质量管理体系贯标表式05625.docx

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上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件有效质量记录表式汇编（质量管理体系表式）批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞 2005-04-28发布 2005-05-01实施 XG–4.2.4–1 №：001 有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表 1 XG-4.2.3-1 有效文件目录 ▲ ▲ 2 XG-4.2.3-2 ( )文件清单 ▲ ▲ 3 XG-4.2.3-3 上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸 ▲ 4 XG-4.2.3-4 文件送审单 ▲ ▲ 5 XG-4.2.3-5 收文登记表 ▲ ▲ 6 XG-4.2.3-6 发文登记表 ▲ ▲ 7 XG-4.2.3-7 文件借阅登记表 ▲ ▲ 8 XG-4.2.3-8 文件更改报审表 ▲ 9 XG-4.2.3-9 文件销毁报审表 ▲ 10 XG-4.2.4-1 有效质量记录表式目录 ▲ ▲ 11 XG-4.2.4-2 ( )记录清单 ▲ ▲ 12 XG-4.2.4-3 质量记录表式申请/更改/销毁表 ▲ ▲ 13 XG-4.2.4-4 会议签到表 ▲ ▲ 14 XG-5.6-1 管理评审计划表 ▲ 15 XG-5.6-2 管理评审会议记录 ▲ 16 XG-5.6-3 质量管理体系运行报告 ▲ 17 XG-5.6-4 管理评审报告 ▲ 18 XG-6.1-1 监理资源配备表 ▲ 19 XG-6.2-1 应聘人员登记表 ▲ 20 XG-6.2-2 聘用人员登记表 ▲ 21 XG-6.2-3 年度培训计划 ▲ 22 XG-6.2-4 培训记录表 ▲ 23 XG-6.2-5 职工调配单 ▲ 24 XG-6.3-1 设施、设备登记台帐 ▲ ▲ 25 XG-7.1-1 咨询项目任务发布令 ▲ 26 XG-7.1-2 造价/代理招标项目进度计划表 ▲ 27 XG-7.2-1 投标/监理合同评审记录表 ▲ XG–4.2.4–1 №：002 有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表 28 XG-7.2-2 造价/代理招标合同评审记录表 ▲ 29 XG-7.2-3 合同登记台帐 ▲ 30 XG-7.4-1 委托试验/合作监理单位评价选用表 ▲ 31 XG-7.4-2 委托试验/合作监理单位服务质量考核表 ▲ ▲ 32 XG-7.4-3 委托试验/合作监理单位名录 ▲ 33 XG-7.5-1 监理工作交底记录表 ▲ ▲ 34 XG-7.5-2-1 施工单位资质登记台帐 ▲ 35 XG-7.5-2-2 施工人员资格登记台帐 ▲ 36 XG-7.5-2-3 建筑工程材料监理监督台帐 ▲ 37 XG-7.5-2-4 施工机械设备报审登记台帐 ▲ 38 XG-7.5-3-1 钢材连接(探伤)试验报告登记台帐 ▲ 39 XG-7.5-3-2 混凝土(砂浆)试块报告登记台帐 ▲ 40 XG-7.5-3-3 混凝土抗渗试块报告登记台帐 ▲ 41 XG-7.5-3-4 回填土试验报告登记台帐 ▲ 42 XG-7.5-3-5 其它试验报告登记台帐 ▲ 43 XG-7.5-3-6 现场标养室监理检查记录表 ▲ 44 XG-7.5-4 咨询服务交付记录表 ▲ 45 XG-7.5-5 监理保修服务计划 ▲ 46 XG-7.5-6 监理保修服务记录表 ▲ 47 XG-7.5-7 胸卡发放/回收记录表 ▲ 48 XG-7.5-8 顾客提供产品验证单 ▲ 49 XG-7.5-9 顾客提供产品清单 ▲ 50 XG-7.6-1 采购申请表 ▲ ▲ 51 XG-7.6-2 检测仪器设备台帐 ▲ ▲ 52 XG-7.6-3 检测仪器设备检验状态表 ▲ 53 XG-7.6-4 设备使用状态表 ▲ 54 XG-7.6-5 设备维修申请表 ▲ 55 XG-7.6-6 设备封存/启封/报废申请表 ▲ 56 XG-8.2.1-1 监理服务顾客反馈表 ▲ ▲ XG–4.2.4–1 №：003 有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表 57 XG-8.2.1-2 造价/代理招标服务顾客反馈表 ▲ ▲ 58 XG-8.2.2-1 年度内部审核计划表 ▲ 59 XG-8.2.2-2 内部审核实施计划表 ▲ 61 XG-8.2.2-3 内部审核检查表 ▲ 62 XG-8.2.2-4 内部审核报告 ▲ 63 XG-8.2.3-1-1 项目监理机构服务质量检查考核评分表 ▲ 64 XG-8.2.3-1-2 项目安全监理工作质量检查考核评分表 ▲ 65 XG-8.2.3-2 监理服务质量考评汇总分析表 ▲ 66 XG-8.2.3-3 监理服务最终评价表 ▲ 67 XG-8.2.3-4 监理人员工作测评表 ▲ ▲ 68 XG-8.2.3-5 监理人员测评汇总表 ▲ 69 XG-8.2.3-6 监理人员测评分析表 ▲ 70 XG-8.2.3-7 监理准备情况检查表 ▲ 71 XG-8.2.3-8 质量管理体系监控检查记录表 ▲ 72 XG-8.2.3-9 造价咨询服务质量检查考核评分表 ▲ 73 XG-8.2.4-1 资料审核表 ▲ 74 XG-8.2.4-2 资料入库单 ▲ ▲ 75 XG-8.2.4-3 造价/代理招标产品校审流程表 ▲ ▲ 76 XG-8.2.4-4 造价/代理招标服务消项表 ▲ 77 XG-8.3-1 不合格通知单 ▲ ▲ 78 XG-8.3-2 造价/代理招标不合格产品评审报告 ▲ 79 XG-8.5-1 整改回复单 ▲ 80 XG-8.5-2 纠正措施验证单 ▲ ▲ 81 XG-8.5-3 预防措施验证单 ▲ ▲ XG-4.2.3-1 №：有效文件目录序号文件名称文件编号受控编号页数备注 XG-4.2.3-2 №：（）文件清单序号文件名称文件编号受控编号日期页数备注 XG-4.2.3-3 №：上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸收文字第号年月日来文机关：来文号：字第号年月日文件标题：附件：办公室处理意见：公司领导批示：阅者签字阅者意见承办情况：承办人：年月日 XG-4.2.3-4 №：文件送审单文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制说明：审核意见：审核人：日期：审批意见：批准人：日期： XG-4.2.3-5 №：收文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数来文单位收文日期备注 XG-4.2.3-6 №：发文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数发文日期收文单位签收人备注 XG-4.2.3-7 №：文件借阅登记表序号文件名称文件编号受控编号借阅部门借阅人借阅日期数量批准人归还日期接收人 XG-4.2.3-8 №：文件更改报审表更改文件名称更改文件编号更改章节号更改申请部门更改申请人更改申请日期申请更改原因：申请更改内容：审批意见：审批人：日期： XG-4.2.3-9 №：文件销毁报审表文件名称文件编号发放编号申请部门销毁理由：申请人：日期：审批意见：审批人：日期： XG–4.2.4–1 №：有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表 XG–4.2.4-2 №：（）记录清单序号编号内容摘要日期页数备注 XG-4.2.4-3 №：质量记录表式申请/更改/销毁表表式名称表式编号申请部门申请□ 更改□ 销毁□ 理由：申请人：日期：审批意见：审批人：日期： XG-4.2.4-4 №：会议签到表会议名称：会议日期：序号姓名工作部门签名备注 XG-5.6-1 №：管理评审计划表评审目的使总经理明确现行质量管理体系的适宜性和有效性，对公司的质量管理体系定期进行评审，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001－2000标准的要求，并实现质量方针和质量目标的要求。评审依据《质量手册》、《程序文件》、《规章制度》、《岗位职责》、《内部审核报告》、《质量管理体系运行报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》参加人员评审准备工作部门负责人准备内容时间办公室《办公室质量管理体系运行报告》；人员、设施、文件等资源配置、质量管理体系组织机构情况；工程部《工程部质量管理体系运行报告》；监理服务情况检查、监理人员测评等情况；总工办《总工办质量管理体系运行报告》、《内部审核报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》等经营部《经营部质量管理体系运行报告》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》咨询部《咨询部质量管理体系运行报告》管理者代表《公司质量管理体系运行报告》提出的主要问题主持人总经理纪要整理办公室报告编制管理者代表备注：编制：日期：审批：日期： XG-5.6-2 №：管理评审会议记录主要议题主持人评审时间评审地点参加人员记录人： XG-5.6-3 №：上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件质量管理体系运行报告批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞目录一、报告目的----------------------------------------------------- 二、运行情况----------------------------------------------------- 三、审核结果----------------------------------------------------- 四、过程的业绩和监理服务符合性----------------------------------- 五、业主反馈----------------------------------------------------- 六、预防和纠正措施状况------------------------------------------- 七、以往管理评审的跟踪措施--------------------------------------- 八、改进措施----------------------------------------------------- XG-5.6-4 №：上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件管理评审报告批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞目录一、管理评审时间、地点------------------------------------------------------------------- 二、参加人员--------------------------------------------------------------------------------- 三、管理评审目的--------------------------------------------------------------------------- 四、管理评审范围--------------------------------------------------------------------------- 五、管理评审内容--------------------------------------------------------------------------- 六、管理评审综述--------------------------------------------------------------------------- 七、存在问题------------------------------------------------------ 八、管理评审结论-------------------------------------------------- XG-6.1-1-1 №：监理资源配备表㈠工程名称：资源名称内容主办部门配备时限监理人员序号拟担任的职务姓名职称证书编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 填表人：日期： XG-6.1-1-2 №：监理资源配备表㈡工程名称：资源名称内容主办部门配备时限文件资料序号资料名称编号数量填表人：日期： XG-6.1-1-3 №：监理资源配备表㈢工程名称：资源名称内容主办部门配备时限设施、设备序号设备名称型号数量其它填表人：日期： XG-6.2-1 №：应聘人员登记表年月日姓名性别出生年月民族政治面貌婚姻状况学历职称毕业学校毕业时间工作年限所学专业民族目前薪金期望薪金第一外语水平 □精通 □熟练 □一般第二外语水平 □精通 □熟练 □一般计算机等级 □软件 □硬件 □网络 □应用具体描述：健康状况家庭地址邮政编码身份证号联系电话手机 E-meil 教育及培训背景工作经历专业技能名称获得证书名称水平描述审批意见 XG-6.2-2 №：上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件聘用人员登记表姓名性别出生年月贴照片处民族政治面貌婚姻状况毕业院校文化程度毕业时间专业健康状况职称取得时间执业资格参加工作时间进本企业时间身份证号第一外语水平 □精通 □熟练 □一般第二外语水平 □精通 □熟练 □一般计算机水平 □软件 □硬件 □网络 □应用具体描述：原工作单位名称职务现与原工作单位关系薪金户口所在地住址电话目前住址电话邮编手机 E-mail 家庭直系亲属称谓姓名出生年月所在工作单位现任职务政治面貌工资收入教育及培训情况序号自何年何月至何年何月所在学校（全称）证书类型证书号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工作经历序号自何年何月至何年何年工作单位（全称）任何职离职原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 从事专业、技术工作业绩序号起讫日期从事的主要工程名称工作专业担任职务备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 XG-6.2-3 №：

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