学院实训管理程序.doc

实训管理程序目 录1.视频录制管理工作程序22.网络系统设备购置安装和管理工作程序43.网络与信息安全应急预案工作程序64.教学科研仪器设备年度使用效率评价工作程序95.教学仪器设备采购管理工作程序116.学生损坏、丢失玻璃仪器赔偿工作程序147.仪器设备领用（借用）工作程序158.教学科研仪器设备维修管理工作程序189.易制毒化学品采购和使用管理工作程序2010.实验实训材料、低值易耗品采购管理工作程序2323 1.视频录制管理工作程序1.目的为了做好各级各类课程建设项目、教改教研项目、实验室建设项目、重要教学活动（讲座、国际会议、教学研讨会、教学工作会、项目评审会等）和学院重要活动等的视频录制，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于学院各级各类课程建设项目、教改教研项目、实验室建设项目、重要教学活动（讲座、国际会议、教学研讨会、教学工作会、项目评审会等）和学院重要活动的视频录制工作管理。3.职责3.1实训中心电教与信息中心负责有关视频的摄录与后期制作工作。3.2申请人负责填写视频录制申请表，属教学类视频的摄制活动报教务处和实训中心负责审批，不属教学类视频的摄制活动，直接送实训中心审批。4.工作程序见本程序流程图。5.相关文件视频录制管理办法6.相关记录视频录制申请表流程图责任单位输入文件输出文件文 件 名责任岗位输出去向文件/记录视频录制申请表是否属教学类否教务处审批是否同意是否是实训中心审批进行摄制是否同意否是是否是归还是否电教中心备份不备份退回申请退回申请摄制结果返回申请单位系部审批申请单位视频录制申请表申请单位教务处或实训中心视频录制申请表申请单位视频录制申请表申请单位领导教务处或实训中心视频录制申请表教务处视频录制申请表教务处实训中心视频录制申请表实训中心视频录制申请表实训中心电教中心视频录制申请表电教中心视频录制申请表负责人负责人视频录制申请表 2.网络系统设备购置安装和管理工作程序1.目的为了保证我院校园网络系统设备正常运转和信息安全，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于校园网络系统设备采购、安装、使用和管理。3.职责3.1实训中心是校园网络系统业务主管部门，其属下电教与信息中心负责校园网络的建设、管理和维护。3.2财务处负责校网络建设所需资金的筹措和监督使用。4.工作程序4.1设备采购、安装和使用4.1.1设备预算与购置。学院校园网络系统每年根据发展和业务需求，由实训中心编制需求书，向学院申报系统设备及附属设备需求预算计划。学院安排财政预算后，实训中心做好设备招标、购置、调试，验收合格后做好资产出入库登记手续。4.1.2设备安装与调试。网络设备运抵校园后，实训中心严格执行设备安装、调试指南，大宗采购设备和关键设备要严格监督厂商、代理商或供货商按规范做好安装调试工作。设备安装调试验收合格后方可投入使用。大型设备或关键性设备投入运行，在调试期间，电教与信息中心要安排专人做好实时跟踪监控工作。4.1.3运行和操作。电教与信息中心必须按操作手册进行操作，发现设备异常现象，应按操作指引及时采取相应措施。并应与供方或相关技术人员联系处理。同时，要向学院相关部门报告情况，待维修正常后，方可继续投入使用。4.1.4网络和设备管理。4.1.4.1任何人不得擅自拆卸、搬动校园网络系统设备，不得随意变更和配置网点、地址、数据，不得随意增减设备。如必须拆卸、搬动、变更和配置网点、地址、数据或增减设备，应报实训中心主任批准，并由指定权限责任人进行操作。4.1.4.2网络和设备建设应符合国家有关部门的规定或标准。4.1.4.3网络和设备的运行环境必须满足产品安装运行手册的要求。实训中心应派出技术人定期对网络和设备应用环境的电源、电压、地线、温度、湿度、电磁干扰等进行检查，发现问题及时解决。4.1.4.4电教与信息中心对网络和机房、设备管理实行日巡查制，网络管理员并在网管中心运行记录表填写检查情况，实训中心主管副主任适时检查网管中心运行和记录情况。4.2设备的维修和保养4.2.1电教与信息中心每年定期组织两次设备保养，分别安排在寒、暑假各一次，以保障设备的良好状态。4.2.2设备的维修保养要严格按照相应的规定和要求进行（送外维修填写仪器设备维修登记表，必须办理审批手续），保证人身、设备和信息的安全。4.2.3认真做好设备维修记录，经手人要及时记录设备故障、修复、部件更换的时间和情况。4.2.4备件、消耗品由专人保管，建立台帐，完善入、出库手续。4.2.5设备文档是设备使用、维护等工作的真实记载。对所有网点、设备机型、文档要做好建档和备份工作。4.3设备报废管理4.3.1对于使用年限超过折旧期的设备，可根据实际情况办理报废和做了保密处理工作。未满折旧期的设备原则上不能报废，已满折旧期但仍能使用的设备视情况可继续使用。4.3.2设备报废应履行相应手续，由实训中心牵头，将报废设备型号、名称、配置、使用年限及报废原因记入设备台帐，会同计财部门及固定资产管理部门共同提出报废设备实物和帐务处理意见，根据设备报废权限经审核批准后方可执行。5.相关文件仪器设备采购管理办法教学仪器设备报废管理程序6.相关记录网管中心运行记录表仪器设备维修登记表教学仪器设备报废鉴定表 3.网络与信息安全应急预案工作程序1.目的为了切实做好网络与信息安全突发事件的防范和应急处理工作，进一步提高我院预防和控制网络与信息安全突发事件的能力和水平，减轻或消除突发事件的危害和影响，制定本预案。2.适用范围本预案适用于发生在我院校园网络上的突发性事件应急处置工作。3.职责在学院应对突发事件工作领导小组下设立网络与信息安全应急处置工作组，办公室设在实训中心。网络与信息安全应急处置工作组的主要职责与任务是统一领导全院信息网络的灾害应急工作，全面负责学院信息网络可能出现的各种突发事件处置工作，协调解决灾害处置工作中的重大问题等。4.工作程序4.1灾前灾后的处置措施4.1.1严格执行值班制度，落实校园网信息安全系统的日常监控巡查，做好日志保存备查工作。建设网络与信息安全灾害预警预报体系，编制灾害防治规划，建设专业监测平台，及时处理灾害讯情信息。4.1.2充分发挥电教与信息中心专业监测作用，加强灾害险情巡查，抓定期和不定期的检查，加强对灾害重点部位的监测和防范，发现险情，及时向工作领导小组报告并按照指示进行处理。4.1.3灾害发生，判定灾害级别，将灾情向网络与信息安全应急处置工作组，立即启动应急预案，采取相应处置程序，并及时报告处置工作进展情况，直至处置工作结束。4.2处置程序 4.2.1预案启动一旦灾害发生，立即启动应急预案，进入应急预案的处置程序。 4.2.2应急处置方法在灾害发生时，首先应区分灾害发生是否为自然灾害与人为破坏两种情况，根据不同情况把应急处置方法分为两个流程：4.2.2.1当发生的灾害为自然灾害时，应根据当时的实际情况，在保障人身安全的前提下，首先保障数据的安全，然后是设备安全。具体方法包括：硬盘的拔出与保存，设备的断电与拆卸、搬迁等。 4.2.2.2当人为或病毒破坏的灾害发生时，具体按以下顺序进行：判断破坏的来源与性质，断开影响安全与稳定的信息网络设备，断开与破坏来源的网络物理连接，跟踪并锁定破坏来源的IP或其它网络用户信息，修复被破坏的信息，恢复信息系统。按照灾害发生的性质分别采用以下方案： 4.2.2.3病毒传播：针对这种现象，要及时断开传播源，判断病毒的性质、采用的端口，然后关闭相应的端口，在网上公布病毒攻击信息以及防御方法。4.2.2.4入侵：对于网络入侵，首先要判断入侵的来源，区分外网与内网。入侵来自外网的，定位入侵的IP地址，及时关闭入侵的端口，限制入侵地IP地址的访问，在无法制止的情况下可以采用断开网络连接的方法，如无法自行解决可请求网络接入运营商的技术支持。入侵来自内网的，查清入侵来源，如IP地址、上网帐号等信息，同时断开对应的交换机端口，然后针对入侵方法建设或更新入侵检测设备。4.2.2.5信息被篡改：这种情况，要求一经发现马上断开相应的信息上网链接，并尽快进行数据恢复。 4.2.2.6网络故障：一旦发现，可根据相应的网络故障排除流程尽快解决。4.2.2.7其它没有列出的不确定因素造成的灾害，可根据总的安全原则，结合具体的情况，做出相应的处理。不能处理的可以请示相关的专业人员。4.3情况报告 灾害发生时，一方面按照应急处置方法进行处置，同时需要判定灾害的级别，首先向学院网络与信息安全应急处置工作组汇报。在大型灾害发生时，可同时向公安部门网监处汇报。中、小型级别的灾害，可以只向学院的网络与信息安全应急处置工作组汇报，并及时报告处置工作进展情况，直至处置工作结束。情况报告内容包括：灾害发生的时间、地点，灾害的级别，灾害造成的后果，应急处置的过程、结果，灾害结束的时间，以后如何防范类似灾害发生的建议与方案等。4.4发布预警 灾害发生时，可根据灾害的危害程度适当地发布预警，特别是一些在其它地方已经出现，或在安全相关网站发布了预警而学院信息网络还没有出现相应的灾害，除了在技术上进行防范以外，还应当向网络信息用户发布预警，直至灾害警报解除。4.5预案终止经鉴定，灾害险情或灾情已经消除，或者得到有效控制后，由学院网络与信息安全应急处置工作组宣布险情或灾情应急期结束，并予以公告，同时预案终止。5.保障措施5.1人员保障重视网管队伍的建设与保障，确保在灾害发生前的人员值班，灾害处置过程和灾后重建中的人员在岗与战斗力。5.2技术保障重视网络信息技术的建设和升级换代，在灾害发生前确保网络信息系统的强劲与安全，灾害处置过程中和灾后重建中的相关技术支撑。5.3物资保障根据学院财力情况及网络管理的实际需要，适当购入一些网络与信息安全保障设备。5.4训练和演练加强全院网络信息用户的防灾、减灾知识的宣传普及，增强这些用户的防灾意识和自救互救能力。有针对性地开展应急抢险救灾演练，确保发生灾害时的应急救助手段及时到位和有效。 6.相关文件校园网络设备采购安装和管理程序网站管理办法(试行)校园网网络管理员工作守则校园网网络管理员岗位职责校园网入网指南校园网络防病毒管理办法校园网络管理办法(暂行)信息网络安全管理规程7.相关记录网络管理中心工作日志 4.教学科研仪器设备年度使用效率评价工作程序1.目的为做好仪器设备的使用效益评价，为设备项目建设的决策提供依据，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于院内主要教学仪器设备使用效率评价。3.职责3.1设备使用人，包括老师和学生负责做好仪器设备使用情况登记记录工作。3.2实验室管理员负责管理好本室的仪器设备使用情况登记表，做好基础数据采集工作和保管工作。3.3设备科负责组织设备使用情况汇总工作及设备使用效益评价工作。4.工作程序流程图责任单位输入文件输出文件文 件 名责任岗位输出去向文件/记录基础数据收集是否大型设备否普通设备评价表是设备评价报告数据汇总大型设备效益评价表使用单位设备使用登记表、汇总表实验员设备科设备使用登记表、汇总表设备科设备使用情况汇总表、效益评价报告负责人有关领导设备使用情况汇总表、效益评价报告 5.相关文件仪器设备管理办法大型精密贵重仪器大型设备管理办法6.相关记录大型仪器设备年度效益评价表大型仪器设备年度效益评价汇总表仪器设备使用登记表实验实训室工作日志 5.教学仪器设备采购管理工作程序1.目的为了规范教学仪器设备采购管理工作，做好学院的实验实训室管理工作，特制定本办法。2.适用范围本程序适用于学院教学仪器设备的采购工作。3.责任3.1实训中心负责教学仪器设备采购具体工作。3.2项目相关系部有责任配合实训中心实施、验收、完成采购项目。4.工作程序流程图责任单位输入文件输出文件文 件 名责任岗位输出去向文件/记录项目立项是否委托招标否是是否招标成功否是项目完成，付款项目采购清单具体化办理委托招标手续招标评标签订项目建设合同项目建设、实施项目验收是否招标成功是否学院项目立项书负责人实训中心项目立项书系部、实训中心项目立项书负责人实训中心设备建设清单实训中心设备建祥细设计划书负责人招标机构招标书院内、外招标机构招标书负责人投标人中标通知书实训中心中标通知书负责人学院和中标人项目建设合同中标人项目建设合同中标人负责人项目完成通知书实训中心项目完成通知书、项目建设合同负责人负责人验收报告财务处验收报告、项目建设合同负责人负责人付款通知5.相关文件仪器设备采购管理办法仪器设备管理办法6.相关记录项目建设立项报告项目合同书采购实验实训室仪器设备参数表项目验收报告 6.学生损坏、丢失玻璃仪器赔偿工作程序1.目的为了规范实训室玻璃仪器管理，减少玻璃仪器的损坏或丢失，加强学生自觉爱护公共财产的意识，保证学校教学、实训、科研工作的顺利进行，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于学生各类实验实训过程中损坏或丢失玻璃仪器的赔偿管理。3.职责3.1指导老师负责督促损坏或丢失玻璃仪器的同学到实验室管理员处进行登记。3.2实验员负责对仪器损坏的情况进行登记，包括仪器名称、价值、损坏情况、责任人等。3.3实验员负责定期将玻璃仪器损坏或丢失的情况分类向实训中心设备科汇总报告。3.4实训中心设备科负责对学生损坏或丢失玻璃仪器的情况按规定集中处理。4.工作程序4.1学生自觉或指导老师提醒督促损坏或丢失玻璃仪器的学生到实验室管理员处登记有关情况。4.2实验员填写玻璃仪器损坏或丢失登记表，指导老师签写意见。4.3实验员处理损坏仪器。4.4学期末实验员汇总本实验室玻璃仪器损坏或丢失情况，报实训中心设备科。4.5设备科按照玻璃仪器损坏丢失处理办法拟写处理意见，报实训中心主任审批。4.6实训中心主任审批，形成处理决定。4.7设备科通知有关班级和学生本人，到学院财务处交赔偿金，并交收据复印件在设备科。5.相关文件学生损坏、丢失玻璃仪器赔偿办法6.相关记录学生损坏、丢失玻璃仪器登记表学生损坏、丢失玻璃仪器赔偿登记表 7.仪器设备领用（借用）工作程序1.目的为了做好仪器设备的领用及借用管理，保证仪器设备管用结合，责任到人，并做好账务管理，制定本程序。2.适用范围本程序适用于院内各部门之间教学仪器设备、办公用具的领用或借用。3.职责3.1设备领用或借用时，管理人员根据教学或办公的需要，做出是否或借出的决定，不能因为借出而影响本单位的教学或办公。3.2设备的领用或借用人负责如实填好领用借用表，并在借出或领用时对设备进行检验。3.3设备领出后，领用人或借用人负责保管和使用好仪器设备，保证仪器设备的安全。3.4设备归还时，设备原单位设备保管人员应对仪器设备进行验收，保证归还设备的完好无缺。3.5设备保管人员、实验室管理人员和实训中心设备科负责做好工作档案的记录和保管工作。4.工作程序流程图责任单位输入文件输出文件文 件 名责任岗位输出去向文件/记录申请领用或借用仪器是否同意申请否退回申请是否部门内部是否是填写内部借用登记表填写外部借用登记表借用中心审批是否同意否是是否是归还退回申请是否归还，验收领用并保管实验室借用领用申请表实验员实验员借用领用申请表设备科借用领用申请表负责人负责人借用领用申请表借用领用单位借用领用申请表借用领用人设备科借用领用申请表设备科借用领用申请表负责人负责人借用领用申请表借用领用单位借用领用申请表借用领用人设备科借用领用申请表实验室借用领用申请表实验员设备科借用领用申请表5.相关文件仪器设备管理办法大型精密贵重仪器大型设备管理办法仪器设备损坏、丢失赔偿处理办法6.相关记录仪器设备领用（借用）记录表实验室仪器设备借用登记表 8.教学科研仪器设备维修管理工作程序1.目的为规范学院教学仪器设备维修，保证教学办公设备的完好率，特制定本程序2.适用范围本程序适用于学院仪器设备和设施的维护、维修管理。2.1第一类设备：用于教学科研用的仪器设备，包括生化类实验仪器、机电设备、多媒体设备、计算机机房电脑、公共网络设备，实训楼空调（不含中央空调）等。2.2第二类设备：用于行政办公办公的设备。2.3第三类设备：其他仪器设备、设施，如实验室的水电、中央空调、家具、黑板、卫生间等。3.责任第一、二类设备的维护维修责任人是实训中心设备科。第三类设备的维护维修的责任人是学院后勤保卫处。4.工作程序4.1第一类设备4.1.1维修程序流程图责任单位输入文件输出文件文 件 名责任岗位输出去向文件/记录报修是否有维修价值否不维修是是否通过验收是设备返回报修单位设备情况检查设备维修报修单位维修登记表报修栏负责人设备科维修登记表设备科维修登记表维修建议栏、审批栏负责人负责人维修登记表设备科维修登记表维修栏维修人设备科维修登记表报修单位借用领用申请表验收栏负责人负责人维修登记表4.1.2费用从教学设备维修经费中报支。4.1.3维修记录存档。4.2第二类设备维修4.2.1维修程序。流程图责任单位输入文件输出文件文 件 名责任岗位输出去向文件/记录是报修是否更换配件否报修单位领导审批是否通过验收是设备返回报修单位设备情况检查设备维修报修单位报修表负责人设备科维修登记表设备科维修登记表负责人负责人维修登记表报修单位是否维修审批意见设备科维修登记表维修人设备科维修登记表报修单位维修登记表表验收栏负责人负责人维修登记表4.2.2费用从使用单位维修经费中报支。4.2.3维修记录存档。4.3第三类设备维修由使用单位提出申请，经部门负责人签字后报后勤管理处维修。5.相关文件仪器设备管理办法学院设备维修经费使用的相关规定。6.相关记录实训中心仪器设备维修登记表行政办公类设备维修记录表 9.易制毒化学品采购和使用管理工作程序1.目的为加强学院易制毒化学品的安全管理，保证教学科研工作的正常进行，根据国务院易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）和危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）等有关规定，特制定本办法。2.概念和适用范围2.1按照易制毒化学品管理条例的规定，本办法所指易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。易制毒化学品的具体分类和品种，见本规程附表列示。2.2 本规定适用于我院易制毒化学品的采购和使用。3.职责3.1后勤保卫处负责易制毒化学品的安全监督检查；3.2各系根据实验教学需要，负责提出易制毒化学品的购买品种、数量计划；3.3实训中心物资管理员负责办理易制毒化学品的申报、购买、许可等手续以及负责易制毒化学品的日常管理；3.5各实验教师和实验员，负责本实验室使用和安全管理的具体工作。4.工作程序4.1购买管理各实验室或教师根据教学科研工作的需要，填写易制毒、剧毒危险化学品购置申请表向实训中心提出易制毒化学品使用计划，物资管理员将之汇总成采购计划,经实训中心主任审核签名后，加盖学院公章后到公安部门申报办理审批手续。审批许可后到有合法经营资质的企业购买易制毒化学品。(任何部门和个人不得私自购买、转让易制毒化学品，因科研协作确需使用易制毒化学品的，须经学院保卫部门和实训中心同意，并报公安部门批准后方可接收和转让。禁止使用现金或实物进行易制毒化学品交易。)4.2贮存管理4.2.1物资管理员负责管理易制毒化学品，专柜存放，做好进帐和出帐登记。4.2.2物资管理员必须注意易制毒化学品标签的完整性，如有缺失应及时补上标明品名、数量以及注明生产日期和购买日期，同时贴上危险标记。4.2.3贮存室如发现易制毒化学品丢失，保管人应保护好现场，并立即报告实训中心领导，由实训中心领导报告学院保卫部门，如有必要由保卫部门通知公安部门处理。4.3使用管理4.3.1各实验室根据教学需要，须填写领用单，领用单内容包括使用时间、易制毒化学品名、课程名称、任课老师、学生班别、用量、领用人签名和领用时间等，并保留在危险化学品贮存室存档。4.3.2在使用过程中如发现易制毒化学品丢失，使用人应保护好现场，并立即报告实训中心领导，由实训中心领导报告学院保卫部门，如有必要保卫部门通知公安部门处理。5.相关文件国务院易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）化学品、剧毒、易制毒药品管理管理办法6.相关记录易制毒、剧毒危险化学品购置申请表易制毒(剧毒、危险)化学品领用登记表附表易制毒化学品的分类和品种目录第一类第二类第三类1.1苯基2丙酮；2.3，4亚甲基二氧苯基2丙酮3.胡椒醛4.黄樟素5.黄樟油6.异黄樟素7.N乙酰邻氨基苯酸8.邻氨基苯甲酸9.麦角酸10.麦角胺11.麦角新碱12.麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质1.苯乙酸2.醋酸酐3.三氯甲烷4.乙醚5.哌啶1.甲苯2.丙酮3.甲基乙基酮4.高锰酸钾5.硫酸6.盐酸说明：一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。二、带有标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。10.实验实训材料、低值易耗品采购管理工作程序1.目的1.1为加强实验实训教学用实验实训材料及低值易耗品（下称耗材）的科学管理及妥善使用，防止积压、浪费，保证教学等工作的顺利进行，制定本办法。1.2材料及低值易耗品的范围材料：指金属、非金属的各种原材料，实验所用动物、植物，燃料、化学试剂、生物培养剂等；低值易耗品：指容易破碎或消耗的物资，如玻璃器皿、元件、零配件、部件；文科类各种练习用的表格、记账本等。2.适用范围本管理办法适用于实践教学用材料和低值易耗品采购3.采购与验收程序3.1实验材料、低值易耗品由实验员依据实验教学课程需要填写 专业技术课程实验或实习记录表中的“二、需要的实训实验耗材”栏目提出采购要求，由实训科长审核、实训中心副主任、主任审批后，实训中心物资管理员负责采购。3.2对于量大的耗材，各实验室应根据实验实训教学的需要提前一个月作好购置计划。经实训中心主任审批后，交由物资管理员统一购买。3.3材料及低值易耗品入库前实验负责人应配合采购人员作好验收工作，对不合格物品应及时办理退、换或索赔手续。3.4物资管理员应认真管理好物帐，各项物品有出、入账，账物相符，领用有记录，每学期对实验材料及低值易耗品作一次全面清查，按实训室和按专业分类汇总结并归档。4.相关文件校内实验实训管理控制程序5.相关记录专业技术课程实验或实习记录表