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1、中航一集团总部员工绩效考核指标（二） 民用飞机部绩效考核指标 民用飞机部部长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 民用飞机型号项目研制计划完成情况 保证研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），定期检查是否按节点完成 副总经理 民用飞机生产任务完成情况 及时、保质完成生产任务 合同交付任务完成[ ]% 民用飞机转包生产任务完成情况 加强计划、组织协调、
2、调度指挥，保证所属单位完成转包生产任务 转包生产合同完成[ ]% 民用飞机转包生产合同额增长率 增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单 年度转包生产订单额较上年订单额增长率[ ]% 重大技术质量事故 降低事故 发生重大质量事故[ 否决性指标 ] 通用飞机和民用飞机维修服务市场开拓力度 提高飞机维修市场占有率 年度维修服务营业额增长率[ ]营业收入[ ]万元 为项目公司筹措资金的力度 保证资金到位，项目公司顺利开展工作 资金筹措计划完成百分比[ ]% 用户对售后服务满意度 与用户保持长期战略伙伴关系 用户对售后服务的满意度调查[ ]%、投诉
3、次数[ ] 供应商管理情况 与优秀供应商结为长期战略伙伴关系 优秀供应商采购金额占总采购金额的比率[ ]% 研制生产等重大信息的有效性 定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料 信息失真的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 部门经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 关键人员流失情况 保证人才稳定 部门中关键人员流失的人数 其他重大任务完成情况 保证完成上级交办的其他任务 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 备注 项目
4、处处长绩效指标如何与处员区分开？ 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 飞机型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 部长 年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性 按时下达计划，指导厂所开展工作 计划下达延期天数[ ]天 为厂、所配套的有效性 支持研制任务的完成 未及时配套、协调的次数[ ]次 飞机批生产调度指挥效果 及时、保质完成生产任务 合同交付任务完成[ ]%，一次交付合格率[ ]% 研制经费申请力度 加强申请力度，保证经费
5、到位，满足科研需求 年度经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 飞机交付后技术质量问题解决率 及时提供售后服务，帮助用户解决问题 已解决的技术质量问题占全部需解决问题的比例[ ]% 用户对提供售后服务的满意度 提高用户满意度 用户对售后服务的满意度[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 型号研制生产等重大信息
6、的有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 项目处项目管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 飞机型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 项目处处长 年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性 按时下达计划，指导厂所开展工作 计划下达延期天数[ ]天
7、 为厂、所配套的有效性 支持研制任务的完成 未及时配套、协调的次数[ ]次 飞机批生产调度指挥效果 及时、保质完成生产任务 合同交付任务完成[ ]%，一次交付合格率[ ]% 研制经费申请力度 加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求 年度经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 飞机交付后技术质量问题解决率 及时提供售后服务，帮助用户解决问题 已解决的技术质量问题占
8、全部需解决问题的比例[ ]% 用户对提供售后服务的满意度 提高用户满意度 用户对售后服务的满意度[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 型号研制生产等重大信息的有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 转包处处长绩效指标如何与处员区分开？ 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 转包生产示
9、范基地筹建、技术改造效果 推进、监督进度计划完成 期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度 部长 转包生产精益制造体系实施效果 督促制定、检查工作计划 期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度 民用飞机转包生产市场增长率 增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单 年度转包生产订单额较上年订单额增长率[ ]% 转包生产任务完成率 保证对转包生产调度指挥有效 年度转包生产合同完成率[ ]% 生产过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果
10、 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 转包生产售后服务的及时性 及时帮助客户解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 售后服务的有效性 提高售后服务质量 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 用户对提供售后服务的满意度 提高售后服务质量 用户对售后服务的满意度[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 信息有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息失真的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 部门文件、资料、档案管理情况 文档资料管理有序 出现缺失次数
11、[ ]次，出现差错次数[ ]次 部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性 及时、准确编报材料 编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次 备注 转包处转包生产管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 转包生产示范基地筹建、技术改造效果 推进、监督进度计划完成 期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度 转包处处长 转包生产精益制造体系实施效果 督促制定、检查工作计划 期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度 民用飞机转包生产市场增长率 增强民用飞机转包生产市场
12、开发力度，争取订单 年度转包生产订单额较上年订单额增长率[ ]% 转包生产任务完成率 保证对转包生产调度指挥有效 年度转包生产合同完成率[ ]% 生产过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 转包生产售后服务的及时性 及时帮助客户解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 售后服务的有效性 提高售后服务质量 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 用户对提供售后服务的满意度 提高售后服务质量 用户对售后
13、服务的满意度[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 信息有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息失真的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 部门文件、资料、档案管理情况 文档资料管理有序 出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次 部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性 及时、准确编报材料 编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次 备注 转包处转包市场开发与客户服务绩效指标只负责转包 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效
14、 年度总收入 考察为集团增加收入的能力 年度民用飞机飞行器、民机维修及通用航空总收入[ ]万元 转包处处长 新客户发展能力 增强新客户的开发力度 年度新客户销售额占年度全部销售额的百分比[ ]% 客户数据库完善程度 建立健全客户数据库 未及时更新次数[ ]次，出现差错次数[ ]次，数据不全面的次数[ ]次 客户满意度 提高客户对售前售后的满意程度 客户满意度调查[ ]%，客户投诉次数[ ]次 重点客户保持率 与重点客户建立长期战略合作关系 年度保持的重点客户数量占全部重点客户的百分比达[ ]% 重点客户走访次数 随时把握客户需求，提供咨询服务
15、 年度对重点客户的走访次数与预计的偏差率达[ ]% 市场调研、分析报告的及时性、准确性 及时、准确提交报告，为领导提供决策支持 报告提交的延期天数[ ]天，出现差错的次数[ ]次 供应商数据库完善程度 建立健全供应商数据库 未及时更新次数[ ]次，出现差错次数[ ]次，数据不全面的次数[ ]次 优秀供应商保持率 与优秀供应商建立长期战略合作关系 年度保持的优秀供应商数量占全部优秀供应商的百分比达[ ]% 市场营销费用控制效果 有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果 当年营销费用占销售额的百分比[ ]当年营销费用与新增利润的比率[ ]% 信息的有
16、效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 备注 机载设备部绩效考核指标 机载设备部部长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 机载行业结构调整进展情况 加快结构调整进度，实现产业化发展 期初确定节点（包括阶段性成果、验收标准），期末检查是否按期完成 副总经理 结构调整实施过程中处理问题的及时性 提高反应速度 未及时解决问题的次数[ ]次 解决问题的有效性 考察解决问题的效果 一定时期内已解决的问题数量占全部需要解决问题数量的比例[ ]% 机载设备研制
17、计划完成情况 保证研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 机载设备生产调度指挥的有效性 及时、保质完成生产任务 未及时协调、智慧的次数[ ]次 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 科研经费申请力度 加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求 年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 市场开发力度 增强市场开发力度，充分利用机载设备生产能力 开发市场获得的意向项目数量[ ]个，获得的订单额[ ]万元 重大信息的有效性 定期及时、准确地向集团领导、
18、有关单位提供支持决策的汇报材料、报表 信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 部门经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 关键人员流失情况 保证人才稳定 部门中关键人员流失的人数 其他重大任务完成情况 保证完成上级交办的其他任务 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 备注 项目处处长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 机载设备型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶
19、段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 部长 年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性 按时下达计划，指导厂所开展工作 计划下达延期天数[ ]天 为厂、所配套的有效性 支持研制任务的完成 未及时配套、协调的次数[ ]次 生产调度指挥的有效性 支持生产任务按计划完成 未及时调度、协调的次数[ ]次 机载设备研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 新研产品售后服务的及时性 及时帮助客户解决问题 未及
20、时解决问题的次数[ ]次 新研产品售后服务的有效性 提高售后服务质量 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 组织厂、所参与集团外竞标次数 鼓励积极寻求市场机会 年度参与竞标的次数[ ]次 组织厂、所参与集团外竞标成功率 考察为厂、所创收的能力 竞标成功的次数占参与竞标的比率[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 信息有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费
21、支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 项目处集团外配套管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 分管的机载设备型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 项目处处长 为厂、所配套的有效性 支持研制任务的完成 未及时配套的次数[ ]次 分管的机载设备研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 分管的技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数
22、量的比率[ ]% 分管的新研产品售后服务的及时性 及时帮助客户解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次 分管的新研产品售后服务的有效性 提高售后服务质量 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 组织分管系统的厂、所参与集团外竞标次数 鼓励积极寻求市场机会 年度参与竞标的次数[ ]次 组织分管系统的厂、所参与集团外竞标成功率 考察为厂、所创收的能力 竞标成功的次数占参与竞标的比率[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 信息有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错
23、的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 备注 技术发展处处长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 预研计划完成情况 保证预研任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 部长 预研经费申请力度 加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求 年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 规划、年度计划编制、上报的及时性 按时上报各种计划 规划、计划上报延期天数[ ]天 机载设备预研过程中技术质量问题解决的及时性 及时解决问题 未及时解决问题的次数[ ]次
24、技术质量问题解决的有效性 考察解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 联系客户的频率 增强市场开拓力度 一定时期内联系客户的数量及次数 达成意向项目的数量 考察市场开拓的效果 一定时期内达成意向项目的数量 开拓项目的成功率 考察市场开拓的效果 一定时期内达成协议的项目占意向项目的比率[ ]% 市场营销费用控制效果 有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果 当年营销费用占销售额的百分比[ ]当年营销费用与新增利润的比率[ ]% 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]%
25、 备注 技术发展处预研管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 预研计划完成情况 保证预研任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 技术发展处处长 规划、计划编制的及时性 按时编制各种计划 编制计划的延期天数[ ]天 项目立项论证报告和可行性研究报告编制质量 提高立项论证和可行性研究报告的质量 专家评审机构的评价 预研经费申请力度 加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求 年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 项目年度经费拨款计划下达的及时性 及时下达
26、经费拨款计划 年度经费拨款计划下达延期天数[ ]天 预研过程中技术质量问题解决的及时性 提高反应速度 未及时解决问题的次数[ ]次 技术质量问题解决的有效性 提高解决问题的效果 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 预研成果取得情况 考察预研效果 年度预研成果的数量，获奖成果数量，在不同级别刊物上发表的有关学术论文数量 民机预研成果转化应用率 保证预研与研制、生产结合 已转化应用的预研成果数量占成果总量的比例[ ]% 主管领域对外合作成果 考察开展对外合作项目的效果 取得成果的数量、获奖成果数量，在不同级别刊物上发表的有关学术论文数量
27、对外合作合同履行情况 保证按要求执行合同 未履行合同造成的损失金额[ ]万元（非外方原因） 信息有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 重大技术质量事故发生情况 降低事故发生概率 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 备注 技术发展处转包与维修管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 转包、民机机载设备维修市场调研分析报告质量 增强市场调研、分析力度，把握市场需求 集团专家评审机构、决策机构的评价 技术发展处处长 转包生产市场增长率 增强转包生产
28、市场开发力度，争取订单 年度销售额较上年销售额增长率[ ]% 民机机载设备维修市场增长率 增强维修市场开发力度，争取订单 年度民机机载设备维修营业额较上年营业额的增长率[ ]% 市场调研分析报告的及时性、准确性 及时、准确提交报告，为领导提供决策支持 报告提交的延期天数[ ]天，出现差错的次数[ ]次 现有产品市场开发力度 增强市场的开发力度 年度获得订单金额[ ]万元 新产品(含改型改进)开发力度 开发具有市场潜力的新产品，满足、引导市场需求 年度新产品获得订单金额[ ]万元 客户数据库完善程度 建立健全客户数据库 未及时更新次数[ ]次，出现
29、差错次数[ ]次，数据不全面的次数[ ]次 客户满意度 提高客户对售前售后服务的满意程度 客户满意度调查[ ]%，客户投诉次数[ ]次 客户走访率 与客户保持密切接触，掌握客户需求动态 一定时期内走访的客户数量和次数与计划相比的比率[ ]% 重点客户流失率 与重点客户建立长期战略合作关系 年度流失的重点客户数量占全部重点客户的百分比[ ]% 联系客户的频率 增强市场开拓力度 一定时期内联系客户的数量及次数 达成意向项目的数量 考察市场开拓的效果 一定时期内达成意向项目的数量 开拓项目的成功率 考察市场开拓的效果 一定时期内达成协议的项目占意向项目
30、的比率[ ]% 市场营销费用控制效果 有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果 当年营销费用占销售额的百分比[ ]当年营销费用与新增利润的比率[ ]% 信息的有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 备注 产业发展处处长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 结构调整方案制定的有效性 提高制定方案的质量 集团决策机构的评价 （副）部长 机载行业可行性研究报告的有效性 提高提出报告的及时性、质量 延期次数[ ]次，延期天数[ ]天，主管领导的评价
31、 开展调研的有效性 及时提供充分、翔实的调研资料，供领导决策 调研信息出现重大差错的次数[ ]次，不全面的次数[ ]次，延期次数[ ]次 结构调整方案实施情况 保证任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 结构调整实施过程中处理问题的及时性 提高反应速度 未及时解决问题的次数[ ]次 针对出现问题提出的建议数量 鼓励多提建议解决问题 一定时期内针对出现的问题提出的建议数量[ ]条 被采纳建议比率 鼓励提出有价值的解决问题的建议 被采纳的建议数量占提出建议数量的比例[ ]% 解决问题的有效性 考察解决问题
32、的效果 一定时期内已解决的问题数量占全部需要解决问题数量的比例[ ]% 结构调整实施过程中信息反馈及时性、准确性 提高信息反馈速度，供领导决策 信息提供不及时次数[ ]次，出现重大差错的次数[ ]次 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 产业发展处结构调整管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 结构调整可行性研究报告提交的有效性 充分调查研究，掌握翔实的资料信息，支持方案设计 报告提交的延期天数[ ]天，数据不全面的程度，出现差错的次数[
33、 ]次 产业发展出处长 提出、修改结构调整方案的有效性 按时、保质提交方案 方案提交的延期天数[ ]天，数据不全面的程度，出现差错的次数[ ]次 信息收集、反馈的效率 及时收集、上报信息，提供决策依据 信息收集、上报不及时次数[ ]次，出现重大差错的次数[ ]次 机载行业可行性研究报告的有效性 充分调查研究，掌握翔实的资料信息，支持方案设计 报告提交的延期天数[ ]天，数据不全面的程度，出现差错的次数[ ]次 结构调整、产业化实施过程中问题跟踪、反馈的效率 及时发现重大问题，提供领导决策 未及时发现、反映问题的次数[ ]次 企业精化分立工
34、作进展情况 保证精化分立任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 分管系统的结构调整进展情况 保证结构调整任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 针对出现问题提出的建议数量 鼓励多提建议解决问题 一定时期内针对出现的问题提出的建议数量[ ]条 被采纳建议比率 鼓励提出有价值的解决问题的建议 被采纳的建议数量占提出建议数量的比例[ ]% 部门工作计划、总结、经费预算、年鉴和大事记编制的及时性、准确性 及时、准确编报材料 编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次 机
35、载信息化建设进展情况 保证信息化建设任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 部门文件、资料、档案管理情况 文档资料管理有序 出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次 备注 航空产品部绩效考核指标 航空产品部部长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 军用飞机、导弹及相关配套产品型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 副总经理 军用飞机、导弹及相关配套产品批生产任务完成情况 及时、保质完
36、成生产任务 合同交付任务完成[ ]% 试飞任务完成情况 保证试飞任务按计划完成 试飞起落任务较计划完成[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大技术质量事故造成的损失金额[ ]万元 科研经费申请力度 加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求 年度科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 型号研制生产等重大信息的有效性 定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料、报表 信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 重大安全事故发生 提高安全意识降低事故发生概率 发生重大安全事故[否决性指标] 部门经
37、费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 关键人员流失情况 保证人才稳定 部门中关键人员流失的人数 其他重大任务完成情况 保证完成上级交办的其他任务 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 备注 歼十一系列、歼十系列、歼八系列、超七系列飞机处、预警机处、轰炸机处、导弹处处长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 重点型号研制计划完成情况 保证型号研制任务按节点完成 期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
38、部长 飞机、导弹批生产任务完成情况 及时、保质完成生产任务 合同交付任务完成[ ]% 科研经费申请力度 加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求 半年科研经费到位率达[ ]%（扣除非人为因素） 项目年度经费拨款计划下达的及时性 督促经费拨款计划及时下达 年度经费拨款计划下达延期天数[ ]天 研制、生产过程中重大问题处理的及时性 提高反应速度 未及时处理问题的次数不超过[ ]次 研制、生产过程中重大问题处理效果 考察问题处理效果 一定时期内以解决问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% 技术质量拉条挂帐项目处理的及时性 及时提供售后服务，解决客户提
39、出的问题 一定时期内提出解决但未解决的项目数量[ ]项 用户（部队）对售后服务的满意度 提高售后服务的质量 部队对售后服务的满意程度[ ]% 重大技术质量事故损失金额 降低事故发生概率 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 型号研制生产等重大信息的有效性 定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表 信息出现差错的程度、次数[ ]次，延期程度、次数[ ]次 项目改进改型论证、立项任务完成情况 保证任务按节点完成 期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 对外合作合同执行情况 督促按期履行合同 合同未履行或履行不当造成的损失金额[
40、 ]万元（非外方原因） 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 生产处处长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 生产计划、型号研制计划制定的及时性 保证及时下达计划 生产计划下达延期天数[ ]天 部长 研制、生产计划执行情况统计资料的及时性、准确性 定期及时、准确地提供统计数据 统计资料延期次数[ ]次，出现差错程度、次数[ ]次 型号研制生产等方面汇报材料的有效性 定期及时、准确地提供支持决策的汇报材料 汇报材料出现差错的次数[ ]次，延
41、期次数[ ]次 技术质量拉条挂帐项目资料有效性 如实、及时反映项目进展情况 资料有误的程度、次数[ ]次，延期次数[ ]次 集团外部配套协调的有效性 保证外部配套满足需要 外部配套不及时的次数[ ]次 重大安全事故次数 提高安全意识降低事故发生概率 年度重大安全事故发生次数不超过[ ]次 集团安全事故造成的损失金额 提高安全管理水平 年度发生安全事故造成的损失金额不超过[ ]万元 重大安全事故处理的有效性 及时、有效处理事故，降低损失 因未及时处理或处理不当造成的影响或损失金额 环境污染事故发生次数 提高集团环境管理水平 由环保局监测的环境污染次
42、数不超过[ ]次 集团环境污染事故造成的损失金额 提高环保管理水平 年度发生环境污染事故造成的损失金额不超过[ ]万元 环保认证通过 提高集团环境管理水平 是否通过环保体系的认证 环保达标率 促进环保建设 环境检测中达到规定标准的指标项数占总检测项数的比率[ ]% 设备闲置率 保证合理采购设备 闲置设备数量（金额）与全部采购的设备数量（金额）比例低于[ ]% 重要设备利用率 保证合理使用设备 投入使用的重要设备实际利用率与预计的偏差程度 年度节能降耗达标率 降低能源、材料消耗水平 集团年度实际节能降耗金额与计划相比的百分比[ ]% 信息的有效性
43、 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性 及时、准确编报材料 编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 生产处生产调度管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 生产计划制定、下达的及时性 保证及时下达计划 生产计划下达延期天数[ ]天 生产处处长 型号研制计划制定的及时性 保证及时编制计划 型号研制计划
44、制定延期天数[ ]天 订货合同审查、鉴证的及时性 保证及时管理订货合同 未及时审查、鉴证订货合同的次数[ ]次 研制、生产计划执行情况统计资料的及时性、准确性 定期及时、准确地提供统计数据 统计资料延期次数[ ]次，出现差错程度、次数[ ]次 型号研制生产等方面汇报材料的有效性 定期及时、准确地提供支持决策的汇报材料 汇报材料出现差错的次数[ ]次，延期次数[ ]次 技术质量拉条挂帐项目资料有效性 如实、及时反映项目进展情况 资料有误的程度、次数[ ]次，延期次数[ ]次 《航空研制生产月报》编发的及时性、准确性 定期及时、准确地编发《航空研制生产月
45、报》 《航空研制生产月报》出现差错的次数[ ]次，延期次数[ ]次 集团外部配套协调的有效性 保证外部配套满足需要 外部配套不及时的次数[ ]次 部门文件、资料、档案管理情况 文档资料管理有序 出现缺失次数[ ]次，出现差错次数[ ]次 部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性 及时、准确编报材料 编报材料延期次数[ ]次、出现差错次数[ ]次 部门人事管理工作有序性 提高人事管理效率 差错次数[ ]次、延期次数[ ]次 部内安全、BaoMi工作管理情况 提高安全、BaoMi管理水平 发生安全、BaoMi违规事件次数[ ]次，造成的严
46、重程度 部门大事记、航空年鉴编写情况 定期及时、准确编写部门大事记、航空年鉴 编写不及时的次数[ ]次，出现差错次数[ ]次 部门经费控制力度 加强对经费支出的监督检查 部门实际经费支出相对于预算的偏差率不超过[ ]% 处室经费控制力度 合理使用经费，降低经费支出 实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过[ ]% 备注 生产处安全、环保、设备、节能管理绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 制度体系健设情况 建立健全管理制度 上级文件未及时转发的次数不超过[ ]次 生产处处长 重大安全事故次数 提高
47、安全意识降低事故发生概率 年度重大安全事故发生次数不超过[ ]次 集团安全事故造成的损失金额 提高安全管理水平 年度发生安全事故造成的损失金额不超过[ ]万元 重大安全事故处理的有效性 及时、有效处理事故，降低损失 因未及时处理或处理不当造成的影响或损失金额 环境污染事故发生次数 提高集团环境管理水平 由环保局监测的环境污染次数不超过[ ]次 集团环境污染事故造成的损失金额 提高环保管理水平 年度发生环境污染事故造成的损失金额不超过[ ]万元 环保认证通过 提高集团环境管理水平 是否通过环保体系的认证 环保达标率 促进环保建设 环境检测中达到规定标
48、准的指标项数占总检测项数的比率[ ]% 设备闲置率 保证合理采购设备 闲置设备数量（金额）与全部采购的设备数量（金额）比例低于[ ]% 重要设备利用率 保证合理使用设备 投入使用的重要设备实际利用率与预计的偏差程度 年度节能降耗达标率 降低能源、材料消耗水平 集团年度实际节能降耗金额与计划相比的百分比[ ]% 开展安全、环保、节能节材、设备检查的次数 监督检查企事业单位工作开展情况 实际检查次数与计划的偏差程度[ ]% 对违规事件处理及时性 及时、有效解决出现的问题 违规事件处理的不及时次数[ ]次 专业管理人员技术培训率 提高专业管理人员的技能
49、年度接受培训的人次与计划的偏差程度[ ]% 信息有效性 及时、准确提供信息 信息出现差错的次数[ ]次、不及时次数[ ]次 备注 试飞办公室主任绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 试飞计划完成情况 保证试飞任务按节点完成 期初确定节点（包括时间要求、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 部长 试飞技术及保障管理规定、制度的健全程度 完善制度体系建设 上级有关文件未及时转发的次数[ ]次 试飞技术及保障工作规划、年度计划、经费计划制定的有效性 及时制定、提交各种计划 计划提交的延期天数[ ]天，出
50、现的差错次数[ ]次 试飞等级事故发生情况 降低事故发生的概率 年度发生的试飞等级事故次数不超过[ ]次/等级事故造成的损失金额不超过[ ]万元 试飞现场调度的有序性 保障试飞现场工作正常开展 因调度不利造成的无序事件不超过[ ]次 试飞指挥通讯网出现问题的解决效率 提高解决问题的反应速度 问题未及时解决的次数[ ]次，问题未及时解决和解决不当造成的不利影响及损失金额 机场设备完好率 保障机场正常运行 达标的机场设备相对于受检的机场设备[ ]% 珠海航展飞行表演的飞行安全情况 保证航展飞行表演的安全 是否发生飞行安全事故 工程机务人员、场务保障人
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