某集团总部员工绩效考核指标.docx

中航一集团总部员工绩效考核指标（二）

民用飞机部绩效考核指标
民用飞机部部长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
民用飞机型号项目研制计划完成情况
保证研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），定期检查是否按节点完成
副总经理
民用飞机生产任务完成情况
及时、保质完成生产任务
合同交付任务完成[ ]%
民用飞机转包生产任务完成情况
加强计划、组织协调、调度指挥，保证所属单位完成转包生产任务
转包生产合同完成[ ]%
民用飞机转包生产合同额增长率
增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单
年度转包生产订单额较上年订单额增长率[ ]%
重大技术质量事故
降低事故
发生重大质量事故[ 否决性指标 ]
通用飞机和民用飞机维修服务市场开拓力度
提高飞机维修市场占有率
年度维修服务营业额增长率[ ]营业收入[ ]万元
为项目公司筹措资金的力度
保证资金到位，项目公司顺利开展工作
资金筹措计划完成百分比[ ]%
用户对售后服务满意度
与用户保持长期战略伙伴关系
用户对售后服务的满意度调查[ ]%、投诉次数[ ]
供应商管理情况
与优秀供应商结为长期战略伙伴关系
优秀供应商采购金额占总采购金额的比率[ ]%
研制生产等重大信息的有效性
定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料
信息失真的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
部门经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
关键人员流失情况
保证人才稳定
部门中关键人员流失的人数
其他重大任务完成情况
保证完成上级交办的其他任务
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
备注

项目处处长绩效指标如何与处员区分开？

指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
飞机型号研制计划完成情况
保证型号研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
部长
年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性
按时下达计划，指导厂所开展工作
计划下达延期天数[ ]天
为厂、所配套的有效性
支持研制任务的完成
未及时配套、协调的次数[ ]次
飞机批生产调度指挥效果
及时、保质完成生产任务
合同交付任务完成[ ]%，一次交付合格率[ ]%
研制经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
年度经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
飞机交付后技术质量问题解决率
及时提供售后服务，帮助用户解决问题
已解决的技术质量问题占全部需解决问题的比例[ ]%
用户对提供售后服务的满意度
提高用户满意度
用户对售后服务的满意度[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元
型号研制生产等重大信息的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

项目处项目管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
飞机型号研制计划完成情况
保证型号研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
项目处处长
年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性
按时下达计划，指导厂所开展工作
计划下达延期天数[ ]天
为厂、所配套的有效性
支持研制任务的完成
未及时配套、协调的次数[ ]次
飞机批生产调度指挥效果
及时、保质完成生产任务
合同交付任务完成[ ]%，一次交付合格率[ ]%
研制经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
年度经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
飞机交付后技术质量问题解决率
及时提供售后服务，帮助用户解决问题
已解决的技术质量问题占全部需解决问题的比例[ ]%
用户对提供售后服务的满意度
提高用户满意度
用户对售后服务的满意度[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元
型号研制生产等重大信息的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

转包处处长绩效指标如何与处员区分开？

指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
转包生产示范基地筹建、技术改造效果
推进、监督进度计划完成
期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度
部长
转包生产精益制造体系实施效果
督促制定、检查工作计划
期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度
民用飞机转包生产市场增长率
增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单
年度转包生产订单额较上年订单额增长率[ ]%
转包生产任务完成率
保证对转包生产调度指挥有效
年度转包生产合同完成率[ ]%
生产过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
转包生产售后服务的及时性
及时帮助客户解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
售后服务的有效性
提高售后服务质量
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
用户对提供售后服务的满意度
提高售后服务质量
用户对售后服务的满意度[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大质量事故造成的损失金额[ ]万元
信息有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息失真的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
部门文件、资料、档案管理情况
文档资料管理有序
出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次
部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性
及时、准确编报材料
编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次
备注

转包处转包生产管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
转包生产示范基地筹建、技术改造效果
推进、监督进度计划完成
期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度
转包处处长
转包生产精益制造体系实施效果
督促制定、检查工作计划
期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度
民用飞机转包生产市场增长率
增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单
年度转包生产订单额较上年订单额增长率[ ]%
转包生产任务完成率
保证对转包生产调度指挥有效
年度转包生产合同完成率[ ]%
生产过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
转包生产售后服务的及时性
及时帮助客户解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
售后服务的有效性
提高售后服务质量
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
用户对提供售后服务的满意度
提高售后服务质量
用户对售后服务的满意度[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大质量事故造成的损失金额[ ]万元
信息有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息失真的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
部门文件、资料、档案管理情况
文档资料管理有序
出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次
部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性
及时、准确编报材料
编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次
备注

转包处转包市场开发与客户服务绩效指标只负责转包

指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
年度总收入
考察为集团增加收入的能力
年度民用飞机飞行器、民机维修及通用航空总收入[ ]万元
转包处处长
新客户发展能力
增强新客户的开发力度
年度新客户销售额占年度全部销售额的百分比[ ]%
客户数据库完善程度
建立健全客户数据库
未及时更新次数[ ]次，出现差错次数[ ]次，数据不全面的次数[ ]次
客户满意度
提高客户对售前售后的满意程度
客户满意度调查[ ]%，客户投诉次数[ ]次
重点客户保持率
与重点客户建立长期战略合作关系
年度保持的重点客户数量占全部重点客户的百分比达[ ]%
重点客户走访次数
随时把握客户需求，提供咨询服务
年度对重点客户的走访次数与预计的偏差率达[ ]%
市场调研、分析报告的及时性、准确性
及时、准确提交报告，为领导提供决策支持
报告提交的延期天数[ ]天，出现差错的次数[ ]次
供应商数据库完善程度
建立健全供应商数据库
未及时更新次数[ ]次，出现差错次数[ ]次，数据不全面的次数[ ]次
优秀供应商保持率
与优秀供应商建立长期战略合作关系
年度保持的优秀供应商数量占全部优秀供应商的百分比达[ ]%
市场营销费用控制效果
有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果
当年营销费用占销售额的百分比[ ]当年营销费用与新增利润的比率[ ]%
信息的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
备注

机载设备部绩效考核指标
机载设备部部长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
机载行业结构调整进展情况
加快结构调整进度，实现产业化发展
期初确定节点（包括阶段性成果、验收标准），期末检查是否按期完成
副总经理
结构调整实施过程中处理问题的及时性
提高反应速度
未及时解决问题的次数[ ]次
解决问题的有效性
考察解决问题的效果
一定时期内已解决的问题数量占全部需要解决问题数量的比例[ ]%
机载设备研制计划完成情况
保证研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
机载设备生产调度指挥的有效性
及时、保质完成生产任务
未及时协调、智慧的次数[ ]次
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大质量事故造成的损失金额[ ]万元
科研经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
市场开发力度
增强市场开发力度，充分利用机载设备生产能力
开发市场获得的意向项目数量[ ]个，获得的订单额[ ]万元
重大信息的有效性
定期及时、准确地向集团领导、有关单位提供支持决策的汇报材料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
部门经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
关键人员流失情况
保证人才稳定
部门中关键人员流失的人数
其他重大任务完成情况
保证完成上级交办的其他任务
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
备注

项目处处长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
机载设备型号研制计划完成情况
保证型号研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
部长
年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性
按时下达计划，指导厂所开展工作
计划下达延期天数[ ]天
为厂、所配套的有效性
支持研制任务的完成
未及时配套、协调的次数[ ]次
生产调度指挥的有效性
支持生产任务按计划完成
未及时调度、协调的次数[ ]次
机载设备研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
新研产品售后服务的及时性
及时帮助客户解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
新研产品售后服务的有效性
提高售后服务质量
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
组织厂、所参与集团外竞标次数
鼓励积极寻求市场机会
年度参与竞标的次数[ ]次
组织厂、所参与集团外竞标成功率
考察为厂、所创收的能力
竞标成功的次数占参与竞标的比率[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元
信息有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

项目处集团外配套管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
分管的机载设备型号研制计划完成情况
保证型号研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
项目处处长
为厂、所配套的有效性
支持研制任务的完成
未及时配套的次数[ ]次
分管的机载设备研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
分管的技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
分管的新研产品售后服务的及时性
及时帮助客户解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
分管的新研产品售后服务的有效性
提高售后服务质量
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
组织分管系统的厂、所参与集团外竞标次数
鼓励积极寻求市场机会
年度参与竞标的次数[ ]次
组织分管系统的厂、所参与集团外竞标成功率
考察为厂、所创收的能力
竞标成功的次数占参与竞标的比率[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元
信息有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
备注

技术发展处处长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
预研计划完成情况
保证预研任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
部长
预研经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
规划、年度计划编制、上报的及时性
按时上报各种计划
规划、计划上报延期天数[ ]天
机载设备预研过程中技术质量问题解决的及时性
及时解决问题
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
考察解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
联系客户的频率
增强市场开拓力度
一定时期内联系客户的数量及次数
达成意向项目的数量
考察市场开拓的效果
一定时期内达成意向项目的数量
开拓项目的成功率
考察市场开拓的效果
一定时期内达成协议的项目占意向项目的比率[ ]%
市场营销费用控制效果
有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果
当年营销费用占销售额的百分比[ ]当年营销费用与新增利润的比率[ ]%
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

技术发展处预研管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
预研计划完成情况
保证预研任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
技术发展处处长
规划、计划编制的及时性
按时编制各种计划
编制计划的延期天数[ ]天
项目立项论证报告和可行性研究报告编制质量
提高立项论证和可行性研究报告的质量
专家评审机构的评价
预研经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
项目年度经费拨款计划下达的及时性
及时下达经费拨款计划
年度经费拨款计划下达延期天数[ ]天
预研过程中技术质量问题解决的及时性
提高反应速度
未及时解决问题的次数[ ]次
技术质量问题解决的有效性
提高解决问题的效果
已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
预研成果取得情况
考察预研效果
年度预研成果的数量，获奖成果数量，在不同级别刊物上发表的有关学术论文数量
民机预研成果转化应用率
保证预研与研制、生产结合
已转化应用的预研成果数量占成果总量的比例[ ]%
主管领域对外合作成果
考察开展对外合作项目的效果
取得成果的数量、获奖成果数量，在不同级别刊物上发表的有关学术论文数量
对外合作合同履行情况
保证按要求执行合同
未履行合同造成的损失金额[ ]万元（非外方原因）
信息有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
重大技术质量事故发生情况
降低事故发生概率
重大质量事故造成的损失金额[ ]万元
备注

技术发展处转包与维修管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
转包、民机机载设备维修市场调研分析报告质量
增强市场调研、分析力度，把握市场需求
集团专家评审机构、决策机构的评价
技术发展处处长
转包生产市场增长率
增强转包生产市场开发力度，争取订单
年度销售额较上年销售额增长率[ ]%
民机机载设备维修市场增长率
增强维修市场开发力度，争取订单
年度民机机载设备维修营业额较上年营业额的增长率[ ]%
市场调研分析报告的及时性、准确性
及时、准确提交报告，为领导提供决策支持
报告提交的延期天数[ ]天，出现差错的次数[ ]次
现有产品市场开发力度
增强市场的开发力度
年度获得订单金额[ ]万元
新产品(含改型改进)开发力度
开发具有市场潜力的新产品，满足、引导市场需求
年度新产品获得订单金额[ ]万元
客户数据库完善程度
建立健全客户数据库
未及时更新次数[ ]次，出现差错次数[ ]次，数据不全面的次数[ ]次
客户满意度
提高客户对售前售后服务的满意程度
客户满意度调查[ ]%，客户投诉次数[ ]次
客户走访率
与客户保持密切接触，掌握客户需求动态
一定时期内走访的客户数量和次数与计划相比的比率[ ]%
重点客户流失率
与重点客户建立长期战略合作关系
年度流失的重点客户数量占全部重点客户的百分比[ ]%
联系客户的频率
增强市场开拓力度
一定时期内联系客户的数量及次数
达成意向项目的数量
考察市场开拓的效果
一定时期内达成意向项目的数量
开拓项目的成功率
考察市场开拓的效果
一定时期内达成协议的项目占意向项目的比率[ ]%
市场营销费用控制效果
有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果
当年营销费用占销售额的百分比[ ]当年营销费用与新增利润的比率[ ]%
信息的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
备注

产业发展处处长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
结构调整方案制定的有效性
提高制定方案的质量
集团决策机构的评价
（副）部长
机载行业可行性研究报告的有效性
提高提出报告的及时性、质量
延期次数[ ]次，延期天数[ ]天，主管领导的评价
开展调研的有效性
及时提供充分、翔实的调研资料，供领导决策
调研信息出现重大差错的次数[ ]次，不全面的次数[ ]次，延期次数[ ]次
结构调整方案实施情况
保证任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
结构调整实施过程中处理问题的及时性
提高反应速度
未及时解决问题的次数[ ]次
针对出现问题提出的建议数量
鼓励多提建议解决问题
一定时期内针对出现的问题提出的建议数量[ ]条
被采纳建议比率
鼓励提出有价值的解决问题的建议
被采纳的建议数量占提出建议数量的比例[ ]%
解决问题的有效性
考察解决问题的效果
一定时期内已解决的问题数量占全部需要解决问题数量的比例[ ]%
结构调整实施过程中信息反馈及时性、准确性
提高信息反馈速度，供领导决策
信息提供不及时次数[ ]次，出现重大差错的次数[ ]次
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

产业发展处结构调整管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
结构调整可行性研究报告提交的有效性
充分调查研究，掌握翔实的资料信息，支持方案设计
报告提交的延期天数[ ]天，数据不全面的程度，出现差错的次数[ ]次
产业发展出处长
提出、修改结构调整方案的有效性
按时、保质提交方案
方案提交的延期天数[ ]天，数据不全面的程度，出现差错的次数[ ]次
信息收集、反馈的效率
及时收集、上报信息，提供决策依据
信息收集、上报不及时次数[ ]次，出现重大差错的次数[ ]次
机载行业可行性研究报告的有效性
充分调查研究，掌握翔实的资料信息，支持方案设计
报告提交的延期天数[ ]天，数据不全面的程度，出现差错的次数[ ]次
结构调整、产业化实施过程中问题跟踪、反馈的效率
及时发现重大问题，提供领导决策
未及时发现、反映问题的次数[ ]次
企业精化分立工作进展情况
保证精化分立任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
分管系统的结构调整进展情况
保证结构调整任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
针对出现问题提出的建议数量
鼓励多提建议解决问题
一定时期内针对出现的问题提出的建议数量[ ]条
被采纳建议比率
鼓励提出有价值的解决问题的建议
被采纳的建议数量占提出建议数量的比例[ ]%
部门工作计划、总结、经费预算、年鉴和大事记编制的及时性、准确性
及时、准确编报材料
编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次
机载信息化建设进展情况
保证信息化建设任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
部门文件、资料、档案管理情况
文档资料管理有序
出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次
备注

航空产品部绩效考核指标
航空产品部部长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
军用飞机、导弹及相关配套产品型号研制计划完成情况
保证型号研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
副总经理
军用飞机、导弹及相关配套产品批生产任务完成情况
及时、保质完成生产任务
合同交付任务完成[ ]%
试飞任务完成情况
保证试飞任务按计划完成
试飞起落任务较计划完成[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元
科研经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
型号研制生产等重大信息的有效性
定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
重大安全事故发生
提高安全意识降低事故发生概率
发生重大安全事故[否决性指标]
部门经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
关键人员流失情况
保证人才稳定
部门中关键人员流失的人数
其他重大任务完成情况
保证完成上级交办的其他任务
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
备注

歼十一系列、歼十系列、歼八系列、超七系列飞机处、预警机处、轰炸机处、导弹处处长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
重点型号研制计划完成情况
保证型号研制任务按节点完成
期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
部长
飞机、导弹批生产任务完成情况
及时、保质完成生产任务
合同交付任务完成[ ]%
科研经费申请力度
加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求
半年科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素）
项目年度经费拨款计划下达的及时性
督促经费拨款计划及时下达
年度经费拨款计划下达延期天数[ ]天
研制、生产过程中重大问题处理的及时性
提高反应速度
未及时处理问题的次数不超过[ ]次
研制、生产过程中重大问题处理效果
考察问题处理效果
一定时期内以解决问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]%
技术质量拉条挂帐项目处理的及时性
及时提供售后服务，解决客户提出的问题
一定时期内提出解决但未解决的项目数量[ ]项
用户（部队）对售后服务的满意度
提高售后服务的质量
部队对售后服务的满意程度[ ]%
重大技术质量事故损失金额
降低事故发生概率
重大质量事故造成的损失金额[ ]万元
型号研制生产等重大信息的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表
信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次
项目改进改型论证、立项任务完成情况
保证任务按节点完成
期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
对外合作合同执行情况
督促按期履行合同
合同未履行或履行不当造成的损失金额[ ]万元（非外方原因）
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

生产处处长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
生产计划、型号研制计划制定的及时性
保证及时下达计划
生产计划下达延期天数[ ]天
部长
研制、生产计划执行情况统计资料的及时性、准确性
定期及时、准确地提供统计数据
统计资料延期次数[ ]次，出现差错程度、次数[ ]次
型号研制生产等方面汇报材料的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的汇报材料
汇报材料出现差错的次数[ ]次，延期次数[ ]次
技术质量拉条挂帐项目资料有效性
如实、及时反映项目进展情况
资料有误的程度、次数[ ]次，延期次数[ ]次
集团外部配套协调的有效性
保证外部配套满足需要
外部配套不及时的次数[ ]次
重大安全事故次数
提高安全意识降低事故发生概率
年度重大安全事故发生次数不超过[ ]次
集团安全事故造成的损失金额
提高安全管理水平
年度发生安全事故造成的损失金额不超过[ ]万元
重大安全事故处理的有效性
及时、有效处理事故，降低损失
因未及时处理或处理不当造成的影响或损失金额
环境污染事故发生次数
提高集团环境管理水平
由环保局监测的环境污染次数不超过[ ]次
集团环境污染事故造成的损失金额
提高环保管理水平
年度发生环境污染事故造成的损失金额不超过[ ]万元
环保认证通过
提高集团环境管理水平
是否通过环保体系的认证
环保达标率
促进环保建设
环境检测中达到规定标准的指标项数占总检测项数的比率[ ]%
设备闲置率
保证合理采购设备
闲置设备数量（金额）与全部采购的设备数量（金额）比例低于[ ]%
重要设备利用率
保证合理使用设备
投入使用的重要设备实际利用率与预计的偏差程度
年度节能降耗达标率
降低能源、材料消耗水平
集团年度实际节能降耗金额与计划相比的百分比[ ]%
信息的有效性
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性
及时、准确编报材料
编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

生产处生产调度管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
生产计划制定、下达的及时性
保证及时下达计划
生产计划下达延期天数[ ]天
生产处处长
型号研制计划制定的及时性
保证及时编制计划
型号研制计划制定延期天数[ ]天
订货合同审查、鉴证的及时性
保证及时管理订货合同
未及时审查、鉴证订货合同的次数[ ]次
研制、生产计划执行情况统计资料的及时性、准确性
定期及时、准确地提供统计数据
统计资料延期次数[ ]次，出现差错程度、次数[ ]次
型号研制生产等方面汇报材料的有效性
定期及时、准确地提供支持决策的汇报材料
汇报材料出现差错的次数[ ]次，延期次数[ ]次
技术质量拉条挂帐项目资料有效性
如实、及时反映项目进展情况
资料有误的程度、次数[ ]次，延期次数[ ]次
《航空研制生产月报》编发的及时性、准确性
定期及时、准确地编发《航空研制生产月报》
《航空研制生产月报》出现差错的次数[ ]次，延期次数[ ]次
集团外部配套协调的有效性
保证外部配套满足需要
外部配套不及时的次数[ ]次
部门文件、资料、档案管理情况
文档资料管理有序
出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次
部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性
及时、准确编报材料
编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次
部门人事管理工作有序性
提高人事管理效率
差错次数[ ]次、延期次数[ ]次
部内安全、BaoMi工作管理情况
提高安全、BaoMi管理水平
发生安全、BaoMi违规事件次数[ ]次，造成的严重程度
部门大事记、航空年鉴编写情况
定期及时、准确编写部门大事记、航空年鉴
编写不及时的次数[ ]次，出现差错次数[ ]次
部门经费控制力度
加强对经费支出的监督检查
部门实际经费支出相对于预算的偏差率不超过[ ]%
处室经费控制力度
合理使用经费，降低经费支出
实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
备注

生产处安全、环保、设备、节能管理绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
制度体系健设情况
建立健全管理制度
上级文件未及时转发的次数不超过[ ]次
生产处处长
重大安全事故次数
提高安全意识降低事故发生概率
年度重大安全事故发生次数不超过[ ]次
集团安全事故造成的损失金额
提高安全管理水平
年度发生安全事故造成的损失金额不超过[ ]万元
重大安全事故处理的有效性
及时、有效处理事故，降低损失
因未及时处理或处理不当造成的影响或损失金额
环境污染事故发生次数
提高集团环境管理水平
由环保局监测的环境污染次数不超过[ ]次
集团环境污染事故造成的损失金额
提高环保管理水平
年度发生环境污染事故造成的损失金额不超过[ ]万元
环保认证通过
提高集团环境管理水平
是否通过环保体系的认证
环保达标率
促进环保建设
环境检测中达到规定标准的指标项数占总检测项数的比率[ ]%
设备闲置率
保证合理采购设备
闲置设备数量（金额）与全部采购的设备数量（金额）比例低于[ ]%
重要设备利用率
保证合理使用设备
投入使用的重要设备实际利用率与预计的偏差程度
年度节能降耗达标率
降低能源、材料消耗水平
集团年度实际节能降耗金额与计划相比的百分比[ ]%
开展安全、环保、节能节材、设备检查的次数
监督检查企事业单位工作开展情况
实际检查次数与计划的偏差程度[ ]%
对违规事件处理及时性
及时、有效解决出现的问题
违规事件处理的不及时次数[ ]次
专业管理人员技术培训率
提高专业管理人员的技能
年度接受培训的人次与计划的偏差程度[ ]%
信息有效性
及时、准确提供信息
信息出现差错的次数[ ]次、不及时次数[ ]次
备注

试飞办公室主任绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
试飞计划完成情况
保证试飞任务按节点完成
期初确定节点（包括时间要求、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
部长
试飞技术及保障管理规定、制度的健全程度
完善制度体系建设
上级有关文件未及时转发的次数[ ]次
试飞技术及保障工作规划、年度计划、经费计划制定的有效性
及时制定、提交各种计划
计划提交的延期天数[ ]天，出现的差错次数[ ]次
试飞等级事故发生情况
降低事故发生的概率
年度发生的试飞等级事故次数不超过[ ]次/等级事故造成的损失金额不超过[ ]万元
试飞现场调度的有序性

保障试飞现场工作正常开展
因调度不利造成的无序事件不超过[ ]次
试飞指挥通讯网出现问题的解决效率
提高解决问题的反应速度
问题未及时解决的次数[ ]次，问题未及时解决和解决不当造成的不利影响及损失金额
机场设备完好率
保障机场正常运行
达标的机场设备相对于受检的机场设备[ ]%
珠海航展飞行表演的飞行安全情况
保证航展飞行表演的安全
是否发生飞行安全事故
工程机务人员、场务保障人