产品监视及测量控制程序.doc

QB/TY0207-2011版号： A修改状态：00页码：共6页 产品监视和测量控制程序1、目 的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，防止不合格品流入下道工序。2、范 围本程序适用于本公司产品生产全过程的检验和试验。3、职 责 3.1 品控部是产品监视和测量的归口管理部门，负责按照技术文件或检验文件或标准等进行检验和试验，判定产品是否符合要求，做到独立、客观的行使职权。 3.2 品控部负责制订相关的检验依据文件和配置相关的检测装置。 3.3 生产分厂负责对检验合格的产品办理转序或入库。对检验不合格产品按照不合格品控制程序处理。3.4 操作者按图样、工艺和标准（三按）进行产品加工，并负责产品自检、自分、自盖工号、控制自检合格率（三自一控）并报验。 3.5 采购人员负责采购物品的报验，并将不合格信息传递给供方，做好退货工作。3.6 品控部和生产制造部可根据产品特性经公司批准认可检验员，并行使职权。4、 检验和试验控制流程图交 付进货检验试验不合格退货合格库存废品首 检合格加工过程检验巡 检评审让步使用完工检 返工返修成品检验试验5、过程、方法和要求 5.1 检验基本要求 5.1.1 检验员应依据以下文件的规定实施检验和试验： a) 有效版本的图样、工艺、技术标准、协议。 b) 有效版本的检验指导书、检验规程或检验计划。 c) 顾客合同提出的特殊要求。 d) 供方提供的合格证据。 e) 产品行业标准等国家有关法律法规。5.1.2 检验和试验所用的检测设备必须满足测量精度要求，并带有校准状态和有效期内的合格标识。5.1.3 检验员必须具有良好的质量意识，身体健康，有一定的工作经历和专业技能，并经授权和持证上岗。5.2 进货检验、试验或验证5.2.1 采购人员填写入库单（JCW02-04)，报验时向检验员提供采购物品的必要的合格证据（合格证、理化报告单、机械性能试验报告单、产品检验记录等）。5.2.2 检验员应依据本程序第5.1.1条款的规定进行检验、试验或验证。5.2.3 经检验、试验或验证合格的产品，检验员做出合格标识，填写进货检验记录（JPK02-03），采购人员填写入库单（JCW02-04)办理入库手续，检验员在入库单（JCW02-04)上签字认可。5.2.4 经检验、试验或验证不合格产品，检验员做出不合格标识和检验记录，通知报验人员退货，必要时可申办返工或降级使用。5.2.5 当检验员做出不合格结论，供方有争议时，采购人员可通知供方进行供需双方共同复验确认，做出最终判定。5.2.6 当合同规定在供方货源处检验时，对合格产品检验员应做出标识和记录，采购人员按合同规定的运输方式组织进厂，并按本程序5.2.3条款规定办理入库手续。5.3 加工过程检验和试验5.3.1 下料过程检验5.3.1.1 下料检验员依据5.1.1条款规定进行检验，检验员做相应的标识和检验记录。5.3.1.2 下料工序的首检、巡检的要求同5.3.2.1和5.3.2.2条款。5.3.1.3 下料操作人员应按照要求如实、及时的填写生产过程记录卡(JSC01-02)5.3.2 机加工过程检验5.3.2.1 首件检验a) 首检是对产品加工开始时或工艺要素、生产要素变化时对第一件产品进行检验判定。b) 所有批量（大件3件、小件5件和以上数量）加工的零件，操作者必须将第一件送验，检验员依据本程序5.1.1条款的规定进行首件检验、标识和记录（检验报告单 JPK02-05）。5.3.2.2 巡回检验a) 巡回检验是检验员对各工位的产品进行的巡回检查。b) 检验员依据按5.1.1条款的规定进行检验，对各工位进行定时或随机的流动性巡回检验或监督检查。c) 正常情况下，检验员在当班至少巡检2次，并做好产品标识和巡检记录（检验报告单 JPK02-05）。当发现问题时应及时向责任部门和品控部有关人员报告，以便及时采取纠正措施。5.3.2.3 过程工序完工检验a) 过程工序完工检验是检验员对零件加工工序完工入库前所进行的检验。 b) 零件工序加工完毕，检验员依据按5.1.1条款的规定进行完工检验，并对检验结果做出标识和记录（检验报告单 JPK02-05）。并在产品转序单（JCW02-02)或产品入库单（JCW02-03)上签字盖章认可后，分厂办理转序或入库。5.3.3铆焊过程检验铆焊接工序检验员依据本程序5.1.1条款的规定对结构件焊接进行检验, 必要时应由有资质的人员进行探伤检验，并出具探伤检验报告。对关键特性的焊接工序，铆焊人员应按照要求填写（生产过程记录卡JSC01-02)。5.3.4涂装过程检验 涂装工序的检验由检验员依据本程序第5.1.1条款的规定进行涂装零部件和成品的检验，并做好油漆检验记录（JPK02-06)。5.3.5特殊工序检验特殊工序检验依据特殊过程控制规定，进行检验，并出具相关报告。5.4 成品完工出厂检验5.4.1 本公司的成品全部是来自顾客或合同要求对外加工的成品，本公司无自己设计开发的成品。5.4.2 成品完工出厂的检验必须严格按照顾客提供的技术协议、检验标准、相关的图样以及国家或行业相关的标准或法律、法规的要求进行成品完工和出厂检验，并按以上相关的规定做好相关的成品完工出厂检验记录和可追溯的记录。5.4.3 成品完工出厂检验必须由经过授权放行的检验人员进行。所有的检验记录必须符合本程序第5.1.1和5.4.2条款规定中的接受准则的要求，并能证明有权放行产品的检验人员。5.4.4 成品完工检验不仅包括对最终完工工序的检验，同时还包括对所有过程检验的认可（验证），和对成品出厂检验所需的随机技术文件、随机附件或备件齐全、完整、正确性的认可。5.5 不合格品处置 5.5.1 在检验过程中出现的不合格品，检验员应进行标识和记录，并填写不合格品通知单（JPK02-04)，交分厂相关人员办理，具体评审处置程序和方法按不合格品控制程序执行。5.5.2 在检验过程中出现的废品（包括直接判为废品或评审后判为的废品），由采购人员或分厂相关人员办理报废手续，具体处置程序和办法按不合格品控制程序执行。5.6 返工返修后的重新检验 返工和返修后的产品必须经过重新检验，检验员应进行标识和填写检验记录并签字盖章认可，其中返工后的产品检验必须完全达到合格的标准的规定。而返修后的产品检验则要达到让步接收（回用）评审处置的方案（或措施）的规定。返工或返修后仍达不到规定要求作报废处理，由责任单位负责隔离。5.7 检验人员放行的分工品控部和生产制造部应对所有进货检验、过程检验和成品出厂检验等相关的检验人员进行分工，形成文件，经公司批准后，作为检验授权放行人员的依据。5.8 检验和试验记录5.8.1检验人员在进货检验、过程检验和产品出厂检验中需按程序文件规定和检验依据的规定建立相应的检验记录，其记录的内容应填写完整、清晰，并有负责合格产品放行授权检验员的签章。这些记录应能清楚地表明产品已按有关规定的验收准则通过了检验或试验。5.8.2对一般的检验记录如进货检验、首检、巡检等记录保存期为23年。5.8.3对重要的和可追溯性的检验记录，如主要部件、关键件的检验记录、成品出厂检验记录、不合格品评审记录等，应长期保存（35年）。6、引用标准与相关文件1）QB/TY0208-2011 不合格品的控制程序2）JGY(规定）2011-004 产品标识和可追溯性控制规定3）JSC(规定）2011-002 特殊过程控制规定7、 质量记录 1）进货检验记录 JPK02-032）入库单 JCW02-043）生产过程记录卡 JSC01-024）检验报告单 JPK02-055）油漆检验记录单 JPK02-066）检验工作日报表 JPK02-017) 渗透探伤报告 JPK02-02 8) 产品转序单 JCW02-02 9) 产品入库单 JCW02-03 6