qt-2公司各单位安全生产标准化建设相关要求58.docx

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各单位安全生产标准化建设相关要求公司安全生产标准化达标建设是今年安全生产管理的工作重点，既是国家强化安全管理的政策手段，同时也是构建安全生产长效机制和安全生产诚信体系建设的要求，事关企业持续发展。根据中水源禹国环认证中心的评审意见，公司安全生产标准化达标评审实行“三级”覆盖，即：公司、分局、项目部三级均要进行达标评审，机关各部门应高度重视，掌握工作内容、工作要求，明确责任分工，按照节点目标落实好各项工作：一、各单位主要负责人要亲力亲为部署和落实好此项工作，同时也是此项工作的第一责任人；二、各单位根据中水源禹国环认证中心出具的《水电四局安全标准化相关文件评审意见》、公司检查反馈的内容尽快完成相关整改要求；三、公司安全生产标准化手册于2014年9月23日发布，是依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）为基准编制的，检查过程中按照《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》进行检查，请各单位对照落实；四、各单位要将达标评审任务分解到每个部门、项目、每一个人、每一个岗位，明确工作职责和责任分工；五、各单位安全管理部门要按照计划，加大检查、指导力度，并根据检查结果，适时召开安全生产标准化建设进展情况专题会议；六、各单位要加强安全标准化的培训和宣传力度，要让每一个岗位清楚掌握达标内容、工作任务和工作要求。七、制定达标计划，倒排节点目标，集中优势资源，建立检查和考核办法，对安全生产标准化13项一级要素、45项二级要素、127项三级要素、450项检查要点逐条梳理、整改，组织开展自查自纠和达标验收，确保按期完成达标任务。八、公司安全生产标准化达标目标是：在2015年9月底前实现达标认证。九、各单位具体分工如下（请参照公司安全生产标准化管理工作手册和水利水电安全生产标准化评审标准进行细化和完善）：水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）工作公司各单位任务分解表 1、安全生产目标（30分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 1.1目标制定（6分）编制安全生产目标管理制度并发布，备查各级安全管理部门分局安全生产目标管理制度项目部安全生产目标管理制度编制长期安全工作规划、年度安全工作计划、检查计划等，备查各级安全管理部门分局中长期安全工作规划分局年度安全生产工作计划分局度安全检查（督察）计划项目部年度安全生产工作计划项目部年度安全专项检查计划制定安全生产总目标或年度目标并发布，备查各级安委会分局安全生产总目标、分局年度安全生产目标并红头文件下发项目部年度安全生产目标并红头文件下发 1.2目标落实 (8分) 编制年度安全生产目标分解文件，并发布备查各级安全管理部门分解公司目标，制定分局年度安全生产目标分解文件并红头文件下发分解分局年度安全生产目标并以红头文件下发与各单位（项目）、部门（厂队）签订安全生产目标责任书，备查各级安全管理部门公司与分局签订的安全生产责任书；分局与其机关部门、项目部签订的安全环境与职业卫生责任书；与管理人员签订的责任书分局与项目部签订的安全环境与职业卫生责任书；项目部与其厂队（包括外协队伍）、部门签订的安全生产责任书 1.3目标监控与考核（16分）提供各类安全管理文件、各类检查记录和整改记录备查各级安全管理部门公司、分局及部门下发的安全管理文件；分局组织的安全督察、综合检查和专项检查记录及整改记录分局及项目部下发的安全管理文件，分局组织的安全检查（督察）记录及整改记录项目部日巡、周查、月检记录及整改记录项目部专项检查记录及整改记录提供年度公司对各单位、各单位对项目、项目对厂队的考核奖罚记录各级安全管理部门分局日常及年度安全生产考核、奖罚记录项目部每月及年度安全生产考核奖罚记录 2、组织机构与职责（50分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 2.1安全机构和人员配置（20分）提供安全生产委员会或安全生产领导小组成立的文件各级安全管理部门分局成立安全生产委员会文件并红头文件下发项目部成立安全生产委员会或安全生产管理领导小组文件并红头文件下发提供安全生产管理机构设置的文件各级安全管理部门分局设置安全管理部门文件并红头文件下发项目部设置安全管理部门文件并红头文件下发提供专职安全管理人员台账或安全管理网络图各级安全管理部门分局安全管理网络图分局专职安全管理人员台账项目部安全管理网络图项目部专职安全管理人员台账（包括外协队伍） 2.2安全职责（30分）提供安全生产责任制文件各级安全管理部门分局安全生产责任制度并红头文件下发项目部安全生产责任制度并红头文件下发提供安委会会议记录和纪要各级安全管理部门分局每季度安委会会议材料、记录及纪要并红头文件下发，提交公司备案项目部每季度安委会会议材料、记录及纪要并红头文件下发，提交上一级管理单位备案提供各级、各岗位人员的相关记录（包括班前5分钟记录、施工日志、设备运行日志、学习记录等）各级管理单位安全生产标准化学习记录法律法规、规章制度学习记录班前5分钟记录、施工日志、设备运行日志、各项学习记录等提供对各单位（项目）、各部门（厂队）检查的记录各级安全管理部门分局对各项目部安全检查（督察）记录及整改记录项目部对各厂队进行的各项安全检查、整改记录 3、安全生产投入（50分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 3.1安全生产费用管理（25分）提供发布后的安全生产费用保障制度，备查各级安全管理部门分局安全生产费用管理办法项目部安全生产费用管理办法提供2014-2015年安全生产费用使用台账各级财务管理部门各级安全管理部门分局2014-2015年安全生产费用计提台帐和监管台账，按季度报公司安全监察部项目部2014-2015年安全生产费用计提台帐和监管台账，按月报分局安全管理单位提供投标文件（将安全生产费用列入工程造价）市场营销部门中标工程项目投标文件承建工程投标文件提供安全投入使用计划各级安全管理部门分局安全投入使用计划表报公司备案项目部安全投入使用计划表报上一级管理单位备案 3.2安全费用使用（25分）提供安全生产使用证据和台账各级财务管理部门分局安全生产使用台帐和证据项目部安全生产使用台帐和证据提供对安全生产费用的检查、总结和考核记录各级安全管理部门分局安全督察、检查记录分局年中、终安全工作总结分局年终安全考核记录分局季度和年中、终安全工作总结对安全生产费用提取和使用情况进行披露各级财务管理部门分局厂务公开，半年一次项目部厂务公开，每季度一次 4、法律法规与安全管理制度（70分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 4.1法律法规、标准规范（12分）建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法并发布各级安全管理部门分局获取、识别安全生产法律法规和规程规范管理办法并每年更新项目部获取、识别安全生产法律法规和规程规范管理办法并每年更新定期识别、获取、更新安全生产法律法规和其他要求，每年发布一次，提供清单备查各级安全管理部门分局安全法律法规和规章标准清单、地方法规及标准清单并每年更新项目部安全法律法规和规章标准清单、地方法规及标准清单并每年更新提供法律法规与其他要求的电子版配置的记录（各级安全管理部门负责配置到各单位（项目部）、各部门、各厂队；各部门、各厂队负责配置到各工作岗位各级管理部门分局对项目部、机关部门配置安全法律法规、标准规范和其他要求记录项目部对其管理部门、厂队配置安全法律法规、标准规范和其他要求记录；管理部门、厂队向下属班组及人员配置法律法规、标准规范和其他要求记录提供法律法规与其他要求组织学习的记录（培训时间不少于12小时）各级安全管理部门、各级部门、各厂队、各班组分局组织学习安全法律法规、标准规范和其他要求记录；各项目部组织学习安全法律法规、标准规范和其他要求记录 4.2安全规章制度（19分）提供发布后的规章制度文本，包括以下制度内容各单位、各部门分局安全管理制度目录项目部管理制度目录安全生产目标管理制度各级安全管理部门分局安全生产目标管理制度项目部安全生产目标管理制度安全生产责任制管理制度各级安全管理部门分局安全生产责任制度项目部安全生产责任制度法律法规标准规范管理制度各级安全管理部门分局法律法规标准规范管理制度项目部法律法规标准规范管理制度安全投入管理制度各级安全管理部门分局安全生产费用管理办法项目部安全生产费用管理办法工伤保险制度各级人力资源部门分局工伤保险管理制度项目部工伤保险管理制度文件和记录管理制度（负责文件收发的部门）各级办公室分局文件和记录管理办法项目部文件和记录管理办法风险评估和控制管理制度各级安全管理部门分局风险评估和控制管理办法项目部风险评估和控制管理办法安全教育培训及持证上岗管理制度各级人力资源部门分局安全生产教育培训管理办法分局特种作业人员安全管理办法项目部安全生产教育培训管理办法；项目部特种作业人员安全管理办法施工机械和工器具（含特种设备）管理制度各级设备管理部门分局机械设备（含工器具）安全管理办法项目部机械设备安全管理办法项目部工器具安全管理办法安全设施和安全标志管理制度各级安全管理部门分局安全设施和安全标志管理办法项目部安全设施和安全标志管理办法交通安全管理制度（现场管理由安全管理部门负责监督）各级负责交通安全管理部门分局交通安全管理办法项目部交通安全管理办法消防安全管理制度（现场管理由安全管理部门负责监督）各级负责消防安全管理部门分局消防安全管理办法项目部消防安全管理办法防洪度汛安全管理制度各级工程技术管理部门分局防洪度汛安全管理办法项目部防洪度汛安全管理办法脚手架搭设、拆除、使用管理制度各级工程技术管理部门分局脚手架搭设（拆除）、使用管理办法项目部脚手架搭设（拆除）、使用管理办法施工用电安全管理制度各级工程技术管理部门分局施工用电安全管理办法项目部施工用电安全管理办法危险化学品管理制度（火工材料的公共安全由负有保卫职责的各级部门管理，其他危化品由各级资产管理部门负责管理，在相关制度中涵盖危化品管理的内容）各级保卫部门各级资产管理部门分局危险化学品安全管理办法分局民用爆炸物品安全管理办法项目危险化学品安全管理规定项目民用爆炸物品安全管理规定工程分包安全管理制度各级安全管理部门分局工程分包安全管理办法项目部工程分包实施细则相关方及外用工（单位）安全管理制度（各级经营管理部门负责工程和劳务及外用工的评价和选择，各级资产管理部门负责设备物资供方的评价和选择，并将相关管理要求纳入相应制度）各级经营管理部门各级资产管理部门分局相关方及外用工（单位）安全管理办法项目部相关方及外用工（单位）安全管理办法安全技术（含安全技术交底）管理制度各级工程技术管理部门分局安全技术管理制度项目相关资料职业健康管理制度各级安全管理部门分局职业健康管理制度项目相关资料劳动防护用品（具）管理制度各级安全管理部门分局劳动防护用品（具）管理制度项目相关资料安全检查及隐患排查治理制度各级安全管理部门分局安全检查及隐患排查治理制度项目相关资料文明施工管理制度（项目上由生产管理部门负责编制）各级安全生产管理部门分局文明施工管理制度项目相关资料安全生产预警预报和应急管理制度各级安全管理部门分局安全生产预警预报和应急管理制度项目相关资料信息报送及事故调查处理制度各级安全管理部门分局事故报告及调查处理制度项目相关资料安全绩效评定管理制度各级安全管理部门分局安全绩效评定管理制度项目相关资料安全生产考核奖罚制度各级安全管理部门分局安全生产考核奖罚制度项目相关资料提供安全生产规章制度的文本或电子版配置的记录（各级安全管理部门负责配置到各单位（项目部）、各部门（各厂队）；各部门、各厂队负责配置到各工作岗位各级管理部门分局安全生产规章制度的配置文件项目相关资料提供安全生产规章制度组织学习的记录各级安全管理部门、各级部门、各厂队、各班组各部门安全生产规章制度组织学习的记录项目相关资料 4.3安全操作规程（18分）提供发布后的人员安全操作规程文本（逐级上报整理、备案）各级安全管理部门分局发布后的安全操作规程项目相关资料提供发布后的设备安全操作规程文本（逐级上报整理、备案）各级设备管理部门分局发布后的设备安全操作规程项目相关资料提供安全操作规程的发放记录各级安全管理部门各级设备管理部门分局安全部门发布文件项目相关资料提供各岗位适用的安全操作规程的学习记录各厂队、各班组项目相关资料 4.4评估（4分）提供对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的评估记录各级安全管理部门牵头，其他部门配合分局对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的评估记录，半年一次项目相关资料 4.5修订（4分）提供安全生产规章制度、操作规程修订的相关记录（根据4.2制度中编制部门提供各自的修订记录）各级相关管理部门安全生产规章制度、操作规程修订的相关记录安全生产规章制度、操作规程修订的相关记录 4.6文件和档案管理（13分）提供发布后的文件管理制度各级文件管理部门分局发布后的文件管理制度项目相关资料提供发布后的记录管理制度各级文件管理部门暂无此管理制度，待制定项目相关资料提供文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管的记录各单位、各部门分局文件管理制度等项目相关资料提供安全生产文件及落实资料各级安全管理部门分局安全文件项目相关资料提供安全费用提取使用记录各级财务管理部门分局安全费用提取使用记录部分项目安全费用提取使用记录提供劳动防护用品采购发放记录各级负责劳动防护用品管理部门项目部劳保用品采购计划、发放记录（包括外协队伍）提供技术文件及其编制、审批、发放记录各级技术管理部门分局技术文件的发放及上报审批的文件审批记录项目相关资料提供事故、事件记录及调查报告各级事故调查部门包括安全事件、交通事件、消防事件、机械事件等，报上一级主管部门备案项目相关资料提供危险源辨识、评价、控制记录各级安全管理部门汇总的危险源辨识、评价、控制记录，报上一级主管部门备案项目危险源辨识、评价、控制记录，报上一级主管部门备案提供安全检查、整改记录各级安全管理部门分局安全检查、整改记录项目相关资料提供职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录各级安全管理部门分局职业健康检查记录项目部职业健康检查记录，有毒有害场所监控记录（大的水电项目先做）提供设备安全管理记录各级设备管理部门分局设备安全检查记录，大型设备技术资料项目设备安全检查记录，大型设备技术资料，日常维护保养记录等，报上一级主管部门备案提供安全设施管理记录各级安全管理部门分局安全设施管理制度项目相关资料提供应急演练记录各级演练管理部门消防、地震应急演练记录消防、地震、防洪度汛等应急演练记录，报上一级主管部门备案提供对分包方和供应方监管记录各级经营管理部门各级资产管理部门分局对分包方和供应方监管资料项目相关资料提供安全生产会议记录各级安全管理部门工作会议资料安委会记录及纪要专项安全会议资料安委会记录及纪要（报上一级主管部门备案），月例会会议资料周例会会议资料提供安全活动记录各级安全管理部门安全活动记录，如安全月、安康杯等安全活动记录，如安全月、安康杯、班前会等提供安全培训记录各级培训管理部门包括参加公司培训的记录、自身组织培训的记录、项目培训情况备案记录包括参加公司培训的记录，自身组织培训的记录，各队厂组织的内部培训、三级入场培训、岗位培训的记录提供人员资格证书各级人力资源管理部门人员资格证书人员资格证书（包括外协队伍），每季度上报上级管理部门，实行动态管理提供安全奖惩记录各级安全管理部门对各部门、各项目安全奖惩记录对项目各部门、各厂队安全奖惩记录 5、教育培训（70分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 5.1教育培训管理（10分）提供发布后的安全培训教育制度（见4.2）各级人力资源部门分局发布后的安全培训教育制度项目发布后的安全培训教育制度提供年度培训计划各级人力资源部门分局年度培训计划项目年度培训计划提供培训实施记录（比如文件，内部培训提供，外部培训提供效果评价）各级培训机构分局培训实施记录项目培训实施记录提供教育培训效果评价记录各级人力资源部门分局教育培训效果评价记录项目教育培训效果评价记录 5.2安全管理人员教育培训（10分）提供主要负责人水行政主管部门考核合格证件各级证件管理部门分局负责人水行政主管部门考核合格证件项目主要负责人水行政主管部门考核合格证件提供项目负责人和专职安全管理人员水行政主管部门考核合格证件各级证件管理部门项目负责人和专职安全管理人员水行政主管部门考核合格证件项目专职安全管理人员水行政主管部门考核合格证件提供主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员再培训记录（不少于12小时）各级安全管理部门主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员再培训记录（不少于12小时）项目负责人、专职安全生产管理人员再培训记录（不少于12小时） 5.3岗位操作人员教育培训（30分）提供新员工接受“三级”安全教育、考核记录（不少于24学时）各级安全管理部门新员工接受“三级”安全教育、考核记录（主要为新分配大学生）新员工接受“三级”安全教育、考核记录（包括外协队）提供“在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前”安全教育培训、考核记录项目技术管理部门新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前”安全教育培训、考核记录提供转岗、离岗复工人员安全培训、考核记录（各级人力资源部门配合）各级安全管理部门转岗、离岗一年以上重新上岗前，均需进行项目部（队、车间）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗工作，上岗人员须熟悉岗位安全操作规程。人力资源部门须提供转岗、离岗培训、考核记录。项目部需提供项目部（队、车间）、班组安全教育培训、考核记录，及相对应的安全操作规程。提供特种作业人员档案资料（包括管理制度、人员花名册、业绩评审表、资格评审表、资格证、离岗6个月以上特种作业人员的考核记录）各级人力资源部门特种作业安全管理制度、特种作业人员档案、特种特殊作业人员花名册、业绩评审表、资格评审表、资格证、离岗6个月以上特种作业人员的考核记录特种作业安全管理制度、特种作业人员档案、特种特殊作业人员花名册、业绩评审表、资格评审表、资格证、离岗6个月以上特种作业人员的考核记录提供每年在岗人员再培训记录（不少于12小时）各级安全管理部门在岗人员在培训记录：主要负责人每年再培训时间不得少于12学时。专职安全生产管理人员每年安全培训不得少于40学时，其他管理人员、技术人员和特殊工种作业人员每年安全培训不得少于20学时，其他从业人员每年安全培训不得少于15学时。在岗人员在培训记录：主要负责人每年再培训时间不得少于12学时。专职安全生产管理人员每年安全培训不得少于40学时，其他管理人员、技术人员和特殊工种作业人员每年安全培训不得少于20学时，其他从业人员每年安全培训不得少于15学时。 5.4其他人员教育培训（12分）提供承包单位、分包单位进场人员验证资料档案各级经营管理部门分包单位进场人员登记表、身份证复印件。分包单位进场人员登记表、身份证复印件。提供分包单位按照规定分工种进行入场安全生产教育培训、考核记录，项目安全管理部门分工种进行的入场三级教育和考核记录提供分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗资料，按5.2--5.3的规定执行。各级人力资源部门分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员安全资格证和全员的上岗证件。分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员安全资格证和上岗证件。提供对外来参观、检查人员、学习等人员有针对性的安全教育和危险告知记录各级安全管理部门对外来参观、检查人员、学习等人员有针对性的安全教育和危险告知记录对外来参观、检查人员、学习等人员有针对性的安全教育和危险告知记录为外来参观、学习等人员提供劳动防护用品，专人带领进入现场各级陪同单位为外来参观、学习等人员提供劳动防护用品，专人带领进入现场为外来参观、学习等人员提供劳动防护用品，专人带领进入现场 5.5安全文化建设（8分）提供公司文化建设规划和计划（包含安全文化建设）各级负有企业文化建设职责的部门制定企业安全文化建设规划和计划。制定企业安全文化建设规划和计划。提供安全月活动资料各级安全管理部门安全月活动资料安全月活动资料提供安康杯活动资料各级工会安康杯活动资料安康杯活动资料提供安全生产报道各级负有宣传职责的部门安全宣传报道记录安全宣传报道记录提供其他安全生产活动资料各级组织活动的单位其他安全生产活动资料其他安全生产活动资料 6、施工设备管理（120分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 6.1设备基础管理（30分）提供发布后的设备管理制度各级设备管理部门设备管理制度。应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程设备管理制度。应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程提供设备管理部门设置的文件各级设备管理部门以正式文件颁发的设备管理制度及文件以正式文件颁发的设备管理制度及文件提供设备管理人员台账和设备安全管理网络图各级设备管理部门设备管理机构或未配备设备管理专（兼）职人员，设备管理人员台账和设备安全管理网络图设备管理机构或未配备设备管理专（兼）职人员，设备管理人员台账和设备安全管理网络图提供特种设备安装（拆除）单位的相应资质和安装拆除人员的相应资质项目设备管理部门分局工程技术、物资设备、安全管理部门备案特种设备安装（拆除）单位的资质和安装拆除人员的资质特种设备安装（拆除）单位的资质和安装拆除人员的资质提供特种设备安装拆除的技术方案各级技术管理部门分局备案特种设备安装拆除技术方案、应急预案特种设备安装拆除技术方案、应急预案、现场负责人、专职监护人员以及技术交底提供特种设备安装、拆除现场监督的记录各级安全管理部门特种设备安装、拆除现场监督记录提供特种设备安装后验收，取得检定合格证书的记录各级设备管理部门分局备案特种设备安装后验收记录特种设备安装后验收记录提供特种设备定期检验的记录各级设备管理部门分局备案特种设备定期检验记录特种设备定期检验的记录提供设备台账和设备台账信息及时更新的记录各级设备管理部门分局备案设备台账和设备台账信息及时更新的记录设备台账和设备台账信息及时更新的记录提供设备管理记录、档案各级设备管理部门分局备案提供设备管理记录、档案提供设备管理记录、档案 6.2设备运行管理（75分）提供设备运行前、运行过程中的自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查记录项目设备管理部门分局检查闭合的资料设备运行前、运行过程中的自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查记录提供同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞的安全措施或方案、预案项目技术管理部门预案备案记录同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞的安全措施或方案提供设备运行记录项目设备管理部门设备运行记录，由厂队、班组填写，设备管理部门提供提供设备维护保养计划各级设备管理部门分局分层上报设备维护保养计划提供按规程或维护保养计划维修保养的实施记录和验收记录各级设备管理部门分局备案设备维修保养实施记录和验收记录设备维修保养实施记录和验收记录提供与租赁设备和分包单位签订的设备合同各级设备管理部门分局备案设备租赁合同设备租赁合同提供进入施工现场的设备验收合格记录项目设备管理部门设备入场验收记录（包括局管设备、自有设备和外协队设备）提供设备台账（租赁设备和分包单位的设备纳入台账进行管理）各级设备管理部门设备管理台账设备管理台账 6.3设备报废管理（15分）提供已报废的设备的台账和退出施工现场的记录各级设备管理部门已报废设备台账和退场设备台账已报废设备台账和退场设备台账 7、施工作业安全（280分）二级评审项目工作内容及备查资料责任部门分局机关需备查的资料项目需备查的资料 7.1现场管理和过程控制（130分）提供施工组织设计，设计中要有安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定的内容，要有对施工道路，消防设施，施工、办公和生活用房，风、水、电管线，通讯设施、施工照明，材料、设备摆放，施工场所废料或垃圾清除，环境卫生，标志、标识，施工现场卫生、急救、保健设施等相关要求项目技术管理部门分局工程技术部门备案：施工组织设计（涵盖要素齐全）施工组织设计（涵盖要素齐全）提供安全技术措施编制、审核、批准、备案的记录，提供达到一定规模的险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案；提供超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大工程的专项施工方案未组织专家进行论证、审查的记录；提供施工组织设计、施工方案分级交底的记录专项安全技术方案要层层进行审批备案项目技术管理部门分局工程技术部门审核、备案安全技术措施；危险性较大分部分项工程专项施工方案；专项施工方案中明确专人进行监控；施工组织设计；书面交底记录；危险源调查登记、评价、控制措施。提供专项施工方案实施过程中的现场旁站、监督记录根据安全管理部门分局检查闭合资料专项施工方案专人现场检查监督记录提供安全防护设施台账和检查、维护记录提供暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收的记录项目安全管理部门安全防护设施台账和检查、维护记录暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收的记录提供发布后的施工用电专项方案及安全技术措施项目技术管理部门施工用电专项方案施工用电专项安全技术措施提供施工用电设施验收合格记录提供对施工用电配电系统、施工用电设施、电线路架设、施工作业区照明、接地或接零保护检查的记录，提供防雷装置、接地、接零保护进行检测的记录项目用电管理部门施工用电设施验收合格记录施工用电配电系统、施工用电设施、电线路架设、施工作业区照明、接地或接零保护检查的记录防雷装置、接地、接零保护检测记录提供发布后的脚手架搭设（拆除）、使用管理制度提供大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架设计、方案论证、审批的记录提供脚手架方案交底记录各级技术管理部门脚手架搭设（拆除）、使用管理制度大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架设计、方案论证、审批的记录脚手架方案交底记录提供脚手架验收合格后挂牌使用记录提供在用的脚手架定期检查和维护记录项目安全管理部门脚手架验收合格后挂牌使用记录在用的脚手架定期检查和维护记录提供防洪度汛方案和应急预案（成立防洪度汛的组织机构，成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛物资）各级负有防洪度汛管理部门对防洪度汛方案和应急预案进行备案；参与防洪度汛方案和应急预案评审的记录；编制、审批、行文下发的分局防洪度汛应急预案和记录；成立防洪度汛组织机构的正式文件防洪度汛方案和应急预案的文本；项目部编制、汇审、审批等形成的各种记录；监理、业主、分局等单位的批复资料；修改的记录；成立防洪度汛组织机构、抢险队伍的文件；防汛物资清单提供防洪度汛应急预案汛前组织演练的记录提供开展防洪度汛专项检查及整改的记录提供建立的水文气象信息渠道，或信息传递程序的相关文件提供防汛值班制度和记录各级负有防洪度汛管理部门安全监察部对应急演练的各项记录、防汛值班制度进行备案应急演练实施方案；应急演练前培训交底记录、演练情况记录、演练后总结记录；防洪度汛专项检查及整改记录；建立的水文气象信息渠道，或信息传递程序的相关文件；防汛值班制度和记录提供发布后的交通安全管理制度提供定期对机动车辆进行检测和检验的记录提供对机动车辆运行检查的记录提供交通事故月报表提供驾驶员台账提供机动车辆台账提供驾驶员学习记录各级负有交通管理部门正式行文下发的交通安全管理制度；机动车辆年度检测、检验的记录；日常对机动车辆运行检查的记录；交通事故月报表（汇总）；驾驶员台账（汇总）；机动车辆台账（汇总）；驾驶员学习记录正式行文下发的交通安全管理制度；机动车辆年度检测、检验的记录；日常对机动车辆运行检查的记录；交通事故月报表；驾驶员台账；机动车辆台账；驾驶员学习记录提供对施工现场道路、交通安全防护栏、防撞墩、交通警示标志等检查的记录项目安全管理部门对施工现场道路、交通安全防护栏、防撞墩、交通警示标志等日常检查的记录提供大型设备搬运的专项安全措施各级技术管理部门对最终完成的专项安全措施进行备案；参与大型设备搬运的专项安全措施评审的记录项目部编制、汇审、审批等形成的各种记录；监理、业主、分局等单位的批复资料；提供发布后的消防管理制度提供消防器材（消防设施设备）台帐配置清单和检查记录提供消防安全组织机构和消防队伍设置的文件提供防火重点部位或场所的分布图提供动火审批制度和实施记录提供组织开展消防培训和演练的记录各级负有消防管理部门正式行文下发的消防管理制度；正式行文下发的消防安全组织机构，并对项目部消防安全组织机构进行备案；开展消防培训和演练的记录，并对项目部开展消防培训、演练的各项记录进行备案；对项目部的防火重点部位或场所的分布图进行备案正式行文下发的消防管理制度；消防器材、消防设施设备）台帐配置清单和检查记录；消防安全组织机构和兼职消防队伍设置的文件；防火重点部位或场所的分布图；动火审批制度和实施记录；开展消防培训和应急演练的各项记录提供炸药库设置、审批、验收等资料提供火工材料保管、领、退料制度等制度提供管理炸药库人员的资格证件提供易燃易爆危险化学品台账和领用记录等各级负有危化品管理部门安全管理部门对炸药库设置、审批、验收等资料进行备案；人力资源部门对资格证件进行备案炸药库设置、审批、验收等资料；火工材料保管、领、退料制度等制度和记录；管理炸药库人员的资格证件；易燃易爆危险化学品台账和领用记录 7.2作业行为管理（90分）提供高边坡和基坑作业检查、监护的记录（检查内容包括地面外围是否设置截、排水沟；开挖开口线外是否设置防护栏；排架、作业平台是否稳固，或底部是否生根、或杆件绑扎是否牢固、或跳板是否满铺，或临空面是否设置防护栏杆和防护网；是否按自上而下的原则清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，或在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业；垂直交叉作业是否设隔离防护棚；对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，是否按设计要求采取支护措施，危险部位是否设置警示标志；是否按要求放坡；是否设置人员上下高边坡、基坑的专用爬梯；是否安排专人监护、巡视检查，并及时分析、反馈监护信息；高处作业人员是否系挂安全带或安全绳）各级安全、技术管理部门分局组织的安全检查中如有高边坡和基坑作业应包含对高边坡和基坑作业检查的记录、闭合资料等；对最终完成的高边坡和基坑作业安全技术方案备案高边坡和基坑作业日常检查、监护的记录；对记录等资料的分析、反馈信息；编制、审核、批准完成的高边坡和基坑作业安全技术方案提供洞室作业检查记录（检查内容包括Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖是否对洞口进行加固，或是否在洞口设置防护棚；洞口边坡上和洞室的浮石、危石是否及时处理，或是否按设计要求及时支护；交叉洞室在贯通前是否优先安排锁口锚杆施工；是否按设计要求布置安全检测系统，或是否进行安全检测；洞顶排水系统是否完善，或洞内排水是否通畅；是否有防止水淹洞室的措施；瓦斯等有害气体是否有防治措施；遇不良地质构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件是否及时处置；洞内照明、通风除尘是否满足规范要求）各级安全、技术管理部门对最终完成的洞室作业安全技术方案备案；分局组织的安全检查中如有洞室作业应包含对洞室作业检查的记录、闭合资料等洞室作业日常检查记录；日常安全监测记录；编制、审核、批准完成的洞室作业安全技术方案；安全防护设施、职业卫生防护设施、安全监测设施等设备设施的资料提供爆破作业前爆破设计审批资料项目技术管理部门爆破设计审批资料提供爆破作业检查记录（检查内容包括爆破影响区是否采取相应安全警戒和防护措施；爆破作业是否严格执行爆破设计和爆破安全规程；爆破作业人员是否持证上岗；爆破作业是否有专人现场监控）各级安全管理部门分局组织的安全检查中如有爆破作业应包含对爆破作业检查的记录、闭合资料等爆破作业日常检查记录；爆破设计资料、安全操作规程、爆破作业人员的证件资料提供水上作业施工船舶取得合法的船舶证书和适航证书，或获得安全签证的记录项目安全管理部门水上作业施工船舶取得合法的船舶证书和适航证书，或获得安全签证的记录提供水上作业检查资料（检查内容包括水上作业的施工平台或梯道是否符合安全要求，或临水临边的栏杆和安全网是否符合安全要求；施工平台上的设备固定是否牢固，或作业用

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