酒店外联业务实施方案.doc

骊山驿馆外联业务实施方案
为拓展***酒店的销售渠道，提高经营收益，公司计划吸纳外联人员开展营销工作，为激励其工作积极性，特此制定本方案，具体方案如下:
一、适用范围
本方案的外联人员泛指：出租车、旅游大巴等各类司机；旅行社、景区等各类导游。
二、业务办理流程
1、外联人员推荐客人入住骊山驿馆；
2、客人入住***酒店后，外联人员携有效证件（驾驶执照、导游证、身份证等）到前台填写《外联业务信息登记表》（附件1）；
3、酒店前台当值人员核实信息；
4、酒店前台当值人员填写《外联业务提成审批表》（一式二联）（附件2），核算提成金额，逐级签批；
5、次日或客人退房后，酒店前台通知外联人员领取提成；
6、酒店前台当值人员填写《外联业务提成领用表》（附件3），外联人员签字确认，领取提成。
三、 财务审批流程
1、为了确保外联业务提成的及时发放，骊山驿馆项目部申请专款备用金用于周转，备用金申请额度为5000.00元；
2、 每日下午16:00前，酒店前台负责人整理当日所有的《外联业务提成审批表》，并转交酒店文员；
3、 酒店文员负责《外联业务提成审批表》的逐级签批，酒店前台人员留存《外联业务提成审批表》存查联，酒店文员留存冲销联;
4、酒店前台当值人员根据外联业务应发提成金额，自专款备用金内支取相应金额，予以发放；
5、每周一，酒店文员将上周已签批的《外联业务提成审批表》冲销联及《外联业务提成领用表》复印件，黏贴附于报销单后，办理报销签批手续；
6、 财务部审核报销签批单据无误，通知酒店前台负责人领取提成金额；
7、如遇特殊情况，外联人员要求当日领取业务提成，当值人员必须报请酒店项目经理审批，方可自专款备用金内支取相应提成予以发放，并督促文员及时办理报销手续。
四、提成标准
1、根据酒店运营成本及行业特性，暂定外联业务结算价：淡季243元/套，旺季258元/套，具体提成金额，如下表所示：

外联业务提成标准（一）
淡季
结算价
参考售价
提成金额（元）
11月1日-3月31日
243元/套
258元/套
15
298元/套
55
358元/套
115
398元/套
155
598元/套
355
旺季
结算价
参考售价
提成金额（元）
4月1日-10月31日
258元/套
298元/套
40
358元/套
100
398元/套
140
598元/套
340

2、法定、重大节假日期间，外联业务结算价上调至358元/套，具体提成金额，如下表所示：
外联业务提成标准（二）
节日
结算价
参考售价
提成金额（元）
劳动节、端午节、中秋节 国庆节、元旦、春节、圣诞节
358元/套
398元/套
40
598元/套
240

3、享受外联业务提成的人员或客户，均不可参与***酒店的其他优惠活动。

附件：1、外联业务信息登记表
2、外联业务提成审批表
3、外联业务提成领用表

***酒店
二〇一五年元月十六日

外联业务信息登记表
序号
日期
职业分类
外联人员姓名
电 话
外联身份信息
(身份证号\车牌号\导游证\行驶证等)
住宿登记编号
预住
（套/天）
房价
（元/套）
前台经办人
（签字）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

附件1
附件2

外联业务提成审批表

外联人员姓名

联系
方式

职业分类

到店
日期

冲
销
联

外联身份信息

实收房价

实住
（套/天）

住宿登记编号

结算房价

提成
金额

离店
日期

备注

经办人： 经理审核： 财务审核： 分管副总：

外联业务提成审批表

外联人员姓名

联系
方式

职业分类

到店
日期

存
查
联
外联身份信息

实收房价

实住
（套/天）

住宿登记编号

结算房价

提成
金额

离店
日期

备注

经办人： 经理审核： 财务审核： 分管副总：

附件3
外联业务提成领用表
序号
领款日期
住宿登记编号
外联人员姓名
提成金额
经办人签字
领款人签字
电话
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12