E版质量手册.docx

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
0.1.1目录
本手册章节号、内容
对应GB/T19001-2008章节号
本手册页码
0.1.1目录

1
0.1.2目录

2
0.2 颁布令

3
0.3 管理者代表任命书
5.5.2
4
0.4 手册说明
1.2
5
1 质量方针
5.3
6
2 质量目标
5.4.1
7
3 企业概况
1.2
8
4 质量管理体系
4
9
4.1总要求
4.1
10
4.2 文件要求

4.2.1 总则
4.2.1
10
4.2.2 质量手册
4.2.2
10
4.2.3 文件控制
4.2.3
10
4.2.4 记录控制
4.2.4
11
5 管理职责
5.
12
5.1 管理承诺
5.1
12
5.2 以顾客为关注焦点
5.2
12
5.3 质量方针
5.3

5.4 策划
5.4
12
5.5.1 职责和权限
5.5.1
13
5.5.2 管理者代表
5.5.2

5.5.3 内部沟通
5.5.3
18
5.6 管理评审
5.6
19
6 资源管理
6
20
6.1 资源提供
6.1
20
6.2 人力资源
6.2
20
6.3 基础设施
6.3
20
6.4 工作环境
6.4
22

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
0.1.2目录
本手册章节号、内容
对应GB/T19001-2008章节号
本手册页码
7 产品实现
7
23
7.1 产品实现的策划
7.1
23
7.2 与顾客有关的过程
7.2
24
7.3设计和开发
7.3
26
7.4采购
7.4
27
7.5.1 生产和服务提供的控制
7.5.1
28
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
7.5.2
30
7.5.3 产品标识和可追溯性
7.5.3
32
7.5.4顾客财产
7.5.4
33
7.5.5 产品防护
7.5.5
34
7.6 监视和测量装置的控制
7.6
36
8 测量、分析和改进
8
37
8.1 总则
8.1
37
8.2 监视和测量
8.2
37
8.2.1 顾客满意
8.2.1
37
8.2.2内部审核
8.2.2
38
8.2.3 过程的监视和测量
8.2.3
39
8.2.4 产品的监视和测量
8.2.4
41
8.3 不合格品控制
8.3
42
8.4 数据分析
8.4
43
8.5 改进
8.5
44
8.5.1 持续改进
8.5.1
44
8.5.2 8.5.3纠正措施和预防措施
8.5.2+8.5.3
45

颁 布 令

为了全面提高公司质量管理水平并在质量管理与质量保证方面同国际接轨,按照ISO9001:2008《质量管理体系要求》,结合本公司的实际,组织编写了成都鑫成鹏线缆材料有限公司的质量管理体系文件。该文件阐明了公司的质量方针和目标,规定了质量管理体系要求,是本公司质量管理活动的准则和纲领性文件,是质量管理的依据,具有指令性,政策性和法规性的效能。《质量手册》和《程序文件》同时还是本公司对外做出的质量承诺.为此,全体员工必须严格遵照执行。
现批准此第四版质量管理体系文件《质量手册》和《程序文件》于2012 年10月08日发布并实施。

此令

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
总经理（签章）：
年 月 日

管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO 9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命刘明强为公司的管理者代表。
管理者代表的职责和权限是：
１ 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。
２ 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。
３ 确保在整个本公司内提高满足顾客要求的意识。
４ 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
总经理（签章）：
年 月 日

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
0.4手册说明
对应ISO9001:2008条款
1.2 4.2.2
版 本
E
页 次
1/1

手册说明

1 编写：黄琼英 审核 ： 刘明强 批准：金丽芳
2 本质量手册是根据国家标准GB/T19001-2008iAt ISO9001:2008《质量管理体系要求》中所阐述的质量管理原则并结合本公司的实际情况编制而成，包括：
（1）公司质量管理体系的范围，适用于公司产品电线电缆用塑料产品质量形成的全过程，覆盖与产品质量有关的所有部门和区域。
（2）引用了质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。
（3）对质量管理体系所包括的过程的顺序和相互作用进行了表述。
3 本手册中术语采用GB/T19000-2008iAt ISO9000:2005标准中的术语，其中常用的术语如下：
质量：一组固有特性满足要求的程度。
质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量目标：在质量方面所追求的目的。
质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
顾客：接受产品的组织或个人。
供方：提供产品的组织或个人。
过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动。
产品：过程的结果。
程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
合格：满足要求。
不合格：未满足要求。
质量手册：规定组织质量管理体系的文件。
文件：信息及其承载媒体。
记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
PACA：持续改进的一种系统方法，模式简述如下：
P(plan)——策划：根据顾客的要求和组织方针，为提供结果建立必要的目标和过程；
A(Ao)——实施：实施过程；
C(check)——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；
A(act)——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
4 本质量手册由公司管理者代表审核，总经理批准发布后生效。在执行过程中广大员工可随时对本手册提出建议和意见。
5 本手册的管理按照本手册10页《文件控制》的规定进行。

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1 质量方针
对应ISO9001:2008条款
5.3
版 本
E
页 次
1/1

质量方针

以质量为生命 以市场为导向 不断务实创新 社会用户满意
遵守国家法律、法规，执行国家、地方行业有关生产经营活动的规范和标准，按ISO9001:2008国际标准建立、实施、保持和改进质量管理体系来保证产品质量。市场的需要就是企业的责任，认真了解客户的要求和期望，以科学务实的态度不断改进创新，提高和保证产品质量，以诚实的态度对待客户，信守合同与承诺，为客户提供满意的产品和服务。

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
总经理（签章）：
年 月 日

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
2 质量目标
对应ISO9001:2008条款
5.4.1
版 本
E
页 次
1/1
质量目标

公司质量目标
主管部门
主管部门质量目标

1、成品合格率
≥99.5%；

2、顾客满意度
≥90%；

生产车间
作业指导书的执行，工艺操作规定的与执行。产品一次交检合格率≥97%，成品合格率≥99.5%，订单完成准时率100%，生产设备维护完好率100%。
营销科
及时反馈用户对产品的需求的相关信息及顾客的抱怨、投诉。合同履行率100%，顾客满意度≥99.5%，对客户的投诉处理及时率100%。
质管科
对原材料、中间产品、最终产品的抽查按检验规范要求执行。检验误检率为0
供应科
保质保量按期完成采购计划。采购合同履行率100%，供应商的合格评价率95%。
技术科
新产品研发一次性交样合格率≥85%；新产品研发准时率≥95%；工艺评审通过率≥98%

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
总经理（签章）：
年 月 日

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
3 企业概况
对应ISO9001:2008条款
1.2
版 本
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1/1

企业概况
成都鑫成鹏线缆材料有限公司创建于2010年，现有员工100余人，其中工程技术人员占公司员工数量的15%以上，技术力量雄厚，生产、检测设备先进齐全。目前是西南片区电力电缆原材料行业上规模的骨干企业，其主导产品有：35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料及架空绝缘料、10kV及以下电线电缆用硅烷交联聚乙烯绝缘料及架空料、黑色线性低密度聚乙烯护套料及绝缘料、电线电缆用软聚氯乙烯塑料、高压电缆用聚氯乙烯、聚乙烯专用护套料、电线电缆用内外屏蔽料、通信电缆用中密度聚乙烯护套料等。广泛用于电力、冶金、石油、化工、建筑、煤矿、交通运输、数字通信等领域，营销和服务网络遍及四川、重庆、西藏、云南、陕西、河南、甘肃、新疆等地，并出口俄罗斯。
公司采用科学合理的生产管理模式，不断强化内部管理，通过了四川省新产品新技术的鉴定，获得了“四川省企业质量信誉AAA级客户满意单位”的称号。我们以优异的产品质量、完善的服务，赢得了用户的高度赞誉，也使企业取得了长足的发展。
公司充分发挥“团结、务实、创新、高效”的企业精神。始终不渝地坚持“产品零缺陷、服务零缺陷”的方向，用我们的勤劳、智慧和诚信期待与广大新老朋友共创辉煌的明天。

公司地址：成都郫县（成都）现代工业港北片区北二路 邮编：611730
电话：[phone] 传真：[phone]

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4质量管理体系
对应ISO9001:2008条款
5.5.1
版 本
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1/3

质量管理体系组织机构图

营销科
财务科
供应科
行政科
副总经理
1车间
仓储科
技术科
聚乙烯电缆料组
聚氯乙烯电缆料组
质管科
后勤保卫组
人力资源组
营销外勤组
营销内勤组
管理者代表
董事长
总经理
2车间
聚氯乙烯电缆料组
聚氯乙烯电缆料组
聚氯乙烯电缆料组
聚氯乙烯电缆料组

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
4 质量管理体系
对应ISO9001:2008条款
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
版 本
E
页 次
2/3
4.1 总要求
本公司按照GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008的标注要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
公司应：
1、确定质量体系所需的过程及其在本公司运用；
2、确定这些过程的顺序和相互作用；
3、确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；
4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
5、监视、测量（适用时）和分析这些过程；
6、实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
7、本公司暂无外包。
4.2文件要求
4.2.1 总则
本公司的质量体系文件包括：
1 形成文件的质量方针和质量目标；
2 质量手册；
3 按标准所形成文件的程序和记录；
4 公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。
4.2.2 质量手册
本公司的质量手册内容包括：
1 对质量管理体系的范围作了规定。
2 对所有形成文件的程序的内容作了引用。
3 对质量管理体系各个过程之间的相互关系的表述。
4.2.3 文件控制
1 目的
控制与质量管理体系有关的文件，确保各使用处的文件为有效版本。
2 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责
3.1管理者代表审核质量手册，总经理负责批准发布。
3.2各科室编制本科室主要质量职能的程序文件及作业文件，副总经理审核，管理者代表批准。
3.3行政科负责公司所有文件、资料的归档、印制、登记、发放等管理工作。
3.3各相关部门按照程序文件规定管理本部门相关的文件。
4 程序要点
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4 质量管理体系
对应ISO9001:2008条款
4.2.3 4.2.4
版 本
E
页 次
3/3
4.1 文件分类
公司质量管理体系文件分为：
第一级：质量手册。
第二级：程序文件。
第三级：作业文件。
4.2 文件的控制
a) 文件发布前的批准。
b) 行政科负责适时评审文件，必要时进行修改，以保证文件的有效性。
c) 未经批准，文件不得作任何改动，也不能以人事变动为由而随意更改，质量手册（正本及在公司内使用的和提交给审核机构的副本）、程序文件是受控文件，一律加盖“受控文件”印章。
d)各部门文件由行政科专人保管。
e) 各相关部门领用部门适用的文件，按照XCP∕CX-001《文件控制程序》进行，保证所使用的文件为有效版本。
f) 各级外来文件的管理、发放、借阅、保存按照XCP∕CX-001《文件控制程序》进行。
g) 及时撤出作废文件，并对要保留的作废文件加盖“作废保留”印章。
h) 质量记录作为一种特殊文件，其控制按照本手册“4.2.4记录控制”的要求进行。
5 适用文件
《文件控制程序》 XCP∕CX-001
4.2.4 记录控制
1 目的
对质量管理体系所要求的质量记录予以控制，以提供有效证据，便于追溯。
2 适用范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录的控制。
3 职责
3.1质管科负责监督各部门质量记录的管理情况。
3.2各相关部门设专人收集整理、归档和保管本部门有关的质量记录。
4 工作程序
建立并保持质量记录，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，所有质量记录保持清晰、易于识别和检索。为此公司制定《质量记录控制程序》，以规定质量记录格式的编制、编号、填写、更改、保存保护、发放、借阅和处置方法。
5 适用文件
《质量记录控制程序》 XCP/CX-002

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5 管理职责
对应ISO9001:2008条款
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2
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5.1 管理承诺
我们通过按照ISO9001：2008国际标准，建立成都鑫成鹏线缆材料有限公司的质量管理体系，提供符合国家标准（最新版本）电线电缆用各种聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料产品，确保让我们的顾客满意。为此我们从以下方面不懈努力：
1 通过各种形式向公司全体员工传达“以顾客为关注焦点”的理念，让全体职工树立“以质量为生命、以市场为向导、不断务实创新、社会用户满意”的观念，一切工作的重点围绕这个中心展开。公司的采购、生产、经营和管理活动遵守中华人民共和国法律法规和标准。
2 依据公司的企业理念，结合实际，着眼发展，制定符合公司实情的质量方针。
3在质量管理基础上制定具有挑战性的质量目标，并分解到各职能部门，通过各级质量目标的实现，提升产品质量，创优质品牌。
4 每年定期对公司的质量管理体系进行管理评审，不断进行改进。
5确保公司质量管理体系的有效性、充分性、适宜性，合理配置人、财、物，确保最终实现产品质量让所有顾客满意。
5.2 以顾客为关注焦点
1 我们永远将顾客的利益放在第一位，通过各种形式向公司所有员工传达“以顾客为关注焦点”的理念，让全体职工树立“以质量为生命、以市场为向导、不断务实创新、社会用户满意”的观念，一切工作的重点围绕这个中心展开。
2 我们通过收集顾客的要求（合理合法）来确定和评审公司的产品要求，并按此要求组织生产，使公司产品能够满足顾客的要求。
3 我们定期或不定期对顾客满意度进行测量，作为持续改进公司质量管理体系的重要信息输入。
5.3 质量方针
最高管理者应确保质量方针
1 与公司的宗旨相适应；
2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
3 提供制定和评审质量目标的框架；
4 在公司内得到沟通和理解；
5 在持续适宜性方面得到评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
最高管理者应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
5.4 .2 质量管理体系策划
1 公司建立并保持《质量策划控制程序》。
2 为确定质量活动和质量体系要素的应用目标和要求进行质量策划, 以确保满足产品、项目或合同的要求。

成都鑫成鹏线缆材料有限公司
5 管理职责
对应ISO9001:2008条款
5.4.2
版 本
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2/10
3 当公司质量体系文件能满足产品、项目或合同要求时, 可将本公司质量体系文件视为质量计划; 当质量体系文件不能满足要求时，需对特殊的要求进行策划, 补充编制质量计划，形成适合本公司操作的文件, 并使之与质量体系有关要求相协调。
4 必要时可更新质量控制、检验和试验技术，包括研制或配备新的测试设备。
5 加强文件和资料的控制,确保设计、生产、安装、服务、检验、试验程序和有关文件的相容性。
6 对新的质量特性和要求规定接收标准。
7 为了达到规定的质量要求，需要时应确定和配备必要的资源。
8 确定并准备质量活动记录。
9 适用文件
《质量策划控制程序》 XCP/CX-003

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5 管理职责
对应ISO9001:2008条款
5.5.1
版 本
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5.5.1 职责和权限
质量管理体系过程职责分配表

职能部门

体系要求
管
理层
管理者代表
行
政
科
供
应
科
营
销
科

技术科

质
管
科
生
产
车
间
仓
储
科
4 质量管理体系

4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2文件要求
△
▲
△
△
△
△
△
△
5 管理职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.3基础设施
△
△
△
△
△
△
▲
△
6.4工作环境
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7 产品实现

7.1产品实现的策划
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.3设计与开发
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.4采购
△
△
▲
△
△
△
△
△
7.5.1生产和服务的提供
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
△
△
▲
▲
7.5.5产品防护
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7.6监控和测量装置的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
8 测量、分析和改进策划

8.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.1顾客满意
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.2.2内部审核
▲
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.3不合格品的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.4数据分析
△
△
△
△
△
▲
△
△
8.5改进
△
△
△
△
△
▲
△
△

注：▲——主要职能 △——相关职能

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5 管理职责
对应ISO9001:2008条款
5.5.1
版 本
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5.5.1 职责和权限
公司对从事与质量有关的管理、执行和检验工作的人员，特别是需要独立行使权利展开质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。
公司对质量管理体系各职能部门规定其职责、权限和相互关系，以保证质量管理体系统一、协调、有效运行。
1 总经理
1.1贯彻国家有关质量的法律法规，对建立质量管理体系和产品质量负全责。
1.2 批准发布质量手册，根据公司的企业理念制定质量方针和质量目标，并贯彻实施。
1.3 规定与质量有关的管理人员的职责、权限和相互关系，为质量体系有效运行提供充分的资源。
1.4 定期对质量管理体系进行管理评审，持续改进质量管理体系以保证其有效性。
1.5 任命管理者代表。
1.6 负责处理重大质量事故。
2 管理者代表
2.1确保质量管理体系过程的建立、实施和保持。
2.1.1协助总经理建立、实施和保持质量管理体系，确保质量管理体系的有效性和可行性。
2.1.2负责体系文件的控制，审核质量手册、质量方针、目标，审批各类有关质量管理体系文件，指导各部门对相关文件的使用、保管、收集、整理和归档，负责对现有体系文件的定期评审。
2.1.3督促以下部门的具体工作：
a）行政科：实现产品质量所需工作环境的控制，公司管理体系文件、人力资源的管理。
b）供应科：原材料的质量控制、供方的评审。
c）营销科：客户满意度的调查，客户投诉的处理，建立客户档案。
d）技术科：工艺文件、作业文件的编制，新产品研发试制工作。
e）质管科：售前技术指导。原材料、工序产品、最终产品的验证，不合格品的控制和售后服务的工作。
f）生产车间：生产过程、产品标识及可追溯性的控制，生产设施的维护保养，产品的防护等。
2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求。
a）审核公司质量目标和部门质量目标完成情况，审核纠正措施，提出改进意见定期向总经理报告质量管理体系运行情况，为管理评审和质量管理体系改进提供依据。
b）协助总经理定期召开管理评审会议，制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，审核管理评审报告，监督实施管理评审中相关的纠正、预防措施。
c）全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及审核员，对内审中提出的纠正、预防措施进行有效的跟踪、监督、验证。
2.3确保在公司范围内提出满足顾客要求的意识。
a）监督营销科了解顾客的需求与期望，组织有关部门对检测能力，生产能力及交货期、所需物资

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5 管理职责
对应ISO9001:2008条款
5.5.1
版 本
E
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5/10
采购能力进行评审，审查特殊合同产品要求评审表，并负责与顾客进行质量方面的沟通。
b）依据顾客的特殊要求，审查各部门编制的质量计划，协助、协调各部门对相关的质量策划、编制和实施，督促质管科对各部门质量策划实施情况的监督检查。
2.4负责对公司质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。
3副总经理
3.1负责公司工艺技术和新产品研发工作，持续改进、更新换代，促进工艺技术不断完善。
3.2负责科研、技术规划的实施和管理。组织编制企业技术发展规划，制定科研、技术改革规划。
3.3负责质量管理，组织解决产品质量中的重大技术问题，做好售前技术指导 、售后服务工作。
3.4负责公司产品生产工艺的总体策划，并形成规范的产品工艺文件和作业文件。
3.5根据产品的工艺文件标准、作业文件的要求，监督其有效性是否在生产过程中被严格实施。
3.6根据顾客特殊要求，研发、试制新产品，并对试制结果进行审批。
3.7负责生产车间对下属部门主要质量职能过程的控制和输出。
3.8协助总经理工作。
3.9协助质管科对所有产品生产过程的质量进行监督及管理。
3.10负责年度、月度生产计划编制工作。
3.11做好生产过程中节能、降耗工作。
3.12负责劳动竞赛工作，并组织实施劳动竞赛活动。
3.13负责安全生产工作。
3.14负责设备技改过程的监督。
3.15负责生产车间在生产过程中与其他部门的协调工作。
4行政科
4.1负责人力资源、后勤保卫、行政事务等工作。
4.2贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息。
4.3根据公司发展规划，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿。
4.4制定公司规章制度，并加以宣传、贯彻、监督和执行。
4.5负责全公司日常行政事务的管理，做好公司行政事务的对外接待和对内工作安排，组织安排公
司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要，根据需要按会议决定发文。
4.6负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查；做好文书、资料的归档管理工作。
4.7负责公司历年来大事的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物，负责对外宣传资料的编制、印刷、发放工作，负责公司网站维护、更新工作。
4.8负责公司办公设施的管理。包括办公用品采购计划、发放、使用登记、保管、维护工作。
4.9负责公司员工的招聘、辞退，劳动合同的签订及人员配置、考核、培训和职业规划的制定。

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4.10负责公司员工的保险、工伤、公共区域公司财产的安全管理等。
4.11负责后勤保障工作和职工食堂、宿舍的管理工作。
4.12负责公司工会工作和残疾人管理。
4.13协助管理者代表贯彻ISO9001系列标准，组织开展质量管理体系内部审核。
5财务科
5.1严格执行国家的财务会计政策、税收政策和法规，遵守财务制度。
5.2有效地组织资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。
5.3有权决定拒付非合格供方的货款。
6供应科
6.1负责根据生产计划和库存情况编制不同时期的物资采购计划，并在批准后组织采购。
6.2负责对供方资料的收集、整理和归档，组织相关部门对供方的技术水平、加工能力、销售业绩、质量管理体系进行考察和评定，确定合格供方名录，保证采购物资的合格率。
6.3负责供求信息的收集及价格调查，做到询价、比价、议价，保质优价的完成采购任务，催促、协调交货期，及时向相关部门反馈不能完成或突发情况，以确保生产经营活动的需要。
6.4负责生产所需物资的消耗分析，制定合理的库存计划并监督执行，在保证生产及经营活动需要的前提下降低资金占用。
6.5积极收集市场信息，及时掌握新技术、新产品和升级换代产品，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指示。
6.6负责对采购物资的结算工作。
6.7负责处理采购过程中产品质量事故，对采购物资中不合格品的处置和纠正预防措施的实施，负责不合格的原材料的退返处理。
6.8负责草拟、签订货物买卖合同，合同中相关内容必须严格遵守国家相关法律法规及条文的规定。
6.9审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格及数量是否恰当。
6.10 负责公司车辆的管理与维护。
7营销科
7.1制定年度销售目标计划，做出销售预测及对未来市场的走向进行分析。
7.2制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。
7.3掌握市场的变化情况，及时反馈产品的需求状态，以便于生产计划的调整。
7.4负责制定和执行XCP/CX-008《产品要求的确定和评审程序》，以确保公司的每一份销售合同或订单在签订前都得到评审，做好各种销售协议、合同及相关资料的归档管理。
7.5根据订货合同，合理下达生产任务。
7.6建立用户信息反馈网络，监视和测量顾客满意度，及时反馈给相关部门，为质量改进提供依据。
7.7协助质管部门进行顾客投诉的处理。
7.8负责公司标书的制作。

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5.5.1 5.5.2
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8质管科
8.1认真贯彻产品质量技术标准和法律法规，组织编制“检验规范”，监督生产部门按“工艺文件”要求组织生产，确保产品符合标准，满足顾客要求。
8.2参与对顾客特殊要求的评审和供方的评审，裁定技术质量问题。
8.3协助行政科编制质量培训计划，培训资料，评审培训结果。
8.4负责监视和测量装置的校准、检定和偏离校准状态时的追踪处理及控制，建立台帐。
8.5做好质量目标的统计、分析工作，提出纠正措施并加以实施。
8.6负责原材料的进货检验、生产过程检验、成品检验及对送样检验，对产品质量的检测结果负责，有权阻止不合格原料、成品的入库、使用和发放，签发产品合格证。
8.7负责质量的管理，对质量问题进行分析，制定相应的纠正、预防和改进措施，并跟踪和验证。
8.8负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，跟踪、记录处理结果。
8.9协助供应科做好供方评价的审核工作，参与顾客要求的评审、顾客投诉处理等质量活动。
8.10负责检验状态的标识，认真做好检验记录。
8.11负责第三方的委托检验，配合地方和国家质量监督部门的监督抽查工作。
8.12负责不合格事故的调查处理。
9技术科
9.1负责工艺策划及技术评审，解决生产中工艺、技术问题，负责纠正和预防措施的实施、改进。
9.2负责新产品、新工艺的研究，开发、实验、试制、申报工作。
9.3参与对顾客特殊要求的评审和供方的评审，指定采用新技术、新工艺计划。
9.4参与产品实现的策划，参与合同评审和对供方的评价。
9.5根据产品的质量技术标准和法律法规，编制和改进工艺文件、生产及设备操作规范并指导操作。
10生产车间
10.1贯彻落实质量方针、目标，编制生产计划，确保产品质量，协助相关部门处理产品质量问题。
10.2严格执行工艺要求，对生产过程中的产品质量负责，确保各工序输出产品的质量。对生产过程中产生的不合格品进行收集、标识、统计、上报，严格执行《不合格品控制程序》。
10.3全面落实安全生产制度，确保员工人身安全。
10.4负责生产车间的现场管理，做好定置定位、物资转道、流向的区域管理、标识管理等工作。
10.5做好节能、降耗，使生产成本降到最低。
10.6根据设备的不同情况，进行不定期的维护保养，确保生产设备的正常运转,建立设备台帐。
10.7认真做好各种相关记录。
5.5.2 管理者代表
总经理在本公司管理层中指定一名成员作为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，管理者都具有如下职责和权限。
1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

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2 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需要；
3 确保在整个公司内提高满足客户要求的意识。
5.5 3内部沟通
1 目的
通过有关质量管理体系、过程运行状态及输出结果的信息沟通，是有关人员获得所需要的信息，以排除内部质量管理体系实施的思想障碍，统一对质量方针、质量目标的认识；同时增进相互理解，避
免失误，提高效率，有效地参与质量活动。
2 适用范围
适用于公司内部质量管理体系有效性的信息交换。
3 职责
a）总经理负责批准发布质量手册，制定质量方针、目标。
b）管理者代表向从事影响产品质量工作的人员传达质量管理体系的结构和内涵。
c）行政科策划、落实在公司范围内传达质量方针、目标，负责适用的企业行为的法律法规和劳动、人事、工作环境的有关法规和人事管理等信息的收集、传递。
d）质管科负责质量信息的收集、汇总、传递和归档。负责对质量信息的统计、分析工作，提出纠正措施并加以落实。
e）供应科负责供方信息的收集、传递。
f）营销科负责市场信息的收集、传递。
h）生产车间负责生产过程中质量信息的收集、传递。
4 管理要点
4.1 质量管理体系、质量方针和质量目标信息的传达
a）行政科负责以合适的方式在公司范围内传达贯彻质量方针和质量目标，使从事影响产品质量工作的人员人人皆知，融会贯通，理解一致，并落实到行动上。
b）管理者代表向相关人员宣传质量管理体系架构、过程关系，使相关部门和人员思想统一、步调一致、关系和谐、配合默契，从而保证体系运行的有效性。
4.2 质量信息收集
各部门与各级政府业务主管部门取得联系，以便及时获得适用的行业信息、法律法规等外部信息；各部门在质量活动中进行内部信息的收集。
4.3 质量信息传递
4.3.1 质量信息的传递方式
a）突发信息先以口头（包括通讯工具）及时传递，然后以书面报告正式传递。
b）内部日常信息以工厂报栏、生产会等形式传递，确保对质量管理体系的有效性进行沟通，公司最高管理者、管理者代表利用例会传