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任务绩效指标二○○二年八月目录第一章第一章公司任务绩效指标 1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 招聘目标完成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗位人数/计划招聘岗位人数人力资源部 2 招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部 3 优秀人才流失率评估人才的保持率（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员人力资源部、事业部、总部职能部门 4 减员指标完成公司预计辞退人员的计划减员人数人力资源部 5 人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部 6 业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业绩合同数/应签业绩合同数人力资源部 7 及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力度在规定时间内完成人数/应完成人数人力资源部 8 考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部 9 培训计划体系的建立与实施对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证满意度调查结果人力资源部 10 部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部人力资源部薪酬考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考核人数/应完成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资源部、各部门、事业部 2 考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次数及严重程度人力资源部 3 薪酬计算准确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算差错次数人力资源部、各部门、事业部 4 其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次数人力资源部 5 日常事务性工作完成情况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部招聘培训任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 招聘计划、培训计划制定的质量提高招聘与培训的针对性与有效性实际的招聘、培训效果计划与实际的偏差人力资源部 2 招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数人力资源部 3 招聘人员的质量/业绩表现突出招聘的质量招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价各部门、事业部 4 员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果各部门、事业部 5 人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部 6 招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行计划财务部 7 事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部工时定额任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 工时定额制定的科学性与合理性掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平是否符合客观实际水平人力资源部、各部门、事业部 2 工时资料的完整性确保并提高基础性管理工作质量及时归类，没有缺失人力资源部 3 各类统计的及时与准确率及时反馈，便于进一步提高和改进统计出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部 4 工时台帐的差错率保证台帐的质量发现差错次数/总检查次数及时、准确登录人力资源部 5 其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部人力资源部社会保险任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 各类核算的及时与准确性确保工作质量，防止差错各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差人力资源部、各部门、事业部 2 人事档案的完整性确保人事档案的完整查阅档案的方便性以及档案内容完整性人力资源部 3 各类统计/报表的及时与准确率及时反馈，便于进一步提改进统计/报表出现差错、延迟次数人力资源部、各部门、事业部 4 事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性办理各类保险级其他事务的完成时间与质量由人力资源部经理进行评价人力资源部 1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数数据使用部门、公司领导 2 财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导 2 财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部 3 营运资本周转率有效利用营运资本创造价值的能力平均营运资本/总销售额×365天平均值=（期初值+期末值）/2 营运资本=流动资产-流动负债计划财务部 4 短期投资收益率利用资金创造价值的能力用于短期投资的资本回报率计划财务部 5 事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部 6 财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导 7 资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部 8 人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部计划财务部 9 债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部 10 债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部 11 税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家 12 部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 财务预算编制的质量对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理效果数据使用部门、公司领导 2 财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度计划财务部 3 会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量计划财务部 4 事业部管理效率对事业部的管理力度各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映满意度调查报告计划财务部各事业部 5 财务数据的准确性与及时性公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数数据使用部门、公司领导 6 资金管理的效率保证资金管理的质量资金利用效率计划财务部 7 上报财务资料的时效性确保财务资料的及时呈报延迟上报的次数或频率资料使用方计划财务部 8 债务利息率控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部 9 债务的合理性控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例流动比率计划财务部 10 税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家 11 部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算计划财务部计划财务部经营计划任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 经营计划编制的质量对经营计划编制合理性、可行性的衡量编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事业部、计划财务部 2 计划编制及时率衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量计划财务部 3 事业部经营状况分析及协调考核对事业部经营状况的跟踪组织不及时的次数事业部、计划财务部 4 公司总体经营计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数公司决策层的评价事业部、计划财务部 5 各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数事业部、计划财务部 6 其他重要工作的完成情况公司要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部综合会计任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 会计报表完成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数计划财务部 2 会计报表准确性报表编制准确规范会计报表出现错误次数计划财务部 3 总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数计划财务部 4 总帐登录的差错率保证输入凭证的质量错误登录次数/总登录次数计划财务部 5 监督审查整体帐务处理效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次数计划财务部 6 会计凭证、帐表的完整性保证财务资料的完整缺失、遗失的次数及数量计划财务部 7 稽核工作准确性保证科目正确、数据准确出现差错次数计划财务部 8 其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 各类核算的及时性确保工作质量，防止差错核算工作及时开展和完成的次数计划财务部相关部门 2 各类核算准确性确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数计划财务部相关部门 3 报销工作及时、准确性保证报销工作的及时、正确完成报帐差错次数计划财务部 4 对帐工作准确性保证对帐工作准确对帐差错次数计划财务部 5 考核的准确率保证考核的质量出现差错的次数对部门的费用考核计划财务部被考核部门 6 其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部税务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 税款申报、交纳及时性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数计划财务部 2 税额计算准确性保证税额计算合理出现差错次数计划财务部 3 出口产品纳税、退税以及免税申报准确性保证合理纳税申报出现差错次数及严重程度，不及时次数计划财务部 4 税收策划合理节税、合理避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的税务专家 5 账务资料完整性确保帐务基础资料的规范性与完整性数据不全面、不准确次数及严重程度计划财务部 6 其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部出纳任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 现金收支准确度提高出纳工作准确度现金收支差错次数计划财务部 2 库存现金保管安全性确保现金、存款票证安全保管差错次数，出现问题隐患次数计划财务部 3 现金程序规范性、完备性保证现金保管过程执行违反现金管理规范次数计划财务部 4 现金额度控制有效性加强现金额度控制现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数计划财务部 5 银行对账单录入准确性、及时性督促录入准确银行对账单录入差错次数，不及时次数计划财务部 6 支票及有价证券保管合理性、完整性保证公司支票管理工作正常开展违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数计划财务部 7 其他日常事务的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 核算的准确率提高核算工作的质量各类核算的差错次数计划财务部 2 比质比价体系的完善程度进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购生产部 3 采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标计划财务部 4 其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 成本预算的客观、准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度计划财务部 2 成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差错次数计划财务部 3 成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议计划财务部 4 成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性计划财务部公司、事业部各部门 5 成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部 6 协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部 7 其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 各类核算的准确率确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部 2 报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表计划财务部 3 报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部 4 会计处理的差错率保证会计处理的质量差错次数计划财务部 5 其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 核算的准确率提高核算工作的质量各类核算的差错次数计划财务部 2 比质比价体系的完善进一步完善对采购的管理体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值计划财务部采购生产部 3 采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现预算目标计划财务部 4 其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、准确发放计划财务部计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 成本预算的客观、准确性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程度计划财务部 2 成本核算的准确率保证成本核算的质量核算的差错次数计划财务部 3 成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议计划财务部 4 成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性计划财务部公司、事业部各部门 5 成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部 6 协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部 7 其他重要工作的完成情况要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 各类核算的准确率确保工作质量，防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算计划财务部 2 报表的及时性确保的信息及时反馈按规定完成并提交报表计划财务部 3 报表的准确性保证报表的质量差错次数计划财务部 4 会计处理的差错率保证会计处理的质量差错次数计划财务部 5 其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部 1.3 技术改造办公室技改办主任任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 技改/信息化项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况内部、外部的专家组 2 项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办 3 公司信息管理有效性为各部门提供信息服务的水平，包括信息系统的建立，顺利运行，与新体系的推荐等各部门对信息提供的满意程度满意度调查统计人力资源部 4 信息管理费用衡量用于与技术相关工作的投入用于计算机维修/护，硬、软件开发，系统维护、升级等的投入计划财务部 5 网络管理质量衡量网络维护的有效性因维护不当，网站不能正常运作的次数各部门 6 网页更新及时性信息及时传递预计时间内网页更新次数信息管理中心 7 组织计算机及网络的培训率提高员工信息化工作效率参加培训人数/计划培训人数人力资源部 8 信息化培训效果提高员工信息化水平培训后实际使用情况的调查各部门 9 技改/信息化建设成本的控制有效控制成本实现或超计划实现公司的预算目标计划财务部 10 人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部 11 部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部 12 重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成计划财务部技改办非标设计员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 技改可行性分析的质量确保技改的正确方向与实际效果对实际方案的指导意义内部、外部的专家组 2 技改项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况内部、外部的专家组 3 项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办 4 立项申请的进展情况确保立项的顺利通过各种立项技术资料与文件提供的完整性与及时性技改办 5 操作规程编制的质量保证设备操作的正确性操作规程科学、合理指导生产程度生产部 6 其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办机械技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 技改新设备的使用效果确保新设备的使用质量新设备可以发挥出预计的作用与效果生产部 2 技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部 3 现有设备的改造状况提高现有设备的生产率与实用水平现有设备生产效率的提高程度生产部 4 新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部 5 采购标准设备的性价比提高设备采购的水平的关键性指标与市场同类价位的设备相比，采购设备的技术质量水平；与市场同等质量的设备相比。采购设备的价格水平内部、外部的专家组 6 对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分析结果车间 7 项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办 8 其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办电气技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 非标设备电气设计质量保证设计的科学性与可行性在生产中实际表现效果内部、外部的专家组 2 项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办 3 引进设备的质量保证设备引进的水平设备达到预期的质量水平与使用效果生产部 4 对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查分析结果车间 5 电气资料的完整规范性保证资料的基础性管理质量及时正确归类，没有缺失技改办 6 技改新设备的维护质量延长设备的使用期；同时保证正常生产新设备的故障次数与使用状况生产部 7 新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部 8 其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办软件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 信息的发布的及时性保证公司相关信息的及时传递信息延迟发布的次数及延迟的时间公司、事业部各部门 2 公司网页的制作水平保证公司网页的制作水平，树立公司的良好形象对内、对外的满意度调查结果公司、事业部各部门 3 公司网页的及时更新率保证信息的及时更新网页的更新维护频率技改办 4 其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办技改办硬件技术员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 电脑、外设设备采购的性价比保证采购的正确同等价位下选择到合适的产品技改办 2 采购预算执行水平控制成本资金使用被控制在预算范围内计划财务部 3 系统的稳定性保证正常的工作系统出现故障的次数各使用单位 4 系统的安全性保证正常的工作，受外部侵害系统被病毒侵害的次数各使用单位 5 信息系统的及时维护率保证系统的正常运行没有按要求及时维护的次数技改办 6 网络系统的整体规划质量确保信息系统建设的成功系统的科学性、实用性；可以为企业创造真正的价值内部、外部的专家组 7 信息设备供应商选择质量成功实施信息化建设的重要保证供应商的资质、品牌、信誉、实力，提供本行业解决方案的经验与能力，具体的报价等综合因素内部、外部的专家组 8 其他事务性工作的完成情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比技改办技改办土建施工员考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源 1 项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计划数/计划完成的项目/计划数技改办 2 招投标工作质量保证招投标工作顺利、高效的进行基建工程的成本、质量是否能够达到或超过预期技改办 3 基建工程的质量保证基建的质量基建工程满足设计要求程度技改办 4 方案、预算编制的及时性保证方案、预算的及时编制与实际的偏差程度技改办 5 方案、预算编制的质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差情况技改办 6 施工现场的规范化水平保证施工现场的规范性管理施工现场的安全、有序、效率技改办 7 其他重要任务完成情况上级下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成技改办 1.4 办公室办公室主任任务绩效指标

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