环境及安全监视和测量控制程序.docx

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 编 号
JFQ.P-O.11
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环境及安全监视和测量控制程序
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1 目的
为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。
2 适用范围
本基准适用于以下事项：
（1）目标、指标
（2）管理方案
（3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。
（4）体系规定。
3 职责
3.1 各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。
4 定义(略)
5 运作流程
5.1 监督
5.1.1 对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。
5.1.2 对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。
5.1.3 人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。
5.1.4 人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。
5.1.5 在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况：
（1）未按照体系文件规定实施；
（2）目标指标未达成；
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环境与安全监视和测量 控 制 程 序
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（3）管理方案未实施；
（4）不符合法律法规和外部要求等。
人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。
5.2监测
5.2.1 环境监视和测量范围包括：
a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。
b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。
c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。
5.2.2 环境绩效监视和测量。
5.2.2.1 工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.2.2 工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.2.3 总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，
工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.2.4 工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量，并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.3 法律、法规符合性定期评价。
5.3.1 管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评价，并填写《法律、法规符合性评价表》。
5.3.2 评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠正与预防措施。
5.4 职业健康安全监视和测量范围包括：
5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并填写《职业健康安全监测记录》。
5.4.3 人事科每年组织对员工进行身体检查，填写《健康登记表》。
5.4.4 生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查，以确保危险源及危险因素皆在受控制状态下。
5.5 如果绩效测量和监测需要用到监测设备，应对这类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及结果的记录，按《监视和测量装置控制程序》进行管理。
5.6 记录的管理。
记录的管理依据《记录控制程序》。
6 相关支持文件
6.1 《废水水质检验规程》……………
6.2 《纠正和预防措施控制程序》 …
6.3 《记录控制程序》
7 记录
7.1 《管理方案实施报告》
7.2 《环境及职业健康安全日常运作监督表》
7.3 《季度环境及职业健康安全监督总表》
7.4 《日常监督项目管理目标一览表》
7.5 《法律、法规符合性评价表》
7.6 《职业健康安全监测记录》
7.7 《健康登记表》

管理方案实施报告

目标：
指标：

目标指标达成情况
遗留的问题点
对策
完成日期

环境及职业健康安全日常运作监督表
部门：
日期
项目
确认情况
存在问题
对策

季度环境及职业健康安全监督总表
项 目
监督检查结果
项 目
监督检查结果
共通

设施

◇用电情况的管理
◇能源管理情况　
◇空调的管理
◇厂界噪音监测　
◇废弃物的分类处理
◇设备保养情况　
◇用纸的管理
◇污水处理场运行情况　
◇法律法规的遵守情况
◇教育训练
后勤

◇运行记录
◇垃圾处理场的作业情况
◇废弃物的流向　
◇废弃物的管理统计
人事科

工厂（以下内容要改）

◇目标、指标监控
◇有机溶剂的管理
◇法律法规的收集情况
◇手焊后敲落的锡粒的处理
◇环保及安全宣传栏　
◇焊锡铅烟过滤器保养情况
◇通箱清洗有否到清洗场

日常监督项目管理目标一览表
序号
项目
目标
责任部门/责任人
备注