15-LY-00000-PR-C-003施工过程管理程序.doc

密级：敏感

山西潞安矿业（集团）有限公司
高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件

施工过程管理程序

LY-00000-PR-C-003

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2013-01-15
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目 次

1 范围 2
2 引用文件 2
3 职责 2
3.1 工程总监 2
3.2 工程科 2
3.3 设备科 3
3.4 质安科 3
3.5 电仪科 3
3.6 工艺科 3
3.7 调度室 3
3.8 监理单位 3
3.9 EPC/PC承包商 3
4 工作程序 4
4.1 现场开工 4
4.2 合同管理 4
4.3 HSE管理 4
4.4 质量管理 5
4.5 设计变更管理 7
4.6 进度管理 7
4.7 工程进度款 7
4.8 周报、月报 7
4.9 协调会议 7
5 记录 7
附录A（规范性附录）流程图 9
附录B（规范性附录）记录式样 11

第 1 页 共 13 页

1 范围
1.1 为了规范施工管理活动，提高施工管理水平，特制定本程序。
1.2 本程序明确了施工开工的条件和施工周报、月报的要求，规定了施工过程HSE管理、质量管理、进度管理、费用管理、合同管理、设计变更管理的程序和要求。
1.3 本程序适用于山西潞安矿业高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目工程建设施工过程的管理。
2 引用文件
下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
合同管理程序 LY-00000-PR-F-004
施工过程HSE管理程序 LY-00000-PR-H-003
不符合管理程序 LY-00000-PR-M-003
设计变更管理程序 LY-00000-PR-E-003
协调沟通程序 LY-00000-PR-M-002
第三方检测管理规定 LY-00000-ST-Q-002
项目进度计划管理规定 LY-00000-ST-S-001
合同款审批、支付管理规定 LY-00000-ST-F-002
周（月）报编制规定 LY-00000-ST-M-004
事故管理程序 LY-00000-PR-M-004
石油化工建设工程项目交工技术文件规定 SH3503-2007
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300
工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252
3 职责
3.1 工程总监
工程总监的主要职责为审批重大质量事故处置方案。
3.2 工程科
工程科的主要职责如下：
a） 编制焊接质量第三方检测计划；
b） 组织验收A级质量控制点；
c） 参与质量检查与考核；
d） 参与一般质量事故调查；
e） 参与处置重大质量事故；
f） 审核施工进度计划。
3.3 设备科
设备科的主要职责为参与处置重大质量事故。
3.4 质安科
质安科的主要职责为：
a） 组织处置重大质量事故；
b） 参与质量检查与考核；
c） 签署重大质量事故报告；
3.5 电仪科
电仪科的主要职责为参与处置重大质量事故。
3.6 工艺科
工艺科的主要职责为参与处置重大质量事故。
3.7 调度室
调度室的主要职责为审批施工进度计划。
3.8 监理单位
监理单位的主要职责如下：
a） 组织验收B级质量控制点；
b） 填写无损检测委托单；
c） 审批焊接不合格整改措施；
d） 组织处置一般质量事故；
e） 签署质量事故报告；
f） 审查月度施工进度计划；
g） 审批三周施工进度滚动计划；
h） 参与处置重大质量事故。
3.9 EPC/PC/施工承包商
EPC/PC承包商的主要职责如下：
a） 验收C级质量控制点；
b） 编制质量事故处置方案并处置质量事故；
c） 编制质量事故报告；
d） 编制月度施工进度计划和三周施工进度滚动计划。
4 工作程序
4.1 现场开工
工程科审批单位工程开工报告后，EPC/PC/施工承包商即可安排现场开工。
4.2 合同管理
在施工过程中，处理工程承包合同变更、纠纷和索赔等事宜，执行LY-00000-PR-F-004《合同管理程序》。
4.3 HSE管理
4.3.1 根据“三同时”的要求，工程科组织落实环境保护设施、安全设施、职业病防护设施和消防设施的到货和安装情况。
4.3.2 在施工过程中，管理人员应通过以下手段和措施重点控制现场物的不安全状态和人的不安全行为：
a） 场地管理；
b） 特种作业人员管理；
c） 个人防护用品管理；
d） 施工机具管理；
e） 安全专项施工方案管理；
f） 施工用电管理；
g） 作业许可管理；
h） 安全标志管理；
i） 脚手架管理；
j） 危险化学品管理；
k） 变更管理；
l） 能源隔离管理；
m） 废弃物管理；
n） 停工、复工管理；
o） 高处作业管理；
p） 挖掘作业管理；
q） 有限空间作业管理；
r） 起重作业管理；
s） 动火作业管理；
t） 夜间作业管理；
u） 射线作业管理；
v） 焊接和切割作业管理；
w） 格栅板安装及拆除作业管理；
x） 喷砂、喷漆和涂装作业管理；
y） 交叉作业管理；
z） 爆破作业管理。
4.3.3 施工过程HSE管理的具体要求详见LY-00000-PR-H-003《施工过程HSE管理程序》。
4.4 质量管理
4.4.1 质量控制点验收
4.4.1.1 EPC/PC/施工承包商组织工序施工，并按「检试验计划（ITP）」组织验收。
4.4.1.2 C级质量控制点：EPC/PC/施工承包商自检合格，填写「质量控制点验收记录」，进入下道工序。监理单位可根据施工过程中的质量情况进行巡查和抽查。
4.4.1.3 B级质量控制点：EPC/PC/施工承包商自检合格，填写「质量控制点验收记录」，向监理单位发出「质量控制点检查申请」，监理人员对EPC/PC/施工承包商报送的质量验收资料进行审核，对现场实体质量进行平行检验，符合要求后予以签认，进入下道工序。
4.4.1.4 A级质量控制点：EPC/PC/施工承包商自检合格，填写「质量控制点验收记录」，向监理单位发出「质量控制点检查申请」，监理人员签字确认后，向工程科发出「质量控制点联检申请」，工程科参加由EPC/PC/施工承包商和监理单位组成的联合检查,参检人员签字确认后，进入下道工序。
4.4.1.5 监理单位应根据施工图纸、标准规范和审批的施工技术方案的要求，加强对现场施工质量的巡视力度，通过见证、巡视、旁站、抽查和平行检验等手段进行各工序的质量监督检查。
4.4.1.6 质量控制点验收流程见附录A图A-1质量控制点验收流程。
4.4.2 焊接质量第三方检测
4.4.2.1 工程科编制「焊接质量第三方检测计划」并委托焊接质量第三方检测单位抽检焊口，以保证焊接质量。
4.4.2.2 焊接质量第三方检测招标和合同管理详见LY-00000-PR-F-004《合同管理程序》。
4.4.2.3 焊接质量第三方检测流程和要求详见LY-00000-ST-Q-002《第三方检测管理规定》。
4.4.3 质量检查
4.4.3.1 监理单位负责组织质量检查，检查前由监理单位、工程科、质安科成立质量检查小组。
4.4.3.2 监理单位准备「质量检查表」，「质量检查表」的格式见附录B表B-1质量检查表。
4.4.3.3 监理单位向工程科、质安科和EPC/PC/施工承包商发出「质量检查通知」并附检查要求。
4.4.3.4 在质量检查过程中， EPC/PC/施工承包商应安排专人陪同质量检查小组的检查工作。
4.4.3.5 检查后，监理单位对检查记录进行考核汇总，并对存在的问题整理判定，对于形成质量事故的其处理流程和要求详见LY-00000-PR-M-004《事故管理程序》。
4.4.3.6 对于非质量事故，监理单位形成「质量问题清单」，并明确责任单位，「质量问题清单」的格式见附录B表B-2质量问题清单。
4.4.3.7 责任单位按「质量问题清单」中列出的问题制定整改措施并实施整改。
4.4.3.8 监理单位验证整改结果，逐一消项。
4.4.3.9 质量检查流程见附录A图A-2质量检查与考核管理流程。
4.4.4 不符合处置
不符合处置流程和要求见LY-00000-PR-M-003《不符合管理程序》。
4.4.5 质量事故
4.4.5.1 质量事故定义
质量事故是指在项目实施过程中由于施工管理、材料管理、技术管理以及施工操作等原因导致工程质量不符合设计要求或不符合建筑安装工程质量标准。
4.4.5.2 质量事故管理流程和要求见LY-00000-PR-M-004《事故管理程序》。
4.4.6 质量验收
按照GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》和GB50252《工业安装工程质量检验评定统一标准》的相关要求验收分项工程、分部工程和单位工程，并填写相应的验评记录。
4.5 设计变更管理
4.5.1 在施工过程中，由于设计原因或其它的原因，需要改变原设计时，无论何种原因，必须由设计人员以设计变更（或升版图纸）的形式修改原设计。设计变更经审批后方能实施。
4.5.2 审查设计变更时，重点考虑以下因素：
a） 变更费用的增减额；
b） 设计标准是否改变；
c） 技术符合性。
4.5.3 设计变更种类及设计变更审批流程见LY-00000-PR-E-003《设计变更管理程序》。
4.6 进度管理
4.6.1 EPC/PC/施工承包商依据「施工进度计划」和筹备处发布的「年度进度计划」编制「月度施工进度计划」，经监理单位审查、工程科审核、调度室审批后实施。
4.6.2 EPC/PC/施工承包商依据审批的「月度施工进度计划」编制「三周施工进度滚动计划」，经监理单位审批后实施。
4.6.3 进度计划的内容及编审流程见LY-00000-ST-S-001《项目进度计划管理规定》。
4.7 工程进度款
工程进度款审批和支付流程见LY-00000-ST-F-002《合同款审批、支付管理规定》。
4.8 周报、月报
在施工过程中，EPC/PC/施工承包商应编制「综合周（月）报」，报监理单位和工程科，「综合周（月）报」的内容及要求见LY-00000-ST-M-004《周（月）报编制规定》。
4.9 协调会议
4.9.1 EPC/PC/施工承包商应按要求及时参加工程科主持召开的月度综合例会、周HSE例会、周质量例会、工艺科主持召开的设计协调会及相关部门主持召开的各类专题会议。
4.9.2 EPC/PC/施工承包商应按策划召开施工协调会，及时解决施工过程中存在的各类问题。
4.9.3 会议内容及要求详见LY-00000-PR-M-002《协调沟通程序》。
5 记录
执行本文件主要产生下列记录：
检试验计划（ITP）
质量控制点验收记录
质量控制点检查申请
质量控制点联检申请
焊接质量第三方检测计划
质量检查表
质量检查通知
质量问题清单
质量事故处置方案
重大质量事故处理记录
月度施工进度计划
三周施工进度滚动计划
综合月报
附录A
（规范性附录）
流程图
图A-1 质量控制点验收流程

图A-2质量检查与考核管理流程

附录B
（规范性附录）
记录式样
表B-1 质量检查表
第 页 共 页
单项工程名称
质量检查表
单项工程编号:

编号:
检查内容：
存在的问题：
质量检查组组长

被检单位

检查人

负责人

年 月 日
表B-2 质量问题清单
第 页 共 页
单项工程名称
质量问题清单
单项工程编号:

编号:
序号
存在的问题
要求整改完成时间
消项日期

质量检查组组长

被检单位

检查人

负责人

年 月 日

第 13 页 共 13 页