质量程序文件(改名字11)4.docx

河南思源门业有限公司

质量控制程序

发行日期：2013/08/05

备注：
*加盖红色“受控文件”印章为受控文件。

受 控 印 章

批

准

王树伟

审

核

戴青

编

写

李洋
刘洋
王飞

*加盖蓝色“非受控文件”印章为非受控文件。
*没有红色“受控文件”标识或蓝色“非受控”印章标识的质量管理体系文件在公司禁止使用。
标 题
质量程序文件修改控制
生效日期
2013/08/05
页 数
共 49 页
页 码
修 改 内 容
修改
日期
修改人
审核
批准

程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
页 码
备 注
1
质量管理体系控制程序
SY-QP-001
4-5

2
文件和资料控制程序
SY-QP-002
6

3
质量记录控制程序
SY-QP-003
7-8

4
信息沟通控制程序
SY-QP-004
9-10

5
管理评审控制程序
SY-QP-005
11-13

6
人力资源控制程序
SY-QP-006
14-16

7
设施和工作环境控制程序
SY-QP-007
17-18

8
与顾客有关的过程控制程序
SY-QP-008
19-21

9
产品设计开发控制程序
SY-QP-009
44-49

10
采购控制程序
SY-QP-010
22-23

11
供应商评估控制程序
SY-QP-011
24

12
生产和服务提供控制程序
SY-QP-012
25-26

13
测量和监控装置控制程序
SY-QP-013
27-29

14
顾客满意度调查控制程序
SY-QP-014
30-31

15
内部审核控制程序
SY-QP-015
32-34

16
产品的测量和监控控制程序
SY-QP-016
35-36

17
不合格品的控制程序
SY-QP-017
37-38

18
纠正和预防及改进控制程序
SY-QP-018
39-41

19
数据分析和统计技术控制程序
SY-QP-019
42-43

20
附件：质量记录清单

文件名称
质量管理体系控制程序
文件编号
SY-QP-001
生效日期
20013/08/05
章 节 号
4.1
页 数
共2页 第1页
1.0 目的
说明对公司建立、实施、维持和改进质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系
文件编制的总要求。
2.0 范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3.0 职责
3.1 总经理
A.负责领导公司建立、实施、维持和改进质量管理体系；
B.批准质量手册、发布质量方针和目标。
3.2 管理代表
A.确保质量管理体系的过程得到建立、实施、维持和改进；
B最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
C.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
D.当产品质量发生异常时，有处理决定权力；
E.有关推动组织人员的调配权力。
4.0 程序
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：
A.公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
B确定过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
C过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现组织的质量方针和目标；
D过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

文件名称
质量管理体系控制程序
文件编号
SY-QP-001
生效日期
2013/08/05
章 节 号
4.1
页 数
共2页 第2页

4.2.2 公司质量管理体系文件结构图：

一级文件 质量手册
二级文件 程序文件
三级文件
管理标准、工作标准、
技术标准、作业规范

四级文件 质量记录文件（表格）
及其它质量文件

4.2.3 三级文件包括：
作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业规范、检验规范等）等。
4.2.4 四级文件可分为两类：
a 质量记录文件（表格）；
b 其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
4.2.5 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行《文件和资料控制程序》的有关规定。
4.2.6 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。
4.2.7 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件和资料控制程序》进行管理。
5.0 相关文件
5.1 《文件和资料控制程序》
6.0 质量记录
7.0 无

文件名称
文件和资料控制程序
文件编号
SY-QP-002
生效日期
2013/08/05
章 节 号
4.2.3
页 数
共2页 第1页
1.0 目的
对与质量管理体系有关的所有文件和资料进行控制，确保现场所使用的文件为同一有效版本。
2.0 范围
适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3.0 职责
3.1 质量手册、程序文件由管理代表组织编写/修订。
3.2 作业规范、技术文件由各相关部门编写/修订。
3.3 质量管理体系相关文件的发放、控制和管理由总经理负责。
4.0 程序
4.1 文件及资料的分类及编号
4.1.1 文件及资料分为如下几类:
A.质量手册和程序文件；
B.技术文件、作业规范；
C.其它文件。
4.1.2 文件的编号
4.1.2.1编号的格式
A.手册的编号：SY-QM-001，即代表红峰门业有限公司ISO9001：2000质量管理手册；
B.程序文件的编号：
HF-QP-XX
文件序号

文件类别：（质量程序文件：QP；）
公司代号
C.作业规范及质量记录编号：
XX – XX - XX
文件序号
部门代号
文件类别代号
（质量作业规范：QR；）
D.技术文件编号由各部门自行制定并实施。
4.1.2.2代号：
A.SY河南思源门业有限公司的代号。
B.文件类别代号：
质量手册 --- QM；
质量程序文件 --- QP； 质量作业规范 --- QR；
质量记录 --- QL；
C.部门代号：
品管部 --- QC； 生产部 --- PC；工程技术部--- ME； 仓管 --- PS

文件名称
文件和资料控制程序
文件编号
SY-QP-002
生效日期
2013/08/05
章 节 号
4.2.3
页 数
共2页 第2页
生产部 --- MC； 办公室--- GE；业务部----QG; 财务部—FC ；技术部-ZH 平管部---BC
4.1.2.3说明：
A.文件编号格式可根据需要作以增删，但同类文件的编号格式必须统一，以便控制。
B.外来文件不另编号,按原号登记(也可编流水号)。
4.2 文件的编写：
4.2.1 质量手册、程序文件由管理代表组织职能部门编写。
4.2.2 作业规范及技术文件由主要责任部门编写。
4.3 文件的审核批准：
4.3.1 质量手册由管理代表审核，总经理批准；程序文件由管理代表审核，总经理批准；作业规范由部门负责人编写的，本部门负责人审核，管理代表批准；
4.3.2技术文件归各责任部门审核。
4.4 文件的发放、登记和保存：
4.4.1 质量手册、程序文件正本由管理代表保存，其余质量管理体系文件正本由文控员(或管理代表)保存；
4.4.2 文控员负责对所发放的文件用“文件发放、回收记录表”进行登记，领用人要签收，持有文件的各部门均要填写文件清单。文件发放方式：质量手册、程序文件按质量手册规定发放；作业规范、技术文件须发放至其文件内所涉及的单位。
4.4.3 文件和资料分为受控文件和非受控文件，在质量管理体系运行的各个场所使用的质量手册、程序文件、作业规范、技术文件均属受控文件，必须加盖“受控文件”章。
4.5 文件的更改、换版和增减：
4.5.1质量管理体系文件需更改时，由提出部门填写“文件更改申请单”报管理代表，经原文件编写和审批人认可后，由文控员统一更改或换版，按4.3重新发放和登记；
4.5.2作业规范或技术文件手写更改时，在更改处画杠，填写更改内容，并注明更改人及日期，手写更改内容较多时，须进行换版。换版状标识，按4.1.2.3款执行；
4.5.3 需增加或取消某质量管理体系文件时，由提出部门填写“文件更改申请单”，报管理代表，经4.3款相应的审批人批准签字后，按本程序相应条款进行编写、审核、批准及发放或取消。
4.6 文件作废及回收：
4.6.1 受控文件换版时，按以旧换新的方式收发文件；
4.6.2 收回的旧文件除文控员留存正本文件，并加盖“作废”章存档外，其余应全部销毁，并在“文件发放、回收记录表”备注栏中注明“已销毁”及日期。
4.7 外来文件控制：
外来文件由文控员登记、发放、收回。
5.0 相关文件 无
6.0 质量记录
6.1 《文件发放、回收记录表》
6.2 《文件更改申请表》
6.3 《受控文件清单》

文件名称
质量记录的控制程序
文件编号
SY-QP-003
生效日期
2013/08/05
章 节 号
4.2.4
页 数
共1页 第1页
1.0 目的
对质量记录进行控制和管理，以作为质量管理体系有效运行的依据。
2.0 适用范围
适用于所有与质量管理体系相关的质量记录的控制。
3.0 职责
各部门所有与质量记录的制定、编目、保管和归档。
4.0 程序
4.1 各部门负责人根据质量手册、程序文件和作业规范的要求，设计相应的表格，并制出其内部的质量记录；所有表格按《文件和资料控制程序》实施管理；每份表格都须送一张给文控员（或管理代表）保存。
4.2 文控员负责将所有表格编目在“质量记录清单”上；旧的“质量/记录清单”至少需要保存二年以上。
4.3 所有记录的填写都要完整、清晰，并要有记录人及所必要的审核人签字和记录日期。
4.4 各部门的质量记录完成后，由专人收集、整理、编目、归档和保管，以便于查阅。
4.5 质量记录的保存期一般为二年，质量计划的保存期为终止计划后二年，全部质量记录按规定要求妥善保管，做到易取易查，超过保存期的质量记录要由保管单位列出清单报主管批准后方可销毁。
4.6 各部门的质量记录如需修改、变更或新增质量记录表格时，必须经部门负
责人同意，并交一份空白表格给文控员保存。
4.7 需要修改质量记录内容时，由获授权人员划去不适用的部分，填上修正资料，
在旁签名并写上日期。
4.8 各部门的质量记录应存放于适当的地方，以防损坏、变质或丢失。
5.0 相关文件
5.1 《文件和资料控制程序》
6.0 质量记录
6.1 《质量记录清单》

文件名称
信息沟通控制程序
文件编号
SY-QP-004
生效日期
2013/08/05
章 节 号
5.5.3
页 数
共2页 第1页
1.0 目的
建立合适的沟通渠道，确保全员参与质量管理体系有效的运作，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，以满足客户需求。
2.0 适用范围
适用于公司质量管理体系内、外部信息的沟通与处理。
3.0 职责
3.1 行政部、业务部、品管部、资材部等部门负责对应相关方信息的收集。
3.2 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。
3.3 行政部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关的信息。
3.4 品管部负责紧急信息的处理。
4.0 程序
4.1 信息的分类
4.1.1 外部信息包括:
A.质量技术监督局、环保局、公证行、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；
B.政策法律、法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；
C.相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；
D.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术，质量管理等方面的信息。
4.1.2 内部信息包括:
A.正常信息,如质量方针(目标)及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；
B.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
C.紧急信息,如出现重大质量事故或环境问题等情况下的信息与记录；
D.其它内部信息(如员工的建议等)。
4.2 信息的收集、处理与沟通工具
信息可采用书面材料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、会议等沟通的工具或方式予以传递。
4.2.1 外部信息的收集与处理
4.2.1.1行政部和品管部负责质量/环保技术监督局、商检局、验货公证行、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由行政部传递到公司相关部门，当监测或检查结果
出现不符合情况时，按照《纠正和预防控制程序》的要求进行处理。
4.2.1.2政策法规标准类的资料信息由行政部和品管部等部门负责收集、更新、整理，交总经理(或管理代表)保存。
4.2.1.3资材部、品管部分别负责与原材料、零部件、外协件供方、运输公司、计量所等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，业务部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求。对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防控制程序》。当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；
上述相关方反馈的其它信息，可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给行政部组织处理。

文件名称
信息沟通控制程序
文件编号
SY-QP-004
生效日期
2013/08/05
章 节 号
5.5.3
页 数
共2页 第2页
4.2.1.4各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，在一周内以《信息联络处理单》反馈到行政部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。
4.2.2 内部信息的收集与处理
4.2.2.1正常信息的处理:各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；行政部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。
4.2.2.2.(潜在)不符合信息的处理详见《纠正和预防控制程序》。
4.2.2.3紧急信息(如出现重大质量事故或重大环境影响时)由发现部门迅速传递给品管部和行政部组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通。
4.2.2.4其它内部信息，提供者可以《信息联络处理单》反馈给行政部进行处理。
4.3 信息库的建立和应用
4.3.1行政部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同(如纸张、磁盘、光盘、胶片、声像制品等)，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。
4.3.2 行政部根据合同评审、设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，在行政部调阅所需的信息，行政部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
4.4 对体系运行过程中各类记录的控制，详见《质量记录的控制程序》。
4.5 各部门健全收发文制度，对接收传递的信息予以记录。
5.0 相关文件
5.1 《纠正和预防控制程序》
5.2 《文件和资料控制程序》
5.3 《质量记录的控制程序》
6.0 质量记录
6.1 《信息联络处理单》

文件名称
管理评审控制程序
文件编号
SY-QP-005

生效日期
2013/08/05
章 节 号
5.5.3
页 数
共3页 第1页
1.0 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0 适用范围
适用于本公司质量管理体系有关运作的评审。
3.0 职责
3.1 总经理负责主持管理评审会议，并批准评审议程及报告；
3.2 管理代表负责管理评审议程的制定，召集相关部门负责人制定管理评审计划、确定
评审周期，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编制相应的管理评审报告。
3.3 各部门负责本部门相关资料的准备及其内容的汇报，并负责落实评审中提出的纠正
和预防措施的实施工作。
4.0 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 管理代表于每次管理评审前半个月负责组织编制及审核《管理评审计划》，交总经理批准。计划主要内容包括：
A.评审时间、地点；
B.评审目的；
C.评审范围及评审重点；
D.参加评审部门（人员）；
E.评审依据；
F.评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
A.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
B.发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
C.当法律、法规、标准及其它要求有变化时；
D.市场需求发生重大变化时；
E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
F.质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

文件名称
管理评审控制程序
文件编号
SY-QP-005
生效日期
2013/08/05
章 节 号
5.6
页 数
共3页 第2页
A.质量管理体系审核结果分析；
B. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
C. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
D.改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
E.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
F. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
G. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
H.质量事故报告分析；
I.资源能源利用及需求报告分析；
J.其他专题分析；
4.3 评审准备
4.3.1 预定评审前一星期，管理代表以书面形式汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，交总经理批准。
4.3.2 各部门负责根据评审输入的要求，收集评审资料，准备必要的文件。
4.3.3 管理代表向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。
4.4 管理评审会议
A.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或
潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
B.总经理对所涉及的评审内容做出决议（包括进一步调查、验证等）
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
A.质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制、等方面的评价；
B.与顾客要求有关的产品的改进，对现在产品符合标准的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
C.资源需求等。
4.5.2 会议结束后，由管理代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

文件名称
管理评审控制程序
文件编号
SY-QP-005
生效日期
2013/08/05
章 节 号
5.6
页 数
共3页 第3页
4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证
品管部根据《纠正和预防控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。并将结果报告管理代表。
4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件和资料控制程序》。
4.8 管理评审产生和相关的质量记录应由品管部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审的资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5.0 相关文件
5.1 《内部审核控制程序》
5.2 《纠正和预防控制程序》
5.3 《文件和资料控制程序》
5.4 《质量记录的控制程序》
6.0 质量记录
6.1 《管理评审计划》
6.2 《管理评审通知单》
6.3 《管理评审报告》
6.4 《纠正和预防措施报告》

文件名称
人力资源控制程序
文件编号
SY-QP-006
生效日期
2013/08/05
章 节 号
6.2
页 数
共3页 第1页
1.0 目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2.0 适用范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
3.0 职责
3.1 管理代表
A. 负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施；
B. 负责编制部门负责人《岗位工作人员任职要求》；
C. 批准各部门工作人员《岗位工作人员任职要求》；
D. 负责组织对培训效果进行评估。
3.2 各部门
A. 负责制定本部门员工《岗位工作人员任职要求》；
B. 负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3 总经理
A. 负责批准批准《年度培训计划》；
B. 负责批准部门负责人《岗位工作人员任职要求》。
4.0 程序
4.1 人力资源配置
4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2 各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管理代表批准。
4.1.3 管理代表编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报总经理批准。部门负责人
应至少满足下列条件之一：
A. 具备相关专业的技术职称；
B. 大专以上学历，并已工作二年以上；
C. 受过相关的职业培训；
D. 具备三年以上相关工作经历。

文件名称
人力资源控制程序
文件编号
SY-QP-006
生效日期
2013/08/05
章 节 号
6.2
页 数
共3页 第2页
4.1.4 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主
要根据。
4.2 培训、意识和能力
4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。
4.2.2 新员工培训
A.公司基础教育：包括公司简介、职工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政部(总经理)组织进行
B.部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；
C.岗位技能培训：学习生产作业规范、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及
紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考
核，合格者方可上岗。
4.2.3 在岗人员培训
按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4 特殊工作人员培训
A.特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
B.电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
C.质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。
4.2.5 技术人员培训
各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由工程技术部负责人安排相关组织培训或委外培训。
4.2.6 转岗人员培训（同4.2.2 B.C.）
4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：
A.满足顾客和法律法规要求的重要性；
B.违反这些要求所造成的后果；
C.自己从事的活动与公司发展的相关性；
E. 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。

文件名称
人力资源控制程序
文件编号
SY-QP-006
生效日期
2013/08/05
章 节 号
6.2
页 数
共3页 第3页
4.2.8 评价所提供培训的有效性
a 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b 每年第四季度管理代表组织各部门负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；
c 管理代表加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.9 行政部(总经理)负责建立、保存员工培训档案
4.3 培训计划及实施
4.3.1 每年11月各部门上报管理代表下年度的《培训申请表》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请表》，管理代表批准后下发各部门，并组织监督实施。
4.3.2 每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、内容、教师及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或考核记录等交行政部填制《人员培训档案》存档。
4.3.3 各部门计划外培训，应填写《培训申请表》，报管理代表批准，并由管理代表负责组织实施。
5. 相关文件
5.1 《岗位工作人员任职要求》
6.0 质量记录
6.1 《年度培训计划》
6.2 《培训申请表》
6.3 《培训记录表》
6.4 《人员档案》

文件名称
设施和工作环境控制程序
文件编号
SY-QP-007
生效日期
2013/08/05
章 节 号
6.2/6.3
页 数
共2页 第1页
1.0 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2.0 范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3.0 职责
3.1 生产部、行政部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2 行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4.0 程序
4.1 生产设施的识别、提供和维护
4.1.1 设施的识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括量具、治具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2 设施的提供
A.行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理审核、总经理批准后，由行政部负责组织安排采购或自制的有关事宜，资材部具体实施采购；
B.需要自制和改良的生产设施及夹具由使用部门提出，经生产部、工程技术部、品管部共同审核及总经理批准后，由工程技术部负责进行投产制作及改良的相关事宜 。

4.1.3 设施的验收
A. 采购或自制完成的设施，工程技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由工程技术部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由工程技术部保管。低值易耗的量具、衡具等由使用部门自行验收；
B.验收不合格的设施，资材部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结
果；
C.工程技术部根据合格的设施验收单办理登记和编号建档手续，并在《生产设施一览表》上登记；低值易耗的量具、衡具等由行政部凭《设施验收单》办理入库手续。

文件名称
设施和工作环境控制程序
文件编号
SY-QP-007
生效日期
2013/08/05
章 节 号
6.2/6.3
页 数
共2页 第2页
4.1.4 设施的使用、维护和保养
A.根据生产需要工程技术部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术人员负责培训、考核合格后，持证上岗。
B.工程技术部制定《设施日常保养记录表》，规定保养项目，报总经理批准后由各岗位负责人执行。每季度工程技术部收集《设施日常保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。
C.工程技术部每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。
D.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报工程技术部处理检修事项。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。工程技术部应将检修情况记录在《生产设施一览表》中注明。
E.现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。
4.1.5 设施的报废
A.对无法修复或无使用价值的设施，由工程技术部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，并在《生产设施一览表》中注明情况。
B.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报总经理批准，即可报废。
C.报废的设施应挂上报废牌。
4.4 工作环境
行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
A.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
B. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
C. 生产部对车间设施实行定置管理，要求按安全、整洁、美观、方便原则摆放，
努力提高工作效率；
D.确保员工生产符合劳动法规的要求。
5.0 相关文件 各类《机器操作规程》
6.0 质量记录
6.1 《生产设施配置申请单》 6.2 《设施验收单》
6.3 《生产设施一览表》 6.4 《设施日常保养项目表》
6.5 《设施检修计划》 6.6 《设施检修单》
6.7 《设施报废单》

文件名称
与顾客有关的过程控制程序
文件编号
SY-QP-008
生效日期
2013/08/05

章 节 号
7.2
页 数
共3页 第1页
1.0 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分的理解和过程做出规定,并加以实施和保持。
2.0 范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0 职责
3.1 业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；
3.2 品管部负责负责产品质量方面的评审；
3.3 工程技术部负责对新产品制作能力及技术要求的评审；
3.4 生产部负责对产品的生产能力及交货期的评审；
3.5 资材部负责对产品物料供应状态的评审。
4.0 程序
4.1 顾客需求的识别
业务部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据目前市场的需求或顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案有口头订单等填写在《产品要求评审表》中：
A.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；
B.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
C.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审
4.2.1 在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求报于总经理组织相关部门对合同的产品要求实施评审；
4.2.2 评审
4.2.2.1产品要求的评审应在签订合同之前进行，应确保：
A.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；
B.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；
C.与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；
D.公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2业务部负责将《产品要求评审表》交相关部门