工程作业指引(1).docx

XXXX项目
工程管理作业指导书

XXXX房地产开发有限公司
2011年6月

工程付款作业指引：
1 目的
规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。
2 适用范围
2.1沧州通泰房地产开发有限公司所开发的项目的工程事务付款业务。
2.2 适用部门：开发部、市场营销部、工程技术部、工程预算部、工程部、行政部及财务部
3 术语和定义
4 职责
4.1 市场营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。
4.2工程技术管理部：负责有关前期、设计、合同方面（除土地）及工程方面的付款。
4.3工程预算部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。
4.4 工程部：负责工程实体及零星租赁等工程的付款。
4.5 财务部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。
4.6 行政部：负责公司合同归档整理、日常办公、协调等工程的付款。
5 工作程序
5.1制单
5.1.1根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：
a) 有关设计方面的付款由工程技术部负责制单。
b) 有关审价方面的付款由工程预算部制单。
c) 除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由所属部门制单。
5.1.2各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。
1、 付款金额；
2、 收款单位名称、开户银行、开户银行帐号。
3、 主办人意见，简要说明所付款项的内容；
4、 币别及付款方式。
5、 对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）；
5.2复核
5.2.1除审价工程付款外，所有工程付款由工程预算部负责复核工程进度。
5.2.2涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。
5.2.3财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。
5.3付款审批
5.3.1所有付款均需主办部门第一负责人审批。
5.3.2 凡各部门请款均需经办部门负责人签字、财务、工程副总、常务副总、公司总经理签字认证，方可执行。
6. 相关凭证
6.1《项目付款审批表》

工程现场签证管理指引：
1. 目的
为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。
2. 适用范围
XXXX工程的现场签证管理工作。
3. 术语和定义
3.1. 现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
3.2. 现场签证的主要类型：
3.2.1 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。
3.3.2 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。
3.2.3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。
3.2.4 发包单位在标段范围内的各项零星工程。
3.2.5 需实测工程量的工作项目。
3 .2. 6 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
4. 职责
4.1工程技术部、工程部
4.1.1 负责对现场签证的立项及审批流程。
4.1.2 负责跟踪、核实现场签证的实施情况。
4.1.3 工程部经理负责审核现场签证内容。
4.2工程预算部
4.2.1 负责现场签证费用估算审核。
4.2.2 预算部主管负责2-5万元以上的现场签证的审核。
4.2.3 负责现场签证的结算审核。
4.3公司总经理层
分管副总经理负责批准金额大于5万元以上的现场签证。
5. 工作程序
5.1现场签证的审批流程
5.1.1 工程部对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。
5.1.2 工程部将承包商完成估价的签证单报工程预算部审核估价。
5.1.3 签证单估价结果小于2万元（含），《项目现场签证单》经工程部经理确认后下发执行。
5.1.4 签证单估价结果在2－5万元（含），《项目现场签证单》需经过工程预算部主管、工程部经理确认后下发执行。
5.1.5 签证单估价结果大于5万元，《项目现场签证单》经工程预算部主管、工程部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。
5.2 现场签证的实施
5.2.1 审批确认后的《项目现场签证单》由工程部下发至各承包单位及监理。
5.2.2 工程部跟踪签证单的实施情况。
5.2.3 现场签证施工结束后，工程部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
5.2.4 承包商根据确认的签证内容，每月编制竣工结算，竣工结算需执行“一单一价”。
5.2.5 承包商定期将内已完工的现场签证，报工程部审核，经监理、工程部主办工程师确认后，送工程预算部进行结算审核。
5.2.6 工程预算部的现场签证内部审核不得少于两级审核。
5.2.7 工程部负责对完工的《项目现场签证单》进行归档。
6 相关记录
6.1 《项目现场签证单》
6.2 《项目月签证/变更汇总表》

现场临建三通一平施工作业指引：
1 目的
使项目开工准备工作得到最合理的安排。
2 适用范围
适用于XXXX项目在开工准备工作上的管理和控制。
3 术语和定义
3.1 三通一平：通水、通电、通路及场地平整。
3.2 承包商：三通一平工程承包单位。
3.3 总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位；
4 职责
4.1 工程技术部、工程部
4.1.1 负责三通一平工程的操作和协调；
4.1.2 负责三通一平工程的工期、进度控制管理；
4.1.3 负责三通一平工程的质量控制管理；
4.1.4 负责三通一平工程的建造成本控制管理；
4.1.5 组织三通一平工程的验收和办理移交；
4.1.6 负责三通一平承包商的招投标及合约签署；
4.1.7 负责工程施工总承包商的招投标及合约签署；
4.2 承包商
4.2.1 按照合同、设计图纸及规范要求完成施工任务；
4.2.2 确保工程进度、质量符合合同要求；
4.2.3 完成三通一平工程验收及移交。
4.3 总承包商
4.4 参与三通一平工程的验收并办理接收。
5 工作程序
5.1 工程部成立
5.1.1 工程部一经成立，应着手根据项目主要节点完成计划表结合本项目的 实际情况编制项目《工程管理指导书》。
5.1.2 组织专业人员调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供相关依据。
5.2 三通一平
5.2.1. 工程部负责确定项目场地三通一平工程承包商。
5.2.2. 工程部审核承包商施工组织设计，确定三通一平施工方案。
5.2.3. 工程部组织三通一平工程承包商施工。
5.2.4. 工程部组织三通一平完工验收，并向总承包商办理移交。

土方施工管理作业指引：
1. 目的
通过预防及控制措施，保证项目土方施工质量，加快项目土方施工进度，控制项目土方施工投资。
2. 围适用范
适用于XXXX项目在施工阶段的土方施工管理和控制。
3. 职责
3.1. 工程技术部、工程部
3.1.1 审核总承包商编制的经监理单位项目部初审的土方施工方案，如有深基坑支护方案，应外请专家进行审核；
3.1.2 审核监理单位项目部编制的土方施工管理的监理细则；
3.1.3 检查监督监理单位项目部落实土方施工管理的监理情况，发现问题发工作联系单，责令整改；
3.1.4 现场巡视总承包商落实土方施工管理措施情况，发现问题发工作联系单，责令整改；
3.1.5 负责协助协调现场有关土方施工事宜；
3.2. 监理单位项目部
3.2.1 编制并提交土方施工管理的监理细则；
3.2.2 落实土方施工管理的监理细则；
3.2.2.1. 初步审核总承包商编制的土方施工管理措施（施工组织设计或施工技术方案）；
3.2.2.2. 复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，检查边坡坡度；
3.2.2.3. 检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；
3.2.2.4. 如地质异常应及时召开专题会落实地基处理方案；
3.2.2.5. 协助处理现场出现的问题。
3.3. 总承包商
3.3.1 编制并提交土方施工管理措施；
3.3.2 按照已审核通过的土方施工管理措施施工，保证质量、安全、进度；
3.3.3 施工过程出现异常情况应立即停止施工和做好安全工作，并知会监理单位项目部及工程部。
4. 工作程序
4.1. 监理单位项目部编制并提交土方施工管理监理细则，总承包商编制并提交土方施工管理措施
4.1.1 在土方工程施工时，总承包商应根据建筑工程的特点，合理安排开挖顺序，做好土方平衡调配，制定相应的安全技术措施，做好安全文明施工；
4.1.2 监理单位项目部应根据工程特点编制和提交土方施工管理监理细则，并应对承包方编制的土方施工管理措施进行审核，检查土方施工组织机构、质量保证体系、安全管理措施和施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求。如符合要求，则上报项目经理部审核。
4.1.3 工程部应及时对土方工程施工措施进行审核，如符合要求，则确认后通过监理单位发送承包商。
4.2. 措施执行
4.2.1 总承包商负责按照已审核通过的土方施工管理措施施工。
4.2.2 监理单位项目部负责落实土方施工管理监理细则并负责监督检查总承包商的土方施工管理措施：
a) 研究工程地质勘察报告和设计图纸；
b) 复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，复核边坡坡度
c) 检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；
4.2.3 监理单位项目部负责判断，在必要时组织召开土方施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理（工程部应参与）。
a) 监理单位项目部应组织土方施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；
b) 监理单位项目部如发现存在质量、安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改；
c) 总承包商在接到监理单位项目部整改通知单后及时组织人力整改；
d) 监理单位项目部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论；
e)监理单位项目部将检查合格及整改后合格的结论汇总后报送工程部备案。
4.2.4 当现场施工过程出现异常情况时，承包商应停止施工做好安全工作；同时向监理单位项目部及工程部汇报，工程部组织勘察、设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除质量和安全隐患；
4.2.5 承包商编制相关异常情况文件资料，相关单位协助。
5. 相关记录
5.1《项目工作联系单》

工程质量控制作业指引：
1. 目的
使项目的工程质量符合国家、沧州市质监站和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。
2. 适用范围
适用于XXXX项目在实施阶段的工程质量管理和控制。
3.术语和定义
项目工程质量控制：指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家及沧州市标准、规范，进行的监督与管理活动。
4.职责
4.1 工程部
4.1.1 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。
4.1.2 为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。
4.1.3 每月对各项目进行月评估，并提交评估报告。
4.1.4 提供技术支持。
4.2 监理公司
4.2.1 负责对材料、设备的质量进行监控；
4.2.2 负责对隐蔽工程及工序的监控；
4.2.3 负责分部分项工程的验收；
4.2.4 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；
4.2.5 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；
4.2.6 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；
4.2.7 组织对分部分项工程的验收；
4.2.8 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；
4.2.9 组织每周的工程例会，并形成会议纪要；
4.2.10 编写《监理月报》及时抄送项目经理部；
4.3 承包商
4.3.1 提交《施工组织设计方案》；
4.3.2 按照设计图纸说明及有关规范施工；
4.3.3 出现质量事故时应知会监理单位及项目经理部；
4.3.4 保证项目工程符合合同要求。
5 工作程序
5.1 施工准备
5.1.1 项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、工程部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。
5.1.2 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；送监理单位及工程部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报工程部审核，工程部应组织、工程预算部、工程技术部对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商。
5.1.3 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程部。工程部根据合同质量标准再次审核。
5.1.4 总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。
5.2 组织施工
5.2.1 在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时工程部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。
5.2.2 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，工程部专业工程师应参与。
5.2.3 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。
5.2.4 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。
5.2.5 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目经理部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。
5.2.6 工程部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。工程部应对巡查结果形成结论并将结论返馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。
5.2.7 每月月底，工程部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》。
5.2.8 工程部每月初将项目《项目工程月报》汇总后报区域、总部工程管理部。
5.3 质量事故
5.3.1 当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及工程部。
5.3.2 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。
5.3.3 工程部负责将《质量事故报告》提交给公司总经理办公室。
5.4 工程验收
5.4.1 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知工程部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。
5.4.2 中间验收：工程部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。
5.4.3 竣工验收：分部工程完工后，工程部组织、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。
6 相关记录
《项目工程月报》

工程进度控制作业指引：
1. 目的
确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。
2. 适用范围
适用于XXXX项目在实施阶段的工程进度管理和控制。
3.术语和定义
项目工程进度管理控制是指对整个项目进行通盘考虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间。
4.职责
4.1 工程部
4.1.1 根据《公司主要节点计划表》编制项目工程施工控制计划，并落实总工期和节点计划控制措施。
4.1.2 根据项目材料一览表提供材料进场时间
4.1.3 编制销售配合计划；
4.1.4 对计划落实情况进行控制；
4.1.5 当实际进度计划发生偏差时采取有效措施。
4.1.6 负责项目的前期报批报建进度。
4.1.7 在项目取得土地证后，负责审核由项目经理部编制的项目分期开发规划表，并报总经理层批准后，再报集团成本与开发计划管理委员会审核。
4.1.8 在工程月度检查中考核工程部月进度计划，并作里程碑节点计划的考核和预警。
4.1.9 根据工程部提供甲供材料进场时间编制甲供材料采购计划。
4.2 工程技术部
根据公司主要节点完成计划表编制设计方案和出图计划。配合工程部及时提供各类设计修改、变更，并做好此项工作的前馈控制。
4.3监理单位
4.3.1按项目施工总进度计划要求，审核施工单位编制的周、月度进度计划，并动态控制其执行；
4.3.2审核承包商提交的进度计划并落实跟踪；
4.3.3负责跟踪供应商供货情况；
4.3.4检查周、月、季度的计划完成情况；
4.3.5向工程部汇报现场施工计划的执行情况。
4.4施工总承包商
4.4.1编制及提交项目总施工进度计划及每周、月度计划；
4.4.2负责按照计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及工程部审批同意后方可更改。
4.4.3对于合同确定的节点工期必须按时保质保量完成。
5.工作程序
5.1 计划编制
5.1.1 项目工程开工前，工程部根据公司项目《工程管理指导书》，要求总包施工单位编制施工总进度计划。该计划经工程部经理定稿后报公司经理层批准。如审核通过，审批后的计划抄送工程管理部、采购管理部、工程技术部。
5.1.2 项目经理部编制施工总进度计划的同时应相应的编制阶段性施工进度控制计划，甲供材料进度计划，总体配套施工进度。（该进度计划必须用Project软件编制）。
5.1.3 各项目经理部每月30日之前完成当月工程月报，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，经工程总监批准后报分管副总，由工程部负责备案。
5.1.4 工程部每月至现场检查最终进度情况，并考核月进度计划，《项目工程形象进度情况说明》需经工程部审核认可。
5.1.5 施工总承包商在开工前必须根据合同，编制项目总进度施工计划，报监理单位审核其合理性及可行性；如审核通过则送工程部审核。
5.1.6 工程部在审核以上各计划时注意与销售配合计划需求相吻合；如审核合格则同意施工总承包商按此计划组织施工。
5.2 组织施工
5.2.1 承包商负责按照批准的计划组织施工，如有需改变计划，需报监理单位及工程部同意后方可实施。
5.2.2 日常进度监督检查
在整个施工过程，监理单位应该协同工程部对日常进度进行监督检查，工作内容如下
a) 施工总承包商按照批准的项目总施工进度计划，编制月度、周工作计划，报监理公司审核。
b) 监理公司审核施工总承包商、供应商、承包商提交的计划，土建、安装及各专业分包各阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要求的计划予以确认。
c) 施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的施工组织与管理工作，施工投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求承包商整改。
d) 监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总承包商所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，月底汇总后形成监理月报并提交给工程部。
e) 监理单位负责检查设备材料供应商的供货准备情况。
5.3 工期管理
5.3.1 监理单位判断因工程质量或其他因素可能造成对工期影响时，应组织召开工程例会或进度协调会并形成结论。
5.3.2 如结论认为该问题只需整改而不影响工期时，承包商应提交整改的具体措施报监理单位及项目经理部批准后执行。
5.3.3 如结论认为该问题需整改又需延长工期时，承包商一方面应提交整改的具体措施报监理单位及工程部批准；另一方面需及时办理工期签证申报，监理单位应对工期签证进行合理及可行性审核，工程部应审核其是否满足控制性计划及销售需求并报总经理层批准。经总经理层批准后工程部应及时调整工程控制计划。
5.3.4 如预见到工程进度不能满足合同工期要求时，工程部应组织专题会议，并就有关情况和措施形成专门报告报公司审批确认，做好计划动态控制。
6.相关记录
6.1工程管理指导书
6.2项目工程总控制进度计划
6.3工程月报
6.4《项目工程管理检查报告》

安全文明施工管理作业指引：
1. 目的
杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。
2. 适用范围
适用于XXXX项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。
3. 职责
3.1. 工程部
3.1.1 要求总承包商按照甲方要求完成现场布置，并要求总承包商按照合同要求落实安全文明施工管理；
3.1.2 审批监理项目部编制的安全文明监理细则；
3.1.3 批准经监理审核的总包安全文明施工方案；
3.1.4 检查监督监理项目部落实安全文明施工管理的监理情况，发现问题发监理整改通知单，责令整改；
3.1.5 现场巡视总承包商落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素发业主工作联系单，责令整改；
3.1.6 参与监理项目部组织的各种安全文明施工检查活动及会议；
3.1.7 负责协助现场有关安全文明施工事宜；
3.1.8 负责协调对外其它安全事宜。
3.1.9 在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出考核。
3.2. 监理项目部
3.2.1 编制并提交安全文明施工管理的监理细则；
3.2.2 落实安全文明施工管理的监理细则；
3.2.2.1. 初步审核总承包商编制的安全文明施工方案；
3.2.2.2. 对日常现场巡视、安全资料检查；
3.2.2.3. 定期组织安全文明施工检查；
3.2.2.4. 召开服务及安全文明施工专题会；
3.2.2.5. 协助处理现场出现不可预见的质量事故及其他安全事故。
3.3. 总承包商
3.3.1 按照甲方要求LOG形象完成场布，并按总包合同要求落实安全文明施工管理；
3.3.2 编制并提交安全文明施工方案；
3.3.3 按照已审核通过的安全文明施工方案施工，保证安全生产；
3.3.4 出现质量事故时应立即处理并知会监理项目部及项目经理部。
4. 工作程序
4.1. 总承包商按国家、沧州市关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理公司、工程部批准后实施。
4.1.1 在工程施工阶段，总承包商编制施工组织设计时，负责根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。
5.2. 监理项目部审核总承包商安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报 工程部批准。负责督促总包落实安全文明施工方案。
5.2.1. 检查安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求，开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施。
5.2.2. 如符合要求，则上报工程部批准。
5.3. 工程部应及时审批对工程安全文明施工方案，并要求监理项目部和总包商执行。
5.4. 措施执行
5.4.1 总承包商负责执行批准的安全文明施工方案。
5.4.2 监理项目部负责落实安全文明施工管理监理细则并负责监督检查总承 包商的安全文明施工方案：
a) 日常现场巡视、安全资料检查工作；
b) 监督承包商对自身及分包商的安全文明施工管理；
c) 监督施工总平面规划和管理、调度；
d) 监督各作业面的安全文明施工检查和管理；
e) 监督现场及生活区的卫生、消防、保卫等工作。
5.4.3 监理项目部负责判断，在必要时组织召开定期安全文明施工检查活动及 会议，对发现的问题及时协调配合处理；工程部应参与。
a)监理项目部定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；
b)监理项目部如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改；
c)总承包商在接到监理项目部整改通知单后及时组织人力整改；
d)监理项目部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成定期评价结论；
e)监理项目部将检查合格及整改后合格的结论抄送项目经理部备案。
5.4.4 当现场出现安全事故时，承包商立即采取急救处理；同时通知监理项目部及工程部，监理项目部及项目经理部协助承包商处理事故。工程部及时将事故情况报告工程总监和工程管理部。如重大事故应在24小时内通知建筑和劳动安全主管部门。
a)承包商在事故处理完毕后按要求编制《事故报告》；
b)监理项目部在协助处理事故完毕后编制《事故报告》。
5.4.5 工程部在事故发生后判断事故发生的原因、责任归属及采取一系列相应解决措施。将事故处理情况编制成《事故报告》，报总经理办公室、分管副总经理。公司组织专人调查，落实对策措施。
6 相关记录
6.1 安全文明施工方案
6.2 监理细则
6.3 《项目工作联系函》
6.4 安全事故报告

工程图纸管理作业指引：
1 目的
规范工程图纸管理要求，确保其充分、适用和有效性。
2 适用范围
适用于工程图纸的形成、标识、审核、执行、发放、回收、销毁及归档管理。
3 术语和定义
标识图纸：对工程图纸版本及修订状态进行标记的工作。
4 职责
4.1工程技术部负责图纸接收，并送审，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；负责结构图纸及其他专业图纸的审核;负责建筑专业图纸的审核;督促设计单位完成竣工图的编制。
4.2工程部
4.2.1负责项目报建图纸的接收、报建，并将经政府主管部门审批通过的原图移交总经理办公室。
4.2.2负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理。
4.2.3负责审核施工单位编制的工程竣工图纸。
4.2.4负责督促施工单位完成竣工图纸质版本的编制。
4.2.5负责将设计变更及时标注于施工图上。
4.3总经理办公室负责项目报建图纸的日常管理，并按规定在工程竣工验收后接收应归档施工图的纸质及电子版本、竣工图的电子版本。
5. 工作程序
5.1. 工程图纸编制要求
5.1.1. 所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。
5.1.2. 提供项目现场用于施工管理及成本核算的施工图纸，按图纸原图幅分专业装订成册。
5.1.3. 报建图及移交总经理办公室的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。
5.1.4. 竣工图编制说明：
a) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一为60mm×40mm，按沧州市城建档案馆要求制作）。
b) 凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由施工单位在修改部位上用红色笔修改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章（修改标志图章统一规定尺寸为30mm×10mm），注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。
c) 由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出，在本张图的空白处或增页绘制。
d) 竣工图的绘制工作，由绘制单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字并加盖竣工图章后才能作为竣工图。
e) 竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图、物相符。
f) 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式就与原设计图相一致。
5.2图纸发放、接收及移交
5.2.1方案图：工程技术部收到方案图后，需要标识图纸版本号，交资料员登记，如日常工作需要利用方案图，须办理借用手续，利用完毕，及时归还。
5.2.2报建图：
a) 工程技术部接收到报建图纸时，负责将报建图按类别送审核责任人审核，在图纸上加盖通泰泛海房地产有限公司审图章，并盖审图人名章，注明生效日期及版本号，图纸版本按以下编号规则标识：根据图纸不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1…到9依次递增，版本由A、B…到Z依次递增。
b) 标识图纸版本后移交项目发展部，要求是签字盖章手续完备的正式版本。
c) 项目报建审批后，由项目发展部将经国土局审核确认的原图移交行政办公室登记存档。
5.3.1. 施工图：
a) 工程技术部收到施工图后，负责将图纸送审。
b) 审核通过后，需在图纸上加盖沧州通泰房地产开发有限公司发图章。
c) 经审核确定的施工图正式版本交资料员登记发放。本部门保存纸质版本一套。
d) 发至工程部的图纸，由工程部主办工程师接收后发放监理及施工单位。工程部保存一套完整的施工图。
e) 发放图纸均要填写《文件发放回收登记表》，由接收人签名确认。
5.3.4竣工图：
a) 项目竣工后，由工程部项目负责督促施工单位编制竣工图纸质版本一式两套。
b) 编制完毕的纸质竣工图经设计责任人根据设计变更签证审核无误后，交给设计单位编制竣工图。
c) 纸质版本编制完毕，按规定与工程竣工资料一同移交沧州市城建档案馆，同时向物业管理处移交一套纸质竣工图。
d) 图纸移交时均要填写《文件交接登记表》，由交接双方签名确认。
5.4. 图纸标识编号
5.4.1. 工程部图纸按《工程文件管理作业指引》有关规定编号存放。
5.4.2. 资料员负责按以下规定将保存图纸编号。
图纸代字 项目名称缩写

例：图[金色水岸]方案-001

图纸分类缩写 文件顺序号

图纸分类：方案图、施工图、竣工图。
5.5. 工程图纸的管理及利用
5.5.1. 工程部保存的施工图由工程部项目秘书分类按编号顺序存放。
5.5.2. 图纸提供给施工利用，非工程部人员借用、调用、查阅要填报《文件利用申请表》经工程部负责人批准后，在《文件利用登记表》中登记，方能借出。
5.5.3. 工程部资料员保存的方案图、施工图及竣工图作为公司永久档案保存。
5.6. 图纸变更
5.6.1. 图纸发生变更时，要重新履行审核程序。
5.6.2. 为确保图纸的适用与有效性，由工程部资料员统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收情况填写《文件发放回收记录表》，并签名确认。
5.6.3. 工程部项目资料员回收失效图纸后，需留做凭证的，工程部保留一份备查，要在图纸上加盖作废印章，其余复本销毁，销毁图纸要加盖作废专用章。
6. 相关记录
6.1《文件目录表》
6.2《文件发放回收记录表》
6.3《文件交接登记表》

绿化工程管理作业指引：
1.目的：
规范各项目绿化管理，加强流程管理控制绿化工程的质量和观感，达到设计效果。
组织工序交接、管线协调
（监理）
2.流程：
施工方案审批
确认效果标准
（监理、工程部）
组织设计交底
（工程部、监理）
熟悉设计图纸
（工程部）

验收
（监理、工程部）
成品保护
（总包）
种植施工
（总包）
苗木进场及定位验收
（总包、监理）

3.工作程序：
3.1种植时间规定：种植宜在每年11月上旬——第二年4月底以前，避开高温季节，应在入伙前2-3个月完成。为保证入伙即达到入住效果，入伙时间尽量避开每年8月-12月。
3.2项目专业工程师应熟悉施工图纸，领会设计意图，明确标准要求，发现问题及时反馈工程技术部加以完善。
3.3工程部组织设计管理部、设计院、监理、总包及专业分包等单位参加设计交底，消除地下管线、种植土壤环境对绿化种植的不利影响，形成图纸会审记录。
3.4绿化施工单位编制绿化施工方案，不良施工条件下要有保证成活率和入伙时效果的专门措施。经监理审核后，报工程部经理审批。
3.5绿化施工前组织工程技术部、监理、总包、专业分包等单位召开现场协调会，就上下道工序的交接、地下管线实际位置交底、苗木进场计划及验收、成品保护等明确要求和责任，并纳入总包管理范围。
3.6定位放线要求监理专门复核，工程部检查复核记录。
3.7材料进场验收由监理负责，根据进场苗木清单验收进场苗木的品种规格，发现问题及时反馈、协调。工程部监督检查、协调。
3.8施工单位根据设计要求进行种植施工。监理对种植位置进行复核，加强过程控制。
3.9成品保护工作。
3.9.1对苗木的养护和保护，如高大苗木的固定支护、主干麻绳缠绕、夏季遮阴、冬季防寒措施等。
3.9.2对周围已完工程的成品保护，防止浇水、土方平整对周围的污染。
3.9.3养护区域设置明显警戒标志，派专人现场巡视，必须进入养护区域进行施工的，项目部应执行许可申请制度。
3.10监理组织完成绿化工程验收后，由工程部、设计管理部进行总体验收，并做好验收记录。
附：绿化施工控制要点
1.土方要求
1.1 绿化苗木栽培土方必须具有满足园林栽培植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。在苗木根系生长、发育的范围内，严禁建筑垃圾及其它有害物质混入。
1.2 盐碱土方必须进行改良，达到脱盐土标准，即含盐量小于1g/kg方能栽培植物。
1.3 栽培酸性植物的土壤，PH值控制在5.0～6.5，无石灰反应。
1.4栽培土层下若遇到不透水废基等物，应按照上海市标准《绿化技术规程》DBJ08-75-98中的有关规定处理。
1.5 乙方需对土壤进行抽验并将相关检验报告提交工程部及监理。
1.6 在绿化范围内回填土应在上道工序进行清理后进行。
2.放线定位要求
2.1 苗木种植之前应