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康乐部KPI考核指标说明表被考核人部门康乐部岗位经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 4 部门GOP率 20% 5 销售收入定额完成率 10％销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部直接上级 6 部门管理费用节约率 10％部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部直接上级 7 营业成本节约率 15％营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部直接上级 8 新增娱乐项目收入成本率 15％新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部直接上级 9 对客服务主要设施、设备完好率 10％设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组直接上级 10 人均劳动生产率直接上级 11 顾客满意度 12 员工满意度被考核人部门康乐部岗位康乐中心主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部经理 4 部门GOP率 20% 计财部经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理 6 部门管理费用节约率 10% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理 8 新增娱乐项目收入成本率 15% 新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部经理 9 对客服务主要设施、设备完好率 10% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组经理 10 人均劳动生产率 11 顾客满意度 12 员工满意度被考核人部门康乐部岗位啤酒城经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部经理 4 部门GOP率 20% 计财部经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理 6 部门管理费用节约率 15% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理 8 对客服务主要设施、设备完好率 20% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组经理 9 人均劳动生产率 10 顾客满意度 11 员工满意度被考核人部门康乐部岗位夜总会主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部经理 4 部门GOP率 20% 计财部经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理 6 部门管理费用节约率 10% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理 8 新增娱乐项目收入成本率 15% 新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部经理 9 对客服务主要设施、设备完好率 10% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组经理 10 人均劳动生产率 11 顾客满意度 12 员工满意度被考核人部门康乐部岗位桑拿主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部经理 4 部门GOP率 20% 计财部经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理 6 部门管理费用节约率 15% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理 8 对客服务主要设施、设备完好率 20% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组总理 9 人均劳动生产率 10 顾客满意度 11 员工满意度被考核人部门康乐部岗位夜总会服务员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 设备、设施完好率 15% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组夜总会主管 2 清洁卫生情况 10% 每日清洁卫生，卫生必须达标每日检查夜总会主管 3 消防安全自查工作 10% 每日进行消防安全自查，确保无安全隐患每月抽查夜总会主管 4 客户服务及时 65％按程序，为客户提供服务客户投诉与客户表扬夜总会主管 5 顾客满意度被考核人部门康乐部岗位网吧服务员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 清洁卫生情况 15% 卫生必须达标每日检查 6楼康乐中心主管、领班 2 电脑整理工作 30% 定期对硬盘格式化，恢复被客人误删或丢失的文件，确保电脑正常工作每周抽查 6楼康乐中心主管 4 客户服务及时 55％按程序，为客户提供服务客户投诉与客户表扬 6楼康乐中心主管 3 顾客满意度被考核人部门康乐部岗位桑拿服务员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 迎送服务 25% 按服务程序迎送客人桑拿主管评价桑拿主管 2 更衣服务 25% 协助客人更衣换鞋桑拿主管评价桑拿主管 3 桑拿服务 25% 按服务程序为客人提供桑拿服务桑拿主管评价桑拿主管 4 休息厅服务 25% 为客人提供酒水和舒适的浴后休息环境桑拿主管评价桑拿主管 5 顾客满意度被考核人部门康乐部岗位 DJ师（DJ员）序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 播放曲目 55％按程序，播放曲目夜总会主管评价夜总会主管 2 设备、设施完好率 20% 音响、灯光设施的完好率；磁带、碟片的保存状况。设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组夜总会主管 3 设备修理的及时性 25% 设备出现故障，在正式演出前维修好，不得影响正式演出夜总会主管评价夜总会主管 4 按时清洁卫生 10% 每日做好规定区域的清洁卫生工作每日抽查夜总会主管 5 顾客满意度被考核人部门康乐部岗位核算员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 准确进行成本核算与经济分析 10% 每月（）日前汇总核算报表，进行成本核算和经济分析，并上报。计财部经理 2 费用报销 20% 部门费用报销单在每月（）日前上报计财部经理 3 内务处理准确、及时 15% 按部门经理要求安排部门内部工作经理评价经理 4 按时、准确计算津贴、奖金 15% 在每月（）日前制作部门津贴、奖金计算表并上报人力资源部经理 5 财产管理准确 10% 每月领用（）办公用品；当部门员工领用时（）时间内提供；每月的领用记录完整，包括（）内容。经理经理 6 文件的起草按时、准确 15% 按照相关人员要求，起草文件，不得出现差错经理评价经理 7 文件的汇总、保存完整有序 15% 每月收集()方面的资料、（）文档，并且保证部门员工在需要资料时，（）时间内提供相应文档经理经理被考核人部门康乐部岗位酒水员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 酒水销售工作 40% 按程序，完成酒水销售工作各分部主管评价各分部主管 2 报表统计按时、准确 20% 每月（）日统计销售数量、金额作报表，不得出现数据差错，并及时上报计财部各分部主管 3 按程序领料 10% 每日按照领料程序，领料，不得出现因备料不当，造成服务无法进行各分部主管各分部主管 4 水果拼盘制作 20% 水果拼盘在（）分钟内制作完成各分部主管各分部主管 5 杯具卫生合格率 10% 杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数每日抽查各分部主管、领班 6 顾客满意度被考核人部门康乐部岗位管事员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 杯具卫生合格率 80% 杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数每日抽查领班 2 按时做好清洁工作 20% 每日进行清洁工作每日抽查领班被考核人部门康乐部岗位迎宾员序号指标权重考核指标释义数据源考核人 1 准确了解经营项目 25% 了解经营点的经营项目，当日特色表演及酒水，并向客人推荐部门主管评价领班 2 正确迎领客人 35% 将客人迎领到适当的区域部门主管评价领班 3 收集客人意见，并及时上报 5% 收集客人的意见及投诉，并及时向领班汇报部门主管评价领班 4 准确统计宾客人数、营业收入 15% 每日（）时，完成对宾客人数、营业收入的统计工作每日抽查领班 5 按时做好清洁卫生 20% 做好规定区域的清洁卫生工作每日抽查领班 6 顾客满意度

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