销售成本／产成品库存平均余额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3)＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
损益表、库存报表
年度统计
年度考核
12
采购计划按时完成率
采购计划按时完成金额／采购计划总金额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；
3）＜目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
采购记录、仓库收货入库记录和采购计划
年度统计
年度考核
13
企业文化评分
接受调研的人员对某企业文化评分的算术平均值
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
企业文化调研
年度统计
年度考核