工程建设责任主体建设施工监理质量行为检查表.doc

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（一）受检工程概况表工程所在地市（州）、县（区）: 保障房类型：工程名称工程地点开工日期计划竣工日期建设规模万元套建筑层数结构类型基础形式形象进度各方责任主体和有关机构各方责任主体单位名称资质项目负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位立项批文号用地批准文件号国有土地使用权证号工程规划许可证号施工许可证号开工报告施工图审查机构负责人质量安全监督机构负责人监督人员（二）工程建设责任主体（建设、施工、监理）质量行为检查表序号责任主体检查项目检查情况评价 1 建设单位施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理 □符合 □不符合 3 办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理 □符合 □不符合 4 委托监理情况按规定委托未按规定委托 □符合 □不符合 5 组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审，设计交底未组织未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作 □符合 □基本符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审 □符合 □不符合 7 施工单位单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 8 主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 9 施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行 □符合 □基本符合 □不符合序号责任主体检查项目检查情况评价 10 施工单位施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 □符合 □基本符合 □不符合 11 工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施 □符合 □基本符合 □不符合 12 监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求， □符合 □基本符合 □不符合 13 监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行 □符合 □基本符合 □不符合 14 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 15 对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质进行核查 □符合 □基本符合 □不符合 16 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度 □符合 □基本符合 □不符合 17 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录 □符合 □基本符合 □不符合 18 监理单位质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合检查结果检查项，其中：符合项，基本符合项，不符合项。符合率 % 检查意见：检查组组长及检查人员（签字）：被检查单位（项目业主）负责人（签字）：检查日期：年月日（三）工程建设标准执行情况检查表序号检查项目检查内容检查情况备注符合基本符合不符合一、工程资料 1 施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实 2 原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 4 施工图设计文件变更、修改施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整 5 现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书 6 施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等 7 施工记录工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实 8 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格 9 质量问题的处理检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录序号检查项目检查内容检查情况备注符合基本符合不符合二、地基基础工程 1 复合地基地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求 2 桩基础工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；检测结果应符合规定 3 基坑开挖开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况三、混凝土结构工程 1 模板与支架的设计，安装、拆除模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；拆除应按施工方案进行 2 钢筋品种、级别、数量，钢筋代换对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理设计变更文件 3 钢筋构造措施、钢筋设置位置、绑扎质量现场检查作业面钢筋间距、排距，固定措施、节点处理、保护层厚度等 4 混凝土强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等 5 混凝土外观质量和尺寸偏差现场检查浇筑混凝土外观质量、构件尺寸偏差四、砌体工程 1 砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等 2 砖砌体质量材料品种、规格，组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况 3 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况 4 灰缝厚度、砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，百格网检查作业面的砂浆饱满度序号检查项目检查内容检查情况备注符合基本符合不符合 5 墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区拉接筋设置 6 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况 7 构造措施构造柱、梁（圈梁、过梁、连系梁等）设置情况检查结果检查项，其中：符合项，基本符合项，不符合项。符合率 % 检查结论：检查组组长及检查人员（签字）：被检查单位（项目业主）负责人（签字）：检查日期：年月日建筑节能工程施工质量检查表工程所在地区：工程名称：序号检查项目施工部分监理部分检查标准符合基本符合不符合检查标准符合基本符合不符合 1 方案编制建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 2 设计变更任何设计变更均不得降低建筑节能效果监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 3 进场验收、核查、复验节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定；幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测；建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测；散热器复验及性能检测；风机盘管机组复验及性能检测；照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试；幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；散热器、风机盘管机组的见证取样送试；低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 4 墙体节能工程墙体施工 1、保温隔热材料的厚度按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 5 幕墙节能工程密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 6 门窗节能工程外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 7 屋面节能工程保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 8 地面节能工程基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 9 采暖节能工程设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 10 通风与空调节能工程设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 11 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 12 配电与照明节能工程低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 13 验收分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告对现场实体检验旁站、见证、记录及签认风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 14 验收建筑设备工程系统节能性能检测室内温度对现场实体检验旁站、见证、记录及签认供热系统室外管网的水力平衡度供热系统的补水率室外管网的热输送效率各风口的风量通风与空调系统的总风量空调机组的水流量空调系统冷热水、冷却水总流量平均照度与照明功率密度检查组成员签字：检查日期：（五）工程质量隐患整改通知书工程所在地：检查时间年月日工程名称：隐患项目整改要求整改情况检查组组长及检查人员（签字）：整改负责人（签字）：建设行政主管部门工作情况表区、县（市）：序号检查项目检查内容检查情况评价 1 贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部第5号令）的情况检查贯彻执行情况　　 2 住宅工程质量分户验收制度执行情况是否已实行了住宅工程质量分户验收制度。检查一个已竣工验收备案的住宅工程的分户验收资料。　　 3 工程质量监督执法情况是否对发生的质量事故进行了处理，是否对发现的质量隐患进行了处理和上报。检查质量监督机构的监督检查记录和开展季度质量督查记录。　　 4 保障性安居工程质量控制情况是否贯彻落实《关于加强保障性安居工程质量管理的通知》　　 5 加强钢筋质量控制情况是否对《关于进一步加强建筑工程使用钢筋质量管理工作的通知》进行了贯彻落实，抽查在建项目钢筋质量是否符合规范要求。　　 6 工程质量自查自纠情况是否按照《关于组织开展全国建设工程质量安全及建筑市场监督执法检查的通知》和全国保障性安居工程质量管理电视电话会议要求，开展了保障性安居工程质量自查自纠和抽查、巡查。　　 7 质量监督机构履职情况检查质量、安全监督人员持证上岗情况，检查督机构的检查记录，是否有整改回复和复查记录，依法处理情况。　　 8 监督机构及监督人员配备情况检查监督机构是否具备住建部第5号令的第十二条的规定　　检查监督人员是否满足住建部第5号令的第十三、十四条的规定　　 9 质量监督机构日常工作情况抽查监督档案　　 10 工程质量投诉处理情况检查投诉处理档案　　检查组成员签字：检查日期：

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