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1、XXXX中心----年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2. 审核范围： 3. 审核依据： 4. 审核时间安排： 年 月 日 ～ 月
2、 日 审核组长： 内部审核员： （A组） （B组） 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 月 日 8：00~8：30 内审组长 8：30~9：00 9：00~12：00 14：00~18：00 月 日 8：00~10：00 10：00~12：00 14：00~15：00 15：00~16：00 16：00~18：00 拟制人/日期 审批人/日期 牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质量管理体系文件已
3、运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室 3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。 4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日 审核
4、组长：宋丽萍 内部审核员： （A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 5月 7 日 8：00~8：30 首次会议 内审组长 8：30~9：00 现场审核4.1.1条款-4.1.6条款 9：00~12：00 14：00~18：00 现场审核4.1.7条款-4.1.12条款 5月 8 日 8：00~10：00 现场审核4.2条款-4.4条款 10：00~12：00 14：00~15：00 现场审核4.5条款-4.8条款 15：00~16：00 16：00~18：
5、00 拟制人/日期 宋丽萍2011.05.02 审批人/日期 于基敏2011.05.02 牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2.审核范围：检测中心所有检测场所
6、业务管理室 3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。 4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日 审核组长：宋丽萍 内部审核员： （A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 5月 9 日 8：00~8：30 现场审核4.9条款-4.11条款 内审组长 8：30~9：00 9：00~12：00 14：00~18：00 现场审核5.1.1条款-5.1.6条款 5月10 日 8：00
7、~10：00 现场审核5.2.1条款-5.2.6条款 10：00~12：00 14：00~15：00 现场审核5.3.1条款-5.3.4条款 15：00~16：00 16：00~18：00 拟制人/日期 宋丽萍2011.05.02 审批人/日期 于基敏2011.05.02 牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计
8、划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室 3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。 4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日 审核组长：宋丽萍 内部审核员： （A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 5月11 日 8：00~8
9、30 现场审核5.3.5条款-5.4.2条款 内审组长 8：30~9：00 9：00~12：00 14：00~18：00 现场审核5.4.3条款-5.4.6条款 5月12日 8：00~10：00 现场审核5.4.7条款-5.5.3条款 10：00~12：00 14：00~15：00 现场审核5.5.4条款-5.5.7条款 15：00~16：00 16：00~18：00 拟制人/日期 宋丽萍2011.05.02 审批人/日期 于基敏2011.05.02 牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质
10、量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室 3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。 4.审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月1
11、7日 审核组长：宋丽萍 内部审核员： （A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 5月13日 8：00~8：30 现场审核5.6.1条款-5.6.3条款 内审组长 8：30~9：00 9：00~12：00 14：00~18：00 现场审核4.6.4条款-5.6.7条款 5月14日 8：00~10：00 现场审核5.7.1条款-5.7.2条款 10：00~12：00 14：00~15：00 现场审核5.8.1条款5.8.3条款 15：00~16：00 16：
12、00~18：00 拟制人/日期 宋丽萍2011.05.02 审批人/日期 于基敏2011.05.02 牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2.审核范围：检测中心
13、所有检测场所、业务管理室 3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。 4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日 审核组长：宋丽萍 内部审核员： （A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 5月15日 8：00~8：30 现场审核5.8.4条款-5.8.7条款 内审组长 8：30~9：00 9：00~12：00 内审组汇总分析审核结果；开具不符合报告； 14：00~18：00 末次会议：
14、内审组长通报审核情况；宣读不合格项报告；提出建议整改措施；内审员签字；内审组长编制审核报告；分发不合格项报告。 5月16日 8：00-18：00 分发人员制定整改计划，完成时间；内审员签字； 拟制人/日期 宋丽萍2011.05.02 审批人/日期 于基敏2011.05.02 克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划 1. 审核目的： 质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记
15、录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。 2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室 3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。 4. 审核时间安排： 2011 年05月07日 ～05月17日 审核组长：宋丽萍 内部审核员： （A组） 冯瑞 孙源 （B组） 宋丽萍 郭方杰 6. 日程安排： 日 期 时 间 工 作 内 容 主 持 人 5月17日 8：00~8：30 内审员验证整改措施情况；向组长汇报； 内审组长 8：30~9：00 9：00~12：00 14：00~18：00 内审组长编写内审报告。内容：内审过程、结论、不符合项及整改情况。 月 日 8：00~10：00 10：00~12：00 14：00~15：00 15：00~16：00 拟制人/日期 宋丽萍2011.05.02 审批人/日期 于基敏2011.05.02
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