饲料生产企业现场审核表.docx

饲 料 生 产 企 业 设 立
现 场 审 核 表

申请企业名称：
申请类别：设立□ 迁址□ 增项□ 其他□
产品类别：配合饲料□浓缩饲料□精料补充料□单一饲料□
生产地址：
联系电话： 　
传真： 　
电子邮件： 　
联系人： 　
审核日期： 年 　 月 　 日

中华人民共和国农业部 制
填 写 说 明

一、本审核表格式由中华人民共和国农业部统一制定。
审核表由评审组负责填写。必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。现场审核结束后，本表由省级饲料管理部门存档。
二、审核内容的分类
现场审核包括6方面内容，共分为20个审核项目，审核项目又细分为80个审核细目，详见表2。
按照企业设立要求的重要性程度，审核细目分为必备项（A）、基本项（B）和提高项（C）三类。
三、审核结论的判定
1．审核细目结论判定：符合要求的标注“√”，不符合要求的标注“×”。如被审核企业不涉及标注“*”的审核内容，则记录为“不涉及”。
对于生产单一饲料的申请企业，参照配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的审核细目进行现场审核，并视具体品种而定，做好记录。
2．现场审核结论判定：“合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“√”。
3．现场审核合格的判定标准：同时满足以下三个条件
（1）必备项必须全部符合；
（2）基本项80%以上符合；
（3）提高项50%以上符合。

表1 评审组人员及审核结果
评审组人员组成
姓 名
职务/职称
工作单位
签字

现场审核结论
合格□ 不合格□
评审组意见

评审组长签字：
年 月 日
企业意见

企业负责人签字：
（公章）
年 月 日
省级饲料管理部门审查意见

负责人签字： （公章）
年 月 日

表2 现场审核内容
一、厂址、建筑物与设施要求
审核项目
序号
审 核 细 目 及 要 求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记 录
（一）
厂址
1
不得在饲养场和屠宰场内建饲料厂；厂址应与饲养场、屠宰场保持安全防疫距离。
B
现场查看

2
厂址应处于居民区的下风向或侧风向，并保持适当距离。
C
现场查看

3
厂址应避开生产或大量存放易燃、易爆物品和排放有毒有害气体、粉尘的工业企业，并处于全年主风向的上风向或侧风向。
C
现场查看

（二）
建筑物布局与设施
4
建筑布局合理，生产区与办公区、生活区分开。
B
现场查看

5
厂区内主要道路平整、硬化。
B
现场查看

（三）
车间布局与设施
6
生产车间要按所生产的配合饲料、浓缩饲料、精料补充料等的生产工艺合理布局，符合工艺流程要求，且能满足机械化连续生产的需要。
B
现场查看
查看设计文件

7
生产车间面积应与设计能力相匹配，生产车间占地面积不低于100平方米。
A
现场查看

8
生产车间地面、内墙应平整光滑；区域功能划分明确。
B
现场查看

*9
有小包装工艺的，应单独设立车间，且面积不低于40平方米。
B
现场查看

*10
有与生产能力相适应的独立的中央控制柜/控制室。
A
现场查看

11
具有良好的通风、照明设施。
B
现场查看

（四）
仓储区
12
仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保洁要求，与生产区保持一定的距离。其中原料库房占地面积不低于300平方米，成品库房面积不低于200平方米。
B
现场查看

*13
药物饲料添加剂和危险品应分别设立独立的仓库，面积不低于10平方米。
A
现场查看

14
应设有独立的包装材料库房。
B
现场查看

二、现场及环境要求
审核项目
序号
审 核 细 目 及 要 求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记 录
（五）
粉尘噪声控制
15
生产车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排放大气的粉尘浓度不大于150mg/m3。
B
现场查看或验证

16
生产车间噪声应低于90分贝
C
现场查看

（六）
厂区环境卫生
17
厂区环境整洁，无恶性异味。
B
现场查看

18
废弃物存放合理，定期清理。
B
现场查看

19
厂内禁止饲养家禽、家畜。
B
现场查看

（七）
现场管理
20
生产秩序良好，人流、物流合理顺畅，无交叉混乱现象。
B
现场查看

*21
药物饲料添加剂存放间隔合理，避免交叉污染。
A
现场查看

*22
存放危险品的仓库应双人双锁管理，并有明显警示标志。
A
现场查看

23
库房清洁。原料、半成品、不合格品存放码放整齐，标识清晰，应标明产品品种、规格、等级、生产日期、出入库日期和数量等。
B
现场查看

24
成品分类存放、标识清晰，能有效防止误装混装。
B
现场查看

（八）
安全防护
25
配备必要的消防设施或设备。
A
现场查看

26
生产区有明显的警示标志，危险生产设备、设施应标出明显的危险警示区域。
B
现场查看

27
生产区内无安全隐患（如无盖、护栏、罩、隔离区等防护措施）。
B
现场查看

28
电器线路分布合理；用电设备和线路与生产能力相匹配。
B
现场查看

三、生产工艺与设备要求
审核项目
序号
审 核 细 目 及 要 求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记 录
（九）
生产工艺与设备
29
生产工艺、设备应与产品品种、生产规模相匹配，科学合理。设备齐全、完好。
生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的企业应具有原料接收、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、计量打包、除尘等工序及相应设备。
A
查阅文件
现场查看

30
用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的混合机混合均匀度变异系数CV≤7%。
A
查阅文件、现场查看，必要时进行现场验证

31
配料秤、打包称应定期检定、校准，并有有效的计量检定证书。
A
查阅文件，必要时进行现场验证

*32
有预混合工艺的，必须有单独的不锈钢混合机，混合均匀度变异系数CV≤5%。
A
现场查看，必要时进行现场验证

*33
兼产添加剂预混合饲料的，应有专用的生产工艺与生产设备；兼产饲料添加剂的，还应有独立的生产车间。
A
现场查看

34
有对设备中残留物料进行清理的专用辅助设备。
C
现场查看

35
有完善的噪音控制设施。
C
现场查看

36
设备布置安装符合生产工艺流程要求，便于维护和保养。
B
现场查看

四、人员要求
审核项目
序号
审 核 细 目 及 要 求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记 录
（十）
企业
负责人
37
熟悉饲料行业管理法规。
B
考核

38
了解饲料、养殖及所生产产品的相关专业知识。
B
考核

（十一）
技术负责人
39
专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。
B
考核

40
具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。
B
查验证书

41
熟悉动物营养、饲料配方技术及生产工艺。
B
考核

（十二）
质量
负责人
42
专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。
B
考核

43
具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。
B
查验证书

44
熟悉饲料生产质量控制及检化验技术。
B
考核

（十三）
生产
负责人
45
专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。
B
考核

46
具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
C
查验证书

47
熟悉生产工艺并具备相应的生产管理能力。
B
考核

（十四）
特有工种人员及其他
48
检化验人员均须持证上岗，至少2人。
A
查验证书
考核

*49
中央控制室操作工均须持证上岗，至少2人。
A
查验证书
考核

50
其他特有工种（*维修工、电工、*司炉工等）须持证上岗。
A
查验证书

51
生产操作工掌握本岗位的基本知识和技能。
B
考核

（十五）
人员培训
52
有员工培训计划，并定期对员工开展培训教育。
C
查阅资料和记录

五、质量检验要求
审核项目
序号
审 核 细 目 及 要 求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记 录
（十六）
质检部门
53
应设立质检部门。
A
查阅文件
现场查看

54
设有精密仪器室、操作室、留样室（区），占地总面积不低于40平方米。
A
现场查看

55
每批次产品都必须留样，留样柜能满足各种样品的存放，样品保留时间应超过保质期至少2个月。
B
现场查看

（十七）
质检仪器设备
56
应配有常规项目的检测仪器、设备。配合饲料、浓缩饲料及精料补充料应有：样品粉碎机、万分之一分析天平、分光光度计、恒温干燥箱、高温炉、定氮装置、脂肪提取装置、抽滤装置、真空泵、水浴锅、通风橱及实验室常规设施。
A
现场查看

57
检测仪器应有有效的计量检定证书。
B
查验证书

58
精密仪器（分析天平、分光光度计等）有使用记录（样本）。
B
查阅记录

（十八）
操作规程和检验记录
59
有规范的检验设备操作规程。
B
查阅文件

60
有完整的原料、成品检验记录和检验报告（样本），并保存至产品保质期后一年以上。
C
查阅记录

61
留样观察记录（样本）齐全完整，并保存至产品保质期后一年以上。
C
查阅记录

62
每年度每类产品至少进行一次型式检验并出具检验报告。
B
查阅报告

*63
现有仪器设备无法满足要求的，应与有资质的检测机构签订委托检验协议，并提供有效的委托检验报告。
B
查阅报告

六、管理制度和程序控制要求
审核项目
序号
审 核 细 目 及 要 求
细目
类别
审核方式
审核
结论
记 录
（十九）
制度
和文件
64
企业文件管理制度（应涵盖各种记录的填写、保存和归档）。有较完善的饲料法律法规文本，能迅速查阅。
C
查阅文件

65
规范的岗位责任制度（应涵盖决策层、管理层、关键岗位的岗位职责）。
B
查阅文件

66
生产管理制度（应涵盖工艺文件、生产计划编制及生产组织、饲料配方的设计和管理、设备管理制度、原料和产品管理制度、仓库管理等内容）。
B
查阅文件

67
检验化验制度（应涵盖抽样、检验、合格判定、合格证签发等内容）。
B
查阅文件

68
质量管理制度（应涵盖质量管理部门的设立和职责、企业标准的制修订和管理、药物饲料添加剂使用规范、防止交叉污染的措施、不合格品的处理措施、产品质量跟踪与客户投诉、标签备案和签发管理等内容）。
B
查阅文件

69
安全卫生制度（应涵盖消防措施、生产安全措施、车间和仓库的卫生管理等内容）。
B
查阅文件

70
产品留样观察制度（应涵盖留样及观察频率、数量、时间、保存条件等内容）。
B
查阅文件

71
计量管理制度（应涵盖计量器具的周期检定、状态标识、监督检查和维护保养等内容）
B
查阅文件

72
有劳动保护规定和措施。
B
现场查看
查阅文件

（二十）
控制程序
73
有生产过程程序和记录（样本）。生产记录至少包括原料种类及数量、产品类别、生产日期、产品批次等内容。
A
查阅记录

74
有原料接收程序和记录（样本）。
A
查阅文件和记录

75
有防止交叉污染的程序和记录（样本）。
B
查阅文件和记录

*76
药物饲料添加剂接收和使用程序和记录（样本）
A
查阅文件和记录

*77
兼产反刍动物饲料的企业，应有动物源性饲料的接收和使用程序和记录（样本）。
A
查阅文件和记录

*78
有添加剂预混合饲料（小料）添加程序和记录（样本）。
A
查阅文件和记录

79
有不合格产品控制程序和记录（样本）。
B
查阅文件和记录

80
有关键设备的档案和维护保养记录（样本）。
B
查阅记录

表3 现场审核汇总表
细目类别
规定审核数量（个）
实际审核数量（个）
符合要求的数量（个）
合格率（％）
必备项（A）
22

基本项（B）
48

提高项（C）
10

注：受审核企业不涉及的审核细目不计入实际审核数量。