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1、康乐部KPI考核指标说明表 被考核人 部门 康乐部 岗位 经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 4 部门GOP率 20% 5 销售收入定额完成率 10％ 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 直接上级 6 部门管理费用节约率 10％ 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 直接上级 7 营业成本节约率 15％ 营业成本
2、节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本 计财部 直接上级 8 新增娱乐项目收入成本率 15％ 新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入 计财部 直接上级 9 对客服务主要设施、设备完好率 10％ 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 直接上级 10 人均劳动生产率 直接上级 11 顾客满意度 12 员工满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 康乐中心主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值
3、 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部 经理 4 部门GOP率 20% 计财部 经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 经理 6 部门管理费用节约率 10% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本 计财部 经理 8 新增娱乐项目收入成本率 15% 新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本
4、/新增娱乐项目收入 计财部 经理 9 对客服务主要设施、设备完好率 10% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 经理 10 人均劳动生产率 11 顾客满意度 12 员工满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 啤酒城经理 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部 经理 4 部门GOP率 20% 计财部 经理 5 销售收入定额
5、完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 经理 6 部门管理费用节约率 15% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本 计财部 经理 8 对客服务主要设施、设备完好率 20% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 经理 9 人均劳动生产率 10 顾客满意度 11 员工满意度 被考核人 部门
6、 康乐部 岗位 夜总会主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门GOP值 20% 计财部 经理 4 部门GOP率 20% 计财部 经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 经理 6 部门管理费用节约率 10% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/
7、计划营业成本 计财部 经理 8 新增娱乐项目收入成本率 15% 新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入 计财部 经理 9 对客服务主要设施、设备完好率 10% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 经理 10 人均劳动生产率 11 顾客满意度 12 员工满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 桑拿主管 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒店GOP值 2 酒店GOP率 3 部门G
8、OP值 20% 计财部 经理 4 部门GOP率 20% 计财部 经理 5 销售收入定额完成率 10% 销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数 计财部 经理 6 部门管理费用节约率 15% 部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用 计财部 经理 7 营业成本节约率 15% 营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本 计财部 经理 8 对客服务主要设施、设备完好率 20% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 总理 9 人均劳动生产率
9、 10 顾客满意度 11 员工满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 夜总会服务员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 设备、设施完好率 15% 设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 夜总会主管 2 清洁卫生情况 10% 每日清洁卫生，卫生必须达标 每日检查 夜总会主管 3 消防安全自查工作 10% 每日进行消防安全自查，确保无安全隐患 每月抽查 夜总会主管 4 客户服务及时 65％ 按程序，为客户提供服务 客户投诉与客户表扬 夜总会主管
10、 5 顾客满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 网吧服务员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 清洁卫生情况 15% 卫生必须达标 每日检查 6楼康乐中心主管、领班 2 电脑整理工作 30% 定期对硬盘格式化，恢复被客人误删或丢失的文件，确保电脑正常工作 每周抽查 6楼康乐中心主管 4 客户服务及时 55％ 按程序，为客户提供服务 客户投诉与客户表扬 6楼康乐中心主管 3 顾客满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 桑拿服务员 序号 指标 权重
11、 考核指标释义 数据源 考核人 1 迎送服务 25% 按服务程序迎送客人 桑拿主管评价 桑拿主管 2 更衣服务 25% 协助客人更衣换鞋 桑拿主管评价 桑拿主管 3 桑拿服务 25% 按服务程序为客人提供桑拿服务 桑拿主管评价 桑拿主管 4 休息厅服务 25% 为客人提供酒水和舒适的浴后休息环境 桑拿主管评价 桑拿主管 5 顾客满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 DJ师（DJ员） 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 播放曲目 55％ 按程序，播放曲目 夜总会主
12、管评价 夜总会主管 2 设备、设施完好率 20% 音响、灯光设施的完好率；磁带、碟片的保存状况。设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数 设备检查小组 夜总会主管 3 设备修理的及时性 25% 设备出现故障，在正式演出前维修好，不得影响正式演出 夜总会主管评价 夜总会主管 4 按时清洁卫生 10% 每日做好规定区域的清洁卫生工作 每日抽查 夜总会主管 5 顾客满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 核算员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 准确进行成本核算与经济分析 10% 每
13、月（）日前汇总核算报表，进行成本核算和经济分析，并上报。 计财部 经理 2 费用报销 20% 部门费用报销单在每月（）日前上报 计财部 经理 3 内务处理准确、及时 15% 按部门经理要求安排部门内部工作 经理评价 经理 4 按时、准确计算津贴、奖金 15% 在每月（）日前制作部门津贴、奖金计算表并上报 人力资源部 经理 5 财产管理准确 10% 每月领用（）办公用品；当部门员工领用时（）时间内提供；每月的领用记录完整，包括（）内容。 经理 经理 6 文件的起草按时、准确 15% 按照相关人员要求，起草文件，不得出现差错 经理评价
14、 经理 7 文件的汇总、保存完整有序 15% 每月收集()方面的资料、（）文档，并且保证部门员工在需要资料时，（）时间内提供相应文档 经理 经理 被考核人 部门 康乐部 岗位 酒水员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 酒水销售工作 40% 按程序，完成酒水销售工作 各分部主管评价 各分部主管 2 报表统计按时、准确 20% 每月（）日统计销售数量、金额作报表，不得出现数据差错，并及时上报 计财部 各分部主管 3 按程序领料 10% 每日按照领料程序，领料，不得出现因备料不当，造成服务无法进行 各分
15、部主管 各分部主管 4 水果拼盘制作 20% 水果拼盘在（）分钟内制作完成 各分部主管 各分部主管 5 杯具卫生合格率 10% 杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数 每日抽查 各分部主管、领班 6 顾客满意度 被考核人 部门 康乐部 岗位 管事员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 杯具卫生合格率 80% 杯具卫生合格率= 杯具卫生合格数/杯具总数 每日抽查 领班 2 按时做好清洁工作 20% 每日进行清洁工作 每日抽查 领班 被考核人 部门 康乐部
16、 岗位 迎宾员 序号 指标 权重 考核指标释义 数据源 考核人 1 准确了解经营项目 25% 了解经营点的经营项目，当日特色表演及酒水，并向客人推荐 部门主管评价 领班 2 正确迎领客人 35% 将客人迎领到适当的区域 部门主管评价 领班 3 收集客人意见，并及时上报 5% 收集客人的意见及投诉，并及时向领班汇报 部门主管评价 领班 4 准确统计宾客人数、营业收入 15% 每日（）时，完成对宾客人数、营业收入的统计工作 每日抽查 领班 5 按时做好清洁卫生 20% 做好规定区域的清洁卫生工作 每日抽查 领班 6 顾客满意度
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