包装材料供应商评估准则.doc

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包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52 版本号：A0 实施日期：2008年 8月18日 1 目的确保内外包装材料的供应商生产运作符合公司相关要求。 2 范围适用于公司包装材料供应商评估。 3 引用文件 KFC上游供应商管理文件。 GMP评估表 4 评估要求 A）外围地区满分检查方法 1）没有异味和积水 3 现场观察 2）清洁、干爽的地面 3 现场观察 3）所有的垃圾桶都是盖好的 3 现场观察 4）所有的污水道和下水道都是盖好的 3 现场观察 5）没有水池（如有：池中的水是清洁并没有异味） 3 现场观察 B）一般的地区满分检查方法 1）清洁、干爽的地面 3 现场观察 2）清洁的墙壁 3 现场观察 3）清洁的天花板 3 现场观察 4）良好的照明 3 现场观察 5）没有虫、鼠迹象 3 现场观察 6）有防备及控制虫、鼠的计划和记录 3 现场观察 C）个人卫生满分检查方法 1）清洁整齐的发毛 3 现场观察 2）清洁的面容 3 现场观察 3）清洁、无涂指油的手 3 现场观察 4）清洁整齐的外衣、工作服 3 现场观察 5）毛发完全盖上（戴发罩） 3 现场观察 6）穿密头且防滑的安全鞋 3 现场观察 7）没有配带任何首饰、手表及项链等 3 现场观察 8）双手经常保持清洁及消毒 3 现场观察 9）员工有经常洗手的习惯 3 现场观察 10）每次开工前必定洗手 3 现场观察 11）用完厕所后必定洗手 3 现场观察 12）在工作间内无人吸烟、吐痰 3 现场观察包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52 版本号：A0 实施日期：2008年 8月18日 D）原材料的库房满分检查方法 1）清洁、干爽的地面 3 现场观察 2）清洁的墙壁 3 现场观察 3）清洁的天花板 3 现场观察 4）良好的照明 3 现场观察 5）储藏在离地面至少四英寸以上 3 现场观察 6）储藏在离墙壁至少二英寸以上 3 现场观察 7）原材料是密封、盖好的 3 现场观察 8）没有虫、鼠迹象 3 现场观察 9）化学品、原辅料都是分开处理码放的 3 现场观察 10）没有迹象有人在饮食或吸烟 3 现场观察 E）生产区域满分检查方法 1）清洁、干爽的地面 3 现场观察 2）清洁的墙壁 3 现场观察 3）清洁的天花板 3 现场观察 4）良好的照明 3 现场观察 5）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭 3 现场观察 6）有良好的整体性房屋管理 3 现场观察 7）有器具清洁消毒计划 3 现场观察 8）洗手的设备应处正常状态并方便使用 3 现场观察 9）进出口处应有必要的设备以杜绝外界带来的污染（例如：门、消毒池等处） 3 现场观察 10）所有机械、器具都处于良好状态 3 现场观察 11）清洁的器具表面 3 现场观察 12）清洁的台面及传送带 3 现场观察 13）没有全木的台面 3 现场观察 14）没有人在此餐饮或吸烟的迹象 3 现场观察 15）没有虫、鼠迹象 3 现场观察 16）所有的废物都有标记 3 现场观察 17）有预防性的保养计划 3 现场观察包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52 版本号：A0 实施日期：2008年 8月18日 6）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭 3 现场观察 7）没有虫、鼠迹象 3 现场观察 8）包装物品都储藏在清洁、干爽、离地、离墙的的地方 3 现场观察 9）洗手的设备应处正常状态并方便使用 3 现场观察 10）清洁的台面 3 现场观察 11）没有人在此餐饮或吸烟的迹象 3 现场观察 12）所有的废物都有标记 3 现场观察 13）可食和不可食部分被分开处理 3 现场观察 14）有预防性的保养计划 3 现场观察 F）生产区域满分检查方法 1）清洁、干爽的地面 3 现场观察 2）清洁的墙壁 3 现场观察 3）清洁的天花板 3 现场观察 4）良好的照明 3 现场观察 5）有良好的整体性房屋管理 3 现场观察 G）储藏区域满分检查方法 1）清洁、干爽的地面 3 现场观察 2）清洁的墙壁 3 现场观察 3）清洁的天花板 3 现场观察 4）良好的照明 3 现场观察 5）所有可开启的门窗应有屏幕以及各通道的门时常关闭 3 现场观察 6）没有虫、鼠迹象 3 现场观察 7）储藏在离地面至少四英寸以上 3 现场观察 8）储藏在离墙壁至少二英寸以上 3 现场观察 9）所有制成品都被编上密码并有标签 3 现场观察 10）所有制成品都是封好并妥善存放在适当的地方 3 现场观察 11）没有迹象有人在饮食或吸烟 3 现场观察包装材料供应商评估准则文件编号： STH/CX-SF52 版本号：A0 实施日期：2008年 8月18日 H）文件满分检查方法 1）是否获得生产许可证 Y/N 现场观察/查看文件 2）已建立执行标准相对应文件 Y/N 现场观察/查看文件 3）有完善的HACCP、GMP、QAP控制计划 3 查看文件 4）有完善的原辅料批准、处理程序 3 查看文件 5）有完善的上游供应商模拟回收程序 3 查看文件 6）有完善的卫生控制计划 3 查看文件 7）有完善的生产工艺流程 3 查看文件 8）有完善的各种规章制度 3 查看文件 I）记录满分检查方法 1）生产记录完整 3 查看记录 2）有原辅料验收记录 3 查看记录 3）有官方检测合格报告 3 查看记录 4）有模拟回收记录 3 查看记录 5）有卫生、消毒记录 3 查看记录 6）有化验检测记录 3 查看记录 7）现场未发现记录作假迹象 3 查看记录 5 评估确认包装材料供应商评估至少每年两次，品管部负责组成评估小组，评估小组组成最少两人以上。 5.1 否决项判定现场评估过程中发现否决项（带有Y/N）不合格时，评估小组立即停止现场评估，此项评估失效。 5.2 评估评分评估分数共划分三个等级，即：甲100%～90%分；乙89%～80%分；丙79%～65%分。对一年内的两次评估均为甲级的供应商给与适当的奖励，低于丙级的将取消供应商资格，丙级的评审组限期整改。 6相关记录包装材料供应商评估表

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