佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引1.docx

佛山市工矿企业安全生产
规范化管理考评指引

佛山市安全生产监督管理局印刷
生产经营单位安全生产基本情况表

单位名称
佛山市顺德区北信昌机器工程有限公司
工商执照注册号
企合顺总副字第000300号
详细地址
佛山市顺德区北滘镇北滘工业园伟业路10号
联系电话
26324488
所属行业
机械
员工人数
128
设立时间
1995-11
年产值或销售收入（万元）
26，731．00万元（2006年度）
建筑结构
混合结构
占地面积
15750㎡
生产、经营主要产品
卡特彼勒（CAT）机器
安全责任人（企业主要负责人）
陈泳威
主要负责人是否经安全下意识
□是√ □否
负责安全生产管理机构名称
综合管理
是否为专职安全管理机构
□是√ □否
安全管理机构负责人
潘庆丰
安全管理机构负责人电话及手机
26324488/13600324986
专职安全管理人员数
2
专职安全管理者是否经培训
□是√ □否
特种作业人员实际人数
9
特种作业人员持证
9
重 大
危险源
□有 □无√
重大危险源
名 称

重大危险源是否备案
□是√ □否
企业主要危险因素简要描述
机械伤害、车辆伤害、火灾、物体打击、起重伤害、触电、烫伤、高处坠落、化学爆炸、物理爆炸、中毒和窒息及其它危害因素

近三年主要事故描述
无

安全初步评价等级（由检查人员填写）：

佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引

类别（权重分）
考评项目
考评分值
评分标准
备注
自评分
考评分
一、
企
业
依
法
生
产
管
理（100）
1、生产经营活动符合工商登记核准范围且在有效期内
30
无证生产经营、生产经营超越标准范围和有效期的扣30分
○
√

2、危险化学品使用、储存企业依法登记
20
未依法登记扣20分
△

3、从事特种行业或使用特种设备等依法输规定的相关证照
20
完全未依法输相关证照扣10分
部分未依法办理证照扣10分

√

4、禁止使用国家和本市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品
30
使用国家和本市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品扣30分

√

二、
安
全
生
产
组
织
机
构
（100分）
1、按规定设置安全生产管理机构
10
属矿山、建筑施工和危险化学品的生产、经营、储存单位或从业人员300人以上，未按规定设置安全生产管理机构扣10分

√

2、按规定配备专职安全生产管理人员
20
属矿山、建筑施工和危险化学品的生产、经营、储存单位或从业人员300人以上的未配备安全总监的扣20分；
属从业人员300人以下的生产经营单位未配备专职安全生产管理人员的扣20分
从业人员500——1000人的，按不少于从业人员千分之4的比例聘任不少于2名专职注册安全主任；从业人员1000人以上的，超过部分按不少于从业人员的千分之二的比例加聘注册安全主任；从业人员1500人以上的，必须聘请不少于一名高级注册安全主任。不达要求，扣20分
在聘任的安全主任中，中级以上安全主任比例应当不少于三分之一。不达要求，扣20分。

√

3、形成安全生产管理网络，按规定
10
管理网络未到部门、班组的扣10
未按规定任命各级安全生产（防火）责任人扣10分

√

4、开展安全责任制签约和制定安全计划
10
未按照各级机关的喜忧参半面逐级签约的扣10分
未制定安全计划的扣5分

√

5、制定事故应急处置预案，并进行定期演练
10
未建立事故应急处置预案扣5分
未进行过演练并有记录扣5分

√

6、明确各部门单元的安全生产责任制
10
未编制安全生产责任制扣子10分
实际部门安全生产责任制每缺一项扣2分

√

7、企业主要负责人参与培训考核，取得安全资质，持征上岗，并签署企业安全生产责任。
企业主要负责人每年至少组织召开一次安全生产工作会议，专题研究安全生产工作。
企业主要负责人每年年初组织召开本单位年度安全生产工作会议总结上一年度安全生产工作布置本年度安全生产工作任务。
企业主要负责人每年组织参加安全生产活动（包括会议、检查、宣教等）不少于三次。安全生产直接责任人每年参加安全生产活动不少于八次。
30
未按规定参与培训考核的，没有取得安全资质，没有持证上岗的扣10分
企业主要负责人未按要求每年至少召开一次工作会议，专题研究安全生产工作的扣10分
企业主要负责人每年年初没有组织召开本单位年度安全生产工作会议，总结上一年度安全生产工作，布置本年度安全生产工作任务的扣10分。
企业主要负责人没有每年参加或组织安全生产活动（包括会议、检查、宣教等）每少一次扣5分
安全生产直接负责人每年组织参加安全生产活动少于八次，每少一次扣5分。

扣10分

三、
安
全
教
育
培
训
（100分）
1、对从业人员、新进员工进行安全“三级”教育，并经考核后，才能上岗。
20
未对从业人员进行安全“三级”教育，扣10分
抽检20%，每发现一人未教育扣2分；无相关考核记录的扣20分

√

2、特种作业人员经培训合格持证上岗
15
未执行特种作业人员经培训合格上岗的扣15分
每一人无证进行特种作业扣5分，第一证超期扣3分
现场检查时当事人未带证上岗扣1分

扣3分

3、岗位作业人员熟悉并遵守作业操作规程。相关作业岗位人员应熟悉消防设备的使用。岗位作业人员掌握紧急情况下的应急措施。
15
岗位作业人员不熟悉并遵守作业操作规程扣5分
相关作业岗位人员不熟悉消防设备的使用扣5分
岗位作业人员没有掌握紧急情况下的应急措施扣5分。

√

4、安全生产管理人员具备相应的安全知识和管理能力，经培训合格后任职
20
安全生产管理人员未具备相应的安全知识和管理能力，未经培训合格后任职，扣20分

√

5、采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训
10
未贯彻采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训的扣10分，进行部分专门安全教育培训并有记录的扣5分

扣5分

6、教育督促员工执行规章制度和操作规程
10
未能提供教育督促员工执行规章制度和操作规程的相关记录扣10分

√

7、组织开展“安全生产月”活动
5
未能提供组织开展“安全生产月”活动的相关文件和记录扣5分，有相关文件但无记录扣3分

8、企业、场所安全宣教氛围好
5
企业、场所安全宣教氛围（批在公共场所无标语、宣传、标识等）扣5分，有部分安全标语、宣传、标识，但明显有待更新的扣2分。

扣2分

四、
从
业
人
员
安
全
管
理（100分）
1、参加工伤保险，缴纳保险金
10
未参加工作保险，缴纳保险金扣10分
部分参加工作保险，缴纳保险金扣10分

√

2、参加社会、商业相关保险，作为补充资金
5
未参加社会、商业相关保险，作为补充资金扣5分

√

3、劳动合同按规定载明安全条款
10
劳动合同未按规定载明安全条款扣10
劳动合同有安全条款，但明显与规定有差距扣5分

√

4、按规定标准为员工配备劳动防护用品，并督促其按规定使用和佩带
20
完全未按规定标准为员工配备劳动防护用品，扣20
按规定标准为员工配备劳动防护用品，明显与规定有差距（如不全等）扣10分
按规定标准为员工配备劳动防护用品齐全，但部分劳动防护用品明显已不能有效起到应有作用的扣10分

√

5、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施
15
未能证实已告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施扣15分；
有告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施，但明显存在误区或不全面的，每一处扣5分；

√

6、从事职业危害作业的定期健康检查，并建立职工健康档案
20
未对从事职业危害作业的全部人员定期实施健康检查，扣20分
未对从事职业危害作业的部分人员定期实施健康检查，扣10分
未建立职工健康档案的，扣15分

扣10分

7、作业场所粉尘、废气、噪声不得超过国家卫生标准。定期测定产尘点空气中的粉尘浓度，发现超标应及时采取解决措施。
20
任何一项超标的都不得分，扣20分

√

五、
安
全
生
产
管
理
制
度
及
厂
区
安
全
管
理（210分）
1、建立安全档案生产，且内容齐全
10
完全未档案扣10分
已建立安全生产档案，但内容不齐全扣5分
已建立安全生产档案，但档案归栏手续不齐全的扣5分
已建立安全生产档案，但档案未集中存放并有专人负责管理的扣5分

扣5分

2、建筑结构符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩建、寅装修项目及燃油（气）锅炉等设施必须经消防审核并验收合格后方可投入使用。
10
建筑结构不符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩建、寅装修项目及燃油（气）锅炉等设施没有经消防审核并验收合格后方可投入使用。

√

3、厂房、仓库、烟囱等高大建筑及易燃易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，防雷装置应按规定定期检测，确保防雷设施完好。
10
厂房、仓库、烟囱等高大建筑及易燃易爆等危险设施，没有按国家标准安装避雷设施，防雷装置没有按规定定期检测，扣10分

√

4、建立安全生产规章制度
20
完全未建立安全生产规章制度扣20分
已建立安全生产规章制度，但应建立的规章制度每缺一项扣2分
安全生产规章制度主要包括：
1） 会议制度；2）检查制度；3）教育制度；4）岗位责任制；5）值班制度；6）仓储制度；7）化学危险品管理管理制度；8）特种设备与作业制度；9）动火管理制度；10）设备与检修管理制度；11）事故报告与处理制度；12）劳防用品管理制度；13）奖惩考核制度；14）防患治理制度；15）其它应建立的制度。

扣4分

5、建立各岗位安全生产职责与操作规程
10
未建立各岗位安全生产职责与操作规程的扣10分
只建立部分岗位安全生产职责未建立操作规程或只建立安全生产操作规程未建立岗位责任制的扣5分
建立各岗位安全生产职责与操作规程不符合实际情况的扣2分
发现一个文件是失效文本的扣2分
安全生产职责与操作规程说明：1）各工种、岗位的安全生产职责；20各生产工艺的安全操作规程

扣5分

6、规章制度、岗位安全职责、操作堆积的落实、执行、检查工作
10
未能提供规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实执行检查记录扣5分；
现场抽查中发现违反的每一起扣2分

√

7、安全生产的资金投入
10
未进行安全生产的资金投入扣10分；
存在较大事故隐患未投入改选的每一项扣5分
明显需要资金投入而未投入的每一项扣2分安全生产的资金投入主要方面包括：1）设备安全设施设置；2）安全设施维修保养；3）通风、降噪、除害的改造；4）防暑降温、防寒保暖；5）不安全隐患整改；6）应急救援器材；7）检测设备；8）宣传教育培训；9）劳护用品；10）重大危险源监控；11）其他需要投入的安全生产资金。

√

8、特种设备建档逐步形成定期检测合格后使用
10
未经检测检验合格使用的每一项扣5分
未建立档案资料的扣2分
超期未复检的每一项扣2分

√

9、新建、改建、扩建的建设工程开展“三同时”
10
未按照规定对新建、改建、扩建的工程项目开展“三同时”的扣10分
“三同时”档案规定资料与目录不对应的扣5分
矿山、化学危险品生产、储存建设工程未经设计审查与验收的扣10分
其他建设工程的建设单位未按照规定自行从事“三同时”的扣５分

√

10、化学危险品定期进行安全评价
10
未定期进行安全评价的扣10分
档案资料管理不全的扣5分
相关要求：1）生产储存、使用剧毒品的，每年对生产、储存装置安全评价
2）生产、储存、使用其他化学危险品的每二年对生产、储存装置安全评价
△

11、化学危险品生产企业编制安全说明书和安全标签
10
未编制安全说明书和安全标签，每一项扣5分
安全说明书和安全标签存在明显错误未及时按照标准更新扣5分
未建立安全说明书和安全标签专项档案资料及其目录的扣2分
△

12、化学品包装物、容器符合规定要求
10
生产单位未经定点许可或产品未经检测检验合格的扣10分
△

13、
1）不得在设有车间或仓库的建筑内高宿舍或饭堂。煤气站、油站、配气站的主厂房与辅助设施符合建筑防火安全要求；
2）普通仓库与车间分楼层设置，确因生产需要而同层时，应用实体砖墙分隔到项。车间、仓库、办公室员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。
3）厂区内的坑、沟、池、井，应设有安全盖板或防护栏。厂房内的开启式侧窗，应设在常年主导风向迎风的墙上，距离地面的高度一般不低于1米。
4）产尘车间地面应平整防滑，坡向排水系统，并应设有冲洗地面和墙壁的设施多层厂房应有防止含尘空气串联的各项隔离措施。
20

在设有车间或仓库的建筑内高宿舍或饭堂。煤气站、油站、配气站的主厂房与辅助设施不符合建筑防火安全要求。扣10分

普通仓库与车间分楼层设置，确因生产需要而同层时，没有应用实体砖墙分隔到项。车间、仓库、办公室员工宿舍用可燃材料装修、分隔。扣10分
厂区内的坑、沟、池、井，应设有安全盖板或防护栏。厂房内的开启式侧窗，没有设在常年主导风向迎风的墙上，距离地面的高度一般低于1米。扣10分
产尘车间地面不平整，无防滑和坡向排水系统，多层厂房没有防止含尘空气串联的各项隔离措施。扣10分

√

14、
1）厂房安全出口不得少于2个，工作期间不得上锁，疏散门应向疏散方向开启，每个疏散门上方须安装指示和应急照明灯。
2）疏散通道应有明显的逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度不小于1.1米；确实达不到1.1米的，须备有第二条逃生通道。
3）防火间距、消防通道不得被占用。事故多发岗位应设有安全隔离区（带）。厂区道路、人行道、车道应平整畅通，有足够的照明。
20

厂房安全出口少于2个，工作期间上锁，疏散门没有向疏散方向开启，每个疏散门上方没有安装指示和应急照明灯，扣10分

疏散通道没有明显的逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度小于1.1米；且没有过第二条逃生通道，扣10分。

防火间距、消防通道被占用。事故多发岗位没有设安全隔离区（带）。厂区道路、人行道、车道不平整畅通，有足够的照明，扣10分。

√

15、承发包工程、厂房场所、特种设备租赁签订安全协议，明确安全责任。
10
承发包工程、厂房场所、特种设备租赁未签订安全协议，明确安全责任，扣10分。

√

16、厂房与场所（设备设施）租赁按规定履行安全管理职责
20
厂房与场所（设备设施）租赁不按规定或条款履行安全管理职责，第一项扣2分。
出租方安全管理职责：
1） 出租的厂房、场所（设备设施）特种设备符合规定，具备基本安全生产条件；
2） 书面告知安全状况和防火要求；
3） 对多个承租单位统一协调管理并说明协调管理人员；
4） 发现隐患督促整改；
5） 发现承租方违法行为，及时告知停止并报告当地有关部门。
承租方安全管理职责：
1） 遵章守法且具备相应资质和条件，服从统一协调管理；
2） 生产与经营许可证，安全培训证书，营业执照年检，交出租方备案；
3） 不得擅自转租，依法转租的应协议明确安全管理职责；
4） 租赁合同15天内向所在地部门登记备案；
5） 合同生效15天内向所在地镇政府、街道办安监办备案。

√

六、
作
业
场
所
安
全
管
理
（300分）
1、重点部位和重大危险源实施有效监控
20
未有监控管理措施扣10分
未有监控管理措施记录扣10分

√

2、作业场所设置与建筑结构符合国家规定和标准，生产车间存放的易燃易爆、易腐蚀、剧毒等危险物品不得超过1天用量；使用危险品的车间与其他车间要作防火分隔。
20
作业场所设置与建筑结构不符合国家规定和标准扣10分
部分不符合国家规定和标准，未采取有效措施整改扣10分
生产车间存放的易燃易爆、易腐蚀、剧毒等危险物品超过1天用量；使用危险品的车间与其他车间没有作防火分隔的。扣10分
采取整改措施但仍存在问题的扣5分

扣5分

3、电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准
20
防暴区域未采用相应级别电器用具的扣10分
电气设备选用布置不符合电器标准扣8分
私接乱拉临时电线的每一项扣5分

√

4、配电房安全用具齐全且定期检验合格
10
安全用具每缺损一项扣5分
安全用具未定期检验扣5分

√

5、消防设施按规定要求配置且保持应急状态
30
未配置的扣30分
配置不符合要求的扣15分
未保持应急状态的扣10分
未定期检查的扣5分

√

6、生产设施与作业场所安全防护设施齐全
20
未设置防护设施的扣20分
缺损的每处扣4分
安全防护设施主要包括：1）防护罩；2）防护栏；3）平台栏；4）直（斜）梯栏；5）其它。

√

7、危险作业场所设置安全警示
10
未设置任何明显的安全警示标识的扣10分
只设置部分安全警示标识的扣5分
△
扣5分

8、作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合标准
30
同一场所每一项不符合标准的扣10分

√

9、施工现场设置围栏且与生活区域分离
20
未按规定设置围栏的扣10分
未与生活区域分离的扣10分
△

10、未在本市区内租赁厂房场所从事化学危险品生产或储存
20
在本市区内租赁厂房场所从事化学危险品生产或储存的扣20分

√

11、宿舍未发生“三合一”状况
20
车间或仓库建筑物内设置集体宿舍的扣10分
生产、经营、储存、使用化学危险品的车间、商店、仓库与员工宿舍车间在同一建筑物内的每一次扣10分

√

12、人员密集作业场所通道与出口符合要求
20
堵塞、封闭、占用疏散通道的扣20分
安全出口的警示标志不醒目，出口未能正常开启的每一次扣10分

√

13、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储存合理，执行危险作业审批制度。进入危险有害区域作业，应配备安全防护用具，做好监护和应急救援。
10
作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储存不合理，安全距离不足的每一处扣5分
没有执行危险作业审批制度。进入危险有害区域作业，没有配备安全防护用具和没有做好监护和应急救援的扣10分。

扣5分

14、电气接地、接零、防雷保护系统符合要求
10
不符合要求的每项扣3分

15、起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠
10
保险限位装置不正常的扣5分
吊索具选用不当或损坏的每一处扣5分

√

16、施工作业脚手架、搭设符合规定要求且通过验收
10
施工作业脚手架材质、搭设不符合规定要求的扣10分
施工作业脚手架材质、搭设未通过验收的扣10分
△

17、施工吊装区域严禁人员工作与出入，高空作业场所设置防护栏。作业人员应配备个体防护用品
20
施工吊装区域人员工作与出入的扣10分
高空作业场所未设置防护栏且作业人员配备个体防护用品扣10分
△
√

七、
事
故
管
理
（100分）
1、按“四不放过”原则吸取事故教训落实整改措施
20
未按“四不放过”原则吸取事故教训落实整改措施的扣20分

√

2、按规定及时如实报告事故
20
隐瞒不报事故的扣20分

√

3、未发生死亡事故或重大火灾
20
考评周期内发生死亡事故或重大火灾的扣20分

√

4、未发生重伤事故
10
考评周期内发生重伤事故二起（含二起）以上的扣10分，一起扣5分

√

5、未发生轻伤事故
10
考评周期内发生轻伤事故每起扣2分

√

6、未发生职业中毒及新发职业病
5
考评周期内发生职业中毒及新发职业病每起扣10分

√

7、未发生消防出警的火灾事故
10
考评周期内发生消防出警的火灾事故每起扣10分

√

8、未发生因安全生产问题引发的群体性的治安事件
5
考评周期内发生因安全生产问题引发10人以上群体性治安事件的扣5分

√

说明：考评分什计算：
1）每大类考评得分=（参与参考项目实得分/参与考评项目总分）×该大类权重分。（例如：某企业在第一类“企业依法生产经营”6个小项目中无第三项，其他总分65分，那么计算公式为：（65/80）×100。
2）企业综合考评分为七大类考评分得分之和。3）“○”为否则项，凡不符合要求的该考评项目不得分；
4）“△”为可选项，即非化学危险、建筑施工、厂房场所与特种设备租赁等企业，可不作考评项，但属化学危险、建筑施工、厂房场所与特种设备租赁等企业必须作为相关项目的考评内容。
5）各大类考评得分取整数，四舍五入。
得分等级：
1、 A类，安全绿色企业：综合考评分≥900分；
2、 Ｂ类，安全黄色企业：综合考评分700≤综合考评分＜900分
3、 C类，安全红色企业：综合考评分600≤综合考评分＜700分
4、 D类，安全黑色企业：综合考评分＜600分
5、 1）在考评中凡否决项得分的一律定为D类黑色标企业。
2）对“安全事务管理”大类考评得分低于140分或“场所基本条件”大类考评得分低于210分的，考评时一律定为C类红色标企业及以下。
3）已开始实施职业安全健康管理体系运转的企业，其综合考评分增加50分；已通过并取得职业安分健康管理体系认证且正常盍的企业，可定为A类安全绿标企业。
考 评 结 果
考评项目
考评分
考评人签名
考评项目
考评分
考评人签名
企业依法生产经营
100
潘庆丰
作业场所安全管理
285
潘庆丰
安全生产组织机构
90
潘庆丰
事故管理
100
潘庆丰
安全教育培训
90
潘庆丰

从业人员安全管理
90
潘庆丰

安全生产管理制度及厂区安全管理
196
潘庆丰

合计总得分
951
潘庆丰
考评等次
A
考评整改意见：

1、 企业主要需进行培训、考核并取得安全资质，达到持证上岗的要求；
2、 特种作业人员上岗证应近期检审，杜绝超期现在的发现；
3、 在“五新”教育上，记录不全，安全标语标识不全面；
4、 职员健康档案不健全，从事职业危害作业的人员没有全部定期检查；
5、 安全生产档案和安全生产制度内容尚未健全，如：高危作业管理，值班制度等；
6、 安全生产职责与操作规程需进一步改善；
7、 作业场所存在的安全隐患，采取措施后，问题仍然存在的；
8、 危险作业场所安全警示标识不全面；
9、作业和施工场所氧气。乙炔等可燃气瓶储存不合理，安全距离不足；

企业安全生产负责人： 潘庆丰 考评小组负责人：

二OO 七 年 九 月 二十八 日