排土场安全生产现场检查表.doc

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矿山安全生产现场检查表广东省安全生产监督管理局制 2011年12月填写说明一、检查方法。检查方法顺序遵循以下原则：（一）查初步设计资料；（二）查相关图纸资料；（三）查相关记录文件；（四）查生产现场。本检查方法仅供各级安全监管部门在执法中参考，具体问题要结合实际情况，灵活选择。二、分类实施。现场检查建议分为安全管理检查和安全生产基本条件检查。安全管理检查建议原则上由安全监管部门行政人员组成，安全生产基本条件检查建议原则上由安全监管部门行政人员和聘请的专业技术人员组成。三、执法建议。执法建议分为五大类，其具体意义如下：（一）A类项不符合要求，立即停产，暂扣安全生产许可证，并按照规定予以经济处罚。（二）B类项不符合要求，责令停产停业整顿，按照规定予以矿山企业经济处罚。（三）C类项不符合要求，责令改正，按照规定予以矿山企业经济处罚。（四）D类项不符合要求，按照规定予以矿山企业经济处罚。（五）E类项不符合要求，由相关部门对有关责任人员依法予以处分。本执法建议，指的是各级安全生产监督管理部门在执法过程中，对首次发现矿山企业存在不符合要求的，给予的相应处罚建议，若是矿山企业不予执行或未达到相应的整改要求，再次处罚应依法加重处罚。执法依据按照国家有关法律法规和规程规范执行。四、名词定义。本表所称金属非金属矿山企业是指从事金属和非金属矿产资源开采活动的下列单位：1.专门从事矿产资源开采的生产单位；2.从事矿产资源开采、加工的联合生产企业及其矿山生产单位；3.其他非矿山企业中从事矿山生产的单位；排土场是指矿山采矿排弃物集中排放的场所；尾矿库是指筑坝拦截谷口或者围地构成的，用以贮存金属非金属矿石选别后排出尾矿的场所，包括氧化铝厂赤泥库，不包括核工业矿山尾矿库及电厂灰渣库；石油天然气企业是从事石油和天然气勘探、开发生产、储运的单位。 - 14 - 二、金属非金属露天矿山安全生产现场检查表表2.1 金属非金属露天矿山安全管理检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议 1 依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续《矿山安全法实施条例》第6条查建设项目审批、核准或者备案文件 B类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件 B类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 B类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结 B类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件 B类建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用《安全生产法》第27条查是否有安全验收批复文件资料 B类 2 证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证《安全生产许可证条例》第2条查各证照有无及其有效性 A类生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条查各证照有无及其有效性 B类 3 规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制《安全生产许可证条例》第28条《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况 C类矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条查制度制定及落实情况 C类矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况 C类 4 管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第19条查安全机构和管理人员有无状况 C类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条查资格证书有无 C类 5 基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图《金属非金属矿山安全规程》第4.15条查看各图纸有无及其时效性 C类矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘《金属非金属矿山安全规程》第4.15条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比 C类 6 教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工 C类所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划及培训记录 C类矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗《安全生产法》第23条查特种作业现场持证上岗情况 C类 7 安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条查是否提取及提取标准，以及使用情况 C类矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第5条查是否提取及提取标准是否符合规定 C类 8 隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排查处理记录 C类对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施《安全生产法》第33条查重大危险源档案及处理情况 C类 9 应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条查应急预案有无及完整情况 C类矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单《生产安全事故应急预案管理办法》第14条查评审纪要 C类生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况 C类 10 事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理《生产安全事故报告和调查处理条例》第32条查负有事故责任的人员处理情况 E类事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生《生产安全事故报告和调查处理条例》第33条查落实防范措施和整改措施的情况 C类 11 劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施《安全生产法》第37条询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 C类矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用《安全生产法》第37条查劳保用品质量、采购、发放和使用情况 C类矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项《安全生产法》第44条查劳动合同和社会保险 C类安全监管部门检查意见检查人员签名表姓名从事专业职务/职称工作单位企业负责人（签名）：年月日表2.2 金属非金属露天矿山安全生产基本条件检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议 1 开采技术露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场 B类不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条查看设计资料，并进行现场检查 B类实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第15条查看设计资料，查阅初步设计中相关内容 B类 2 边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.10条查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测 C类对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.3条查看观测记录资料 C类每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第20条查作业规程和现场落实情况 B类 3 爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第16条查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度 C类 4 机械装运小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业综合因素查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业 B类定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行综合因素查看维护、检修记录 C类矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志综合因素查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志 C类 5 防洪设施作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第25条查防洪措施是否建立；是否设置截水沟 C类深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施《金属非金属矿山安全规程》5.1.4条查看设计资料，现场检查设施是否落实 C类 6 安全距离与相邻的采石场范围之间最小距离（采矿许可证边界距离）必须大于300米；爆破安全允许距离由设计确定，但最低不小于200米；距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第12、21条查看设计资料，现场进行检查 C类 7 二次破碎对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第17条查看设计资料，现场进行检查 C类 8 警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入《金属非金属矿山安全规程》第5.1.9条现场检查是否设置警示标志 C类 9 人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明《金属非金属矿山安全规程》第5.1.12条查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注 C类 10 电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第24条查看设计资料 C类变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料 C类 11 塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.1条查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞 C类查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案 C类 12 采场供电查看设计资料和配电系统图 C类查看设计资料和配电系统图 C类安全监管部门检查意见三、金属非金属矿山排土场安全生产现场检查表表3.1 金属非金属矿山排土场安全管理检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议 1 依法建设可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全预评价报告书（必须包含排土场评价单元）及其备案文件 B类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料；安全专篇中必须包含排土场安全状况分析的内容 B类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结 B类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条查是否有安全验收评价报告书（必须包含排土场评价单元）及其备案文件 B类 2 证照齐全具有各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条查各证书有无及其有效性 C类 3 规章制度建立健全排土场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全隐患治理制度；排土场抢险及险情报告制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全技术规程；排土场安全事故调查、分析、报告、处理制度；排土场安全培训、教育制度；排土场安全评价制度等《排土场安全生产规则》第4.2条查规章制度是否建立及齐全 C类 4 管理机构应设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第20条；《排土场安全生产规章》第4.1条查安全机构和管理人员有无状况 C类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条查资格证书有无 C类安全监管部门检查意见检查人员签名表姓名从事专业职务/职称工作单位企业负责人（签名）：年月日表3.2 金属非金属矿山排土场安全生产基本条件检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议 1 设计规范矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计《金属非金属排土场安全生产规则》第5.1条查看设计及中介资质证明 B类设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离《金属非金属排土场安全生产规则》第5.4条查看设计是否对上述参数进行具体设置 B类 2 管理到位严禁个人在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条询问、现场检查是否有相关活动 C类未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材《金属非金属排土场安全生产规则》第4.6条询问、现场检查是否有回采作业；若有，查看是否有正规设计或技术论证 B类 3 排土作业汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌《金属非金属排土场安全生产规则》第6.1条现场检查是否有限速牌 C类 4 排洪防震排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施《金属非金属矿山安全规程》第5.7.19条查看设计文件是否有设计；现场检查是否修筑 B类汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复《金属非金属排土场安全生产规则》第7.5条查看巡视记录，是否按期巡视 C类处于地震烈度高于6度地区的排土场，应制订相应的防震和抗震的应急预案《金属非金属排土场安全生产规则》第7.6条查看设计资料是否制定相应预案 C类 5 关闭复垦矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关闭报告《金属非金属排土场安全生产规则》第8.1.1条查看是否整理排土场资料；是否编制关闭报告 C类矿山企业在排土场生产作业过程中，应制定切实可行的复垦规划《金属非金属排土场安全生产规则》第8.2.1条查看是否制定复垦规划 C类 6 监测系统矿山应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测《金属非金属排土场安全生产规则》第9.1条查是否建立监测系统；检查是否有定期监测记录 C类 7 警示标志排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志《金属非金属排土场安全生产规则》第4.5条查看设计文件中是否设计警示标志；现场检查是否设置警示标志 C类 8 安全评价应由有资质的中介技术服务机构每3年对排土场进行一次安全评价，报省级安全生产监督管理部门备案《金属非金属排土场安全生产规则》第10.4条查看安全评价报告书和备案文件资料 B类安全监管部门检查意见检查人员签名表姓名从事专业职务/职称工作单位企业负责人（签名）：年月日

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