内审计划实施表.docx

XXXX中心----年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2. 审核范围：

3. 审核依据：

4. 审核时间安排： 年 月 日 ～ 月 日
审核组长：
内部审核员：
（A组） （B组）
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
月 日
8：00~8：30

内审组长
8：30~9：00

9：00~12：00

14：00~18：00

月 日
8：00~10：00

10：00~12：00

14：00~15：00

15：00~16：00

16：00~18：00

拟制人/日期

审批人/日期

牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室

3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。

4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
5月 7 日
8：00~8：30
首次会议
内审组长
8：30~9：00
现场审核4.1.1条款-4.1.6条款
9：00~12：00

14：00~18：00
现场审核4.1.7条款-4.1.12条款
5月 8 日
8：00~10：00
现场审核4.2条款-4.4条款
10：00~12：00

14：00~15：00
现场审核4.5条款-4.8条款
15：00~16：00

16：00~18：00

拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02

牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室

3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。

4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
5月 9 日
8：00~8：30
现场审核4.9条款-4.11条款
内审组长
8：30~9：00

9：00~12：00

14：00~18：00
现场审核5.1.1条款-5.1.6条款
5月10 日
8：00~10：00
现场审核5.2.1条款-5.2.6条款
10：00~12：00

14：00~15：00
现场审核5.3.1条款-5.3.4条款
15：00~16：00

16：00~18：00

拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02

牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室

3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。

4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
5月11 日
8：00~8：30
现场审核5.3.5条款-5.4.2条款
内审组长
8：30~9：00

9：00~12：00

14：00~18：00
现场审核5.4.3条款-5.4.6条款
5月12日
8：00~10：00
现场审核5.4.7条款-5.5.3条款
10：00~12：00

14：00~15：00
现场审核5.5.4条款-5.5.7条款
15：00~16：00

16：00~18：00

拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02

牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室

3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。

4.审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
5月13日
8：00~8：30
现场审核5.6.1条款-5.6.3条款
内审组长
8：30~9：00

9：00~12：00

14：00~18：00
现场审核4.6.4条款-5.6.7条款
5月14日
8：00~10：00
现场审核5.7.1条款-5.7.2条款
10：00~12：00

14：00~15：00
现场审核5.8.1条款5.8.3条款
15：00~16：00

16：00~18：00

拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02

牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室

3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。

4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
5月15日
8：00~8：30
现场审核5.8.4条款-5.8.7条款
内审组长
8：30~9：00

9：00~12：00
内审组汇总分析审核结果；开具不符合报告；
14：00~18：00
末次会议：内审组长通报审核情况；宣读不合格项报告；提出建议整改措施；内审员签字；内审组长编制审核报告；分发不合格项报告。
5月16日
8：00-18：00
分发人员制定整改计划，完成时间；内审员签字；
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02

克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室

3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。

4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰
6. 日程安排：
日 期
时 间
工 作 内 容
主 持 人
5月17日
8：00~8：30
内审员验证整改措施情况；向组长汇报；
内审组长
8：30~9：00

9：00~12：00

14：00~18：00
内审组长编写内审报告。内容：内审过程、结论、不符合项及整改情况。
月 日
8：00~10：00

10：00~12：00

14：00~15：00

15：00~16：00

拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02