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1、 上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件 有效质量记录表式汇编 （质量管理体系表式） 批准：梁 捷 审查：樊 应 芳 编制：邵 翠 霞 2005-04-28发布 2005-05-01实施 XG–4.2.4–1 №：001 有效质量记录表式目录 序号
2、编号 质量记录表式名称 公司用表 项目用表 1 XG-4.2.3-1 有效文件目录 ▲ ▲ 2 XG-4.2.3-2 ( )文件清单 ▲ ▲ 3 XG-4.2.3-3 上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸 ▲ 4 XG-4.2.3-4 文件送审单 ▲ ▲ 5 XG-4.2.3-5 收文登记表 ▲ ▲ 6 XG-4.2.3-6 发文登记表 ▲ ▲ 7 XG-4.2.3-7 文件借阅登记表 ▲ ▲ 8 XG-4.2.3-8 文件更改报审表 ▲ 9 XG-4.2.3-9 文件销毁报审表 ▲
3、 10 XG-4.2.4-1 有效质量记录表式目录 ▲ ▲ 11 XG-4.2.4-2 ( )记录清单 ▲ ▲ 12 XG-4.2.4-3 质量记录表式申请/更改/销毁表 ▲ ▲ 13 XG-4.2.4-4 会议签到表 ▲ ▲ 14 XG-5.6-1 管理评审计划表 ▲ 15 XG-5.6-2 管理评审会议记录 ▲ 16 XG-5.6-3 质量管理体系运行报告 ▲ 17 XG-5.6-4 管理评审报告 ▲ 18 XG-6.1-1 监理资源配备表 ▲ 19 XG-6.2-1 应聘
4、人员登记表 ▲ 20 XG-6.2-2 聘用人员登记表 ▲ 21 XG-6.2-3 年度培训计划 ▲ 22 XG-6.2-4 培训记录表 ▲ 23 XG-6.2-5 职工调配单 ▲ 24 XG-6.3-1 设施、设备登记台帐 ▲ ▲ 25 XG-7.1-1 咨询项目任务发布令 ▲ 26 XG-7.1-2 造价/代理招标项目进度计划表 ▲ 27 XG-7.2-1 投标/监理合同评审记录表 ▲ XG–4.2.4–1
5、 №：002 有效质量记录表式目录 序号 编号 质量记录表式名称 公司用表 项目用表 28 XG-7.2-2 造价/代理招标合同评审记录表 ▲ 29 XG-7.2-3 合同登记台帐 ▲ 30 XG-7.4-1 委托试验/合作监理单位评价选用表 ▲ 31 XG-7.4-2 委托试验/合作监理单位服务质量考核表 ▲ ▲ 32 XG-7.4-3 委托试验/合作监理单位名录 ▲ 33 XG-7.5-1 监理工作交底记录表 ▲ ▲ 34 XG-7.5
6、2-1 施工单位资质登记台帐 ▲ 35 XG-7.5-2-2 施工人员资格登记台帐 ▲ 36 XG-7.5-2-3 建筑工程材料监理监督台帐 ▲ 37 XG-7.5-2-4 施工机械设备报审登记台帐 ▲ 38 XG-7.5-3-1 钢材连接(探伤)试验报告登记台帐 ▲ 39 XG-7.5-3-2 混凝土(砂浆)试块报告登记台帐 ▲ 40 XG-7.5-3-3 混凝土抗渗试块报告登记台帐 ▲ 41 XG-7.5-3-4 回填土试验报告登记台帐 ▲ 42 XG-7.5-3-5 其它试验报告登记台帐
7、 ▲ 43 XG-7.5-3-6 现场标养室监理检查记录表 ▲ 44 XG-7.5-4 咨询服务交付记录表 ▲ 45 XG-7.5-5 监理保修服务计划 ▲ 46 XG-7.5-6 监理保修服务记录表 ▲ 47 XG-7.5-7 胸卡发放/回收记录表 ▲ 48 XG-7.5-8 顾客提供产品验证单 ▲ 49 XG-7.5-9 顾客提供产品清单 ▲ 50 XG-7.6-1 采购申请表 ▲ ▲ 51 XG-7.6-2 检测仪器设备台帐 ▲ ▲ 52 XG-7.6-3 检测仪器设备检验
8、状态表 ▲ 53 XG-7.6-4 设备使用状态表 ▲ 54 XG-7.6-5 设备维修申请表 ▲ 55 XG-7.6-6 设备封存/启封/报废申请表 ▲ 56 XG-8.2.1-1 监理服务顾客反馈表 ▲ ▲ XG–4.2.4–1 №：003 有效质量记录表式目录 序号 编号 质量记录表式名称 公司用表 项目用表 57 XG-8.2.1-2 造价/代理招标服务顾客反馈表
9、 ▲ ▲ 58 XG-8.2.2-1 年度内部审核计划表 ▲ 59 XG-8.2.2-2 内部审核实施计划表 ▲ 61 XG-8.2.2-3 内部审核检查表 ▲ 62 XG-8.2.2-4 内部审核报告 ▲ 63 XG-8.2.3-1-1 项目监理机构服务质量检查考核评分表 ▲ 64 XG-8.2.3-1-2 项目安全监理工作质量检查考核评分表 ▲ 65 XG-8.2.3-2 监理服务质量考评汇总分析表 ▲ 66 XG-8.2.3-3 监理服务最终评价表 ▲ 67 XG-8.2.3-4
10、监理人员工作测评表 ▲ ▲ 68 XG-8.2.3-5 监理人员测评汇总表 ▲ 69 XG-8.2.3-6 监理人员测评分析表 ▲ 70 XG-8.2.3-7 监理准备情况检查表 ▲ 71 XG-8.2.3-8 质量管理体系监控检查记录表 ▲ 72 XG-8.2.3-9 造价咨询服务质量检查考核评分表 ▲ 73 XG-8.2.4-1 资料审核表 ▲ 74 XG-8.2.4-2 资料入库单 ▲ ▲ 75 XG-8.2.4-3 造价/代理招标产品校审流程表 ▲ ▲ 76 XG-8.2.4-4 造价
11、/代理招标服务消项表 ▲ 77 XG-8.3-1 不合格通知单 ▲ ▲ 78 XG-8.3-2 造价/代理招标不合格产品评审报告 ▲ 79 XG-8.5-1 整改回复单 ▲ 80 XG-8.5-2 纠正措施验证单 ▲ ▲ 81 XG-8.5-3 预防措施验证单 ▲ ▲ XG-4.2.3-1
12、 №： 有效文件目录 序号 文件名称 文件编号 受控编号 页数 备注
13、 XG-4.2.3-2 №： （ ）文件清单 序号 文件名称 文件编号 受控编号 日期 页数 备注
14、 XG-4.2.3-3
15、 №： 上海新光建设工程监理咨询公司收文处理专用纸 收文 字 第 号 年 月 日 来文机关： 来文号： 字 第 号 年 月 日 文件标题： 附件： 办公室处理意见： 公司领导批示： 阅者签字 阅 者 意 见 承办情况：
16、 承办人： 年 月 日 XG-4.2.3-4 №： 文件送审单 文件名称 文件编号 编制部门 编制人 送审日期 编制说明： 审核意见： 审核人： 日 期： 审批意见：
17、 批准人： 日 期： XG-4.2.3-5 №： 收文登记表 序号 文件名称 文件编号 受控编号 份数 来 文 单 位 收文日期 备注
18、 XG-4.2.3-6
19、 №： 发文登记表 序号 文件名称 文件编号 受控编号 份数 发文日期 收文单位 签收人 备注
20、 XG-4.2.3-7 №： 文件借阅登记表 序号 文件名称 文件编号 受控编号 借阅部门 借阅人 借阅日期 数量 批准人 归还日期 接收人
21、 XG-4.2.3-8
22、 №： 文件更改报审表 更改文件名称 更改文件编号 更改章节号 更改申请部门 更改申请人 更改申请日期 申请更改原因： 申请更改内容： 审批意见： 审批人： 日 期： XG-4.2.3-9
23、 №： 文件销毁报审表 文件名称 文件编号 发放编号 申请部门 销毁理由： 申请人： 日 期： 审批意见： 审批人： 日 期： XG–4.2.4–1
24、 №： 有效质量记录表式目录 序号 编号 质量记录表式名称 公司用表 项目用表
25、 XG–4.2.4-2 №： （ ）记录清单 序号 编号 内 容 摘 要 日期 页数 备注
26、 XG-4.2.4-3 №： 质量记录表式申请/更改/销毁表 表式名称 表式编号
27、 申请部门 申请□ 更改□ 销毁□ 理由： 申请人： 日 期： 审批意见：
28、 审批人： 日 期： XG-4.2.4-4 №： 会议签到表 会议名称： 会议日期 ： 序号 姓名 工作部门 签名 备注
29、 XG-5.6-1
30、 №： 管理评审计划表 评审 目的 使总经理明确现行质量管理体系的适宜性和有效性，对公司的质量管理体系定期进行评审，以确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001－2000标准的要求，并实现质量方针和质量目标的要求。 评审 依据 《质量手册》、《程序文件》、《规章制度》、《岗位职责》、《内部审核报告》、《质量管理体系运行报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》 参加 人员 评审准备工作 部门 负责人 准
31、备内容 时间 办公室 《办公室质量管理体系运行报告》；人员、设施、文件等资源配置、质量管理体系组织机构情况； 工程部 《工程部质量管理体系运行报告》；监理服务情况检查、监理人员测评等情况； 总工办 《总工办质量管理体系运行报告》、《内部审核报告》、《纠正措施验证单》、《预防措施验证单》等 经营部 《经营部质量管理体系运行报告》、《监理服务顾客反馈表》、《造价/代理招标服务顾客反馈表》 咨询部 《咨询部质量管理体系运行报告》 管理者代表 《公司质量管理体系运行报告》提出的主要问题 主持人 总经理 纪要整理 办公
32、室 报告编制 管理者代表 备注： 编制： 日期： 审批： 日期： XG-5.6-2 №： 管理评审会议记录 主要议题 主持人 评审时间 评审地点 参加人员
33、 记录人： XG-5.6-3 №： 上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件 质量管理体系运行报告 批准：梁 捷 审查：樊 应 芳 编制：邵 翠 霞 目 录 一、报告目的----------------------
34、 二、运行情况----------------------------------------------------- 三、审核结果----------------------------------------------------- 四、过程的业绩和监理服务符合性----------------------------------- 五、业主反馈----------------------------------------------------- 六、预防和纠正措施状况---------------------
35、 七、以往管理评审的跟踪措施--------------------------------------- 八、改进措施----------------------------------------------------- XG-5.6-4 №： 上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件
36、 管理评审报告 批准：梁 捷 审查：樊 应 芳 编制：邵 翠 霞 目 录 一、管理评审时间、地点------------------------------------------------------------------- 二、参加人员--------------------------------------------------------------------------------- 三、管理评审目的------------------------------
37、 四、管理评审范围--------------------------------------------------------------------------- 五、管理评审内容--------------------------------------------------------------------------- 六、管理评审综述---------------------------------------------------------------------------
38、 七、存在问题------------------------------------------------------ 八、管理评审结论-------------------------------------------------- XG-6.1-1-1 №： 监理资源配备表㈠ 工程名称： 资源
39、 名称 内容 主办 部门 配备 时限 监 理 人 员 序号 拟担任的职务 姓名 职称 证书编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
40、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 填表人： 日期： XG-6.1-1-2 №：
41、 监理资源配备表㈡ 工程名称： 资源 名称 内容 主办 部门 配备 时限 文 件 资 料 序号 资料名称 编号 数量
42、 填表人： 日期： XG-6.1-1-3 №： 监理资源配备表㈢ 工程名称：
43、 资源 名称 内 容 主办 部门 配备 时限 设 施 、 设 备 序号 设备名称 型号 数量
44、 其 它 填表人： 日期： XG-6.2-1 №： 应聘人员登记表 年 月 日 姓名 性别 出生 年月 民族
45、 政治面貌 婚姻状况 学历 职称 毕业学校 毕业 时间 工作年限 所学专业 民族 目前 薪金 期望薪金 第一外语 水平 □精通 □熟练 □一般 第二外语 水平 □精通 □熟练 □一般 计算机 等级 □软件 □硬件 □网络 □应用 具体描述： 健康状况 家庭地址 邮政 编码 身份证号 联系电话 手机 E-meil 教育及培训背景 工作经历 专业技能 名称 获得
46、证书名称 水平描述 审批意见 XG-6.2-2 №： 上海新光建设工程监理咨询公司 质量管理体系文件 聘用人员登记表 姓名 性别 出生年月 贴 照 片 处 民族 政治 面貌 婚姻状况 毕业 院校 文化程
47、度 毕业 时间 专业 健康状况 职称 取得 时间 执业资格 参加工 作时间 进本企 业时间 身份证号 第一外语水平 □精通 □熟练 □一般 第二外语水平 □精通 □熟练 □一般 计算机 水平 □软件 □硬件 □网络 □应用 具体描述： 原工作单位名称 职务 现与原工作单位关系 薪金 户口所在地住址 电话 目前住址 电话 邮编 手机 E-mail 家庭直系亲属 称谓 姓名 出生年月 所在工作
48、单位 现任职务 政治面貌 工资收入 教育及培训情况 序号 自何年何月 至何年何月 所在学校（全称） 证书类型 证书号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工作经历 序号 自何
49、年何月 至何年何年 工作单位（全称） 任何职 离职原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 从事专业、技术工作业绩 序号 起讫日期 从事的主要工程名称 工作专业 担任职务 备注 1 2 3 4 5 6 7
50、 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 XG-6.2-3 №：
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