SOP标准与制作技巧.ppt

SOP标准与标准与制制作作技技巧巧目录目录一一一一、SOPSOP的含义的含义的含义的含义二二二二、SOPSOP的由来的由来的由来的由来三三三三、SOPSOP的重要作用的重要作用的重要作用的重要作用四四四四、SOPSOP在公司文件中的位置在公司文件中的位置在公司文件中的位置在公司文件中的位置五五五五、SOPSOP的制作的制作的制作的制作六六六六、SOPSOP的标准格式的标准格式的标准格式的标准格式七七七七、SOPSOP的编写要点的编写要点的编写要点的编写要点八、八、八、八、FT SOPFT SOP编写注意事项编写注意事项编写注意事项编写注意事项九、临时九、临时九、临时九、临时SOPSOP管控管控管控管控十、十、十、十、SOPSOP增发增发增发增发一一、SOP的含义的含义Standard Operation Procedure（标准作业指导书）（标准作业指导书）以文件的形式描述作业员在生产过程中的操作步骤和应遵守以文件的形式描述作业员在生产过程中的操作步骤和应遵守的注意事项。的注意事项。是作业员的作业指导书；是作业员的作业指导书；是检验员用于稽查工作的依据。是检验员用于稽查工作的依据。SIP:Standard Inspection Procedure 標準檢查標準檢查規范規范(檢規）檢規）SOP是是哪哪幾幾個個英英語語單詞的縮寫？單詞的縮寫？二二、SOP的由来的由来 早期的手工作坊时代，制作一件成品往往工序很少，或分工很粗，早期的手工作坊时代，制作一件成品往往工序很少，或分工很粗，甚至从头到尾都是一个人完成的，其人员的培训都是以学徒的形式通过甚至从头到尾都是一个人完成的，其人员的培训都是以学徒的形式通过长时间的学习与实践来实现的。随着工业革命的兴起，生产规模不断扩长时间的学习与实践来实现的。随着工业革命的兴起，生产规模不断扩大，产品日益复杂，分工日益明细，品质成本急剧增加，各工序的管理大，产品日益复杂，分工日益明细，品质成本急剧增加，各工序的管理日益困难，如果只是依据口头传授难以控制品质。采用学徒形式已不能日益困难，如果只是依据口头传授难以控制品质。采用学徒形式已不能适应规模化的生产要求。因此，必须以作业指导书的形式记录各工序的适应规模化的生产要求。因此，必须以作业指导书的形式记录各工序的操作步骤及方法。操作步骤及方法。关于品质的争论：关于品质的争论：品质是品质是 1.设计出来的？设计出来的？2.管理出来的？管理出来的？3.制造出来的？制造出来的？4.检验出来检验出来的？的？三三、SOP的重要作用的重要作用 品管专家戴明曾经说过品管专家戴明曾经说过“不错，我们不能否认其它三个方面对于产不错，我们不能否认其它三个方面对于产品的品质有很大的影响，但是，工厂中，最重要的人不是厂长，也不品的品质有很大的影响，但是，工厂中，最重要的人不是厂长，也不是工程师，而是那些默默的在锁螺丝或是插件的普通员工，正是这些是工程师，而是那些默默的在锁螺丝或是插件的普通员工，正是这些最最普通的、默默无闻的人，支撑起这宏伟的工厂。最最普通的、默默无闻的人，支撑起这宏伟的工厂。”【品质是制造出来的，不是检验出来的品质是制造出来的，不是检验出来的】戴明戴明产品要一次做好：产品要一次做好：三三、SOP的重要作用的重要作用关键就在这里，若等到错了再来返工，损失巨大而无谓，关键就在这里，若等到错了再来返工，损失巨大而无谓，因此需要保证因此需要保证：1.每一个作业员的动作；每一个作业员的动作；2.每一个工站的特性值（如：电批扭力，烙铁温度等）；每一个工站的特性值（如：电批扭力，烙铁温度等）；3.每一个工站的材料。每一个工站的材料。【第一次就把事情做好第一次就把事情做好】克劳士比克劳士比三三:SOP的重要作用的重要作用1.将企业积累下来的技术、经验，记录在标准文件中，以将企业积累下来的技术、经验，记录在标准文件中，以 免因技术人员的流动而使技术流失；免因技术人员的流动而使技术流失；2.使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术；技术；3.根据作业标准，易于追查不良品产生之原因；根据作业标准，易于追查不良品产生之原因；4.树立良好的企业形象，取得客户信赖与满意；树立良好的企业形象，取得客户信赖与满意；5.是贯彻是贯彻ISO精神核心精神核心“说写做一致说写做一致”之具体体现，贯彻生产之具体体现，贯彻生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化-“写你所做，做你所写写你所做，做你所写”6.是企业最基本、最有效的管理工具和技术资料。是企业最基本、最有效的管理工具和技术资料。四四、SOP在公司文件中的位在公司文件中的位置置SOP属于品质管理体系文件中的三阶文件属于品质管理体系文件中的三阶文件品质品质手册手册程序文件程序文件规范规范/作业指导书作业指导书报告报告/表格表格QM:Quality ManualWI:Working InstructionQP:Quality ProcedureRF:Report/Form五五:SOP的制作的制作1.SOP统一由制程管制部门制作（包括变更修改）；统一由制程管制部门制作（包括变更修改）；2.制程管制部门根据新机种试作完成之排站进行图片的拍摄制程管制部门根据新机种试作完成之排站进行图片的拍摄及作业内容来安排制作及作业内容来安排制作SOP，作为量产之作业依据；，作为量产之作业依据；3.SOP制作完成后需经制造、工程、品管签核确认制作完成后需经制造、工程、品管签核确认OK后送至后送至文件管理室发行，使用单位根据生产需要申请使用；文件管理室发行，使用单位根据生产需要申请使用；4.相关单位签核重点相关单位签核重点 a.制造确认新机种或变更之制造确认新机种或变更之SOP是否符合制程需要；是否符合制程需要；b.工程确认新机种或变更之工程确认新机种或变更之SOP是否符合工程要求；是否符合工程要求；c.品管确认新机种或变更之品管确认新机种或变更之SOP是否符合品管要求。是否符合品管要求。五五、SOP的制作的制作(标准格式标准格式)-供参考供参考 公司公司SOP标准格式之内容包括以下几项，其中以操作内标准格式之内容包括以下几项，其中以操作内容（包括图片）及注意事项为主。容（包括图片）及注意事项为主。01机种机种(Model)08作成日期作成日期(Date)02工程工程(Engineering)09操作内容操作内容(Operation Procedure)03站别站别(Station)10注意事项注意事项(Warning Item)04作业名称作业名称(Workmanship)11重要管理项目重要管理项目(Item In Control)05文件编号文件编号(Documents No.)12使用部品使用部品(Using Parts)06版本版本(Version)13使用治具使用治具(Using Tools)07工程编号工程编号(Engineering No.)14变更记录变更记录(Change Record)六六、SOP的标准格式的标准格式6.1 关键因素；关键因素；6.2 相关文件和参考资料；相关文件和参考资料；6.3 设备示意图；设备示意图；6.4 操作前准备；操作前准备；6.5 操作步骤；操作步骤；6.6 常见故障及简单排除方法；常见故障及简单排除方法；6.7 紧急情况的处理；紧急情况的处理；6.8 流程图。流程图。6.1关关键键因素因素环境因素环境因素 根据环境管理体系的要求排查出与本操作有关的因素；根据环境管理体系的要求排查出与本操作有关的因素；安卫因素安卫因素 根据安卫管理体系的要求排查出与本操作有关的因素；根据安卫管理体系的要求排查出与本操作有关的因素；卫生因素卫生因素 根据根据HACCP管理体系的要求排查出与本操作有关的因素；管理体系的要求排查出与本操作有关的因素；质量因素质量因素 根据技术文件的要求与本操作有关的质控点因素。根据技术文件的要求与本操作有关的质控点因素。编写要求编写要求 列出关键因素，并简单描述控制措施。质量因素要列出质列出关键因素，并简单描述控制措施。质量因素要列出质 量标准，并说明对控制此项标准所要达到的设备参数要求。量标准，并说明对控制此项标准所要达到的设备参数要求。6.2相关文件和参考资料相关文件和参考资料n说明在阅读和操作此说明在阅读和操作此SOP前应了解和熟悉的文件和资料前应了解和熟悉的文件和资料6.3设备示意图设备示意图n用图片或照片的形式展示用图片或照片的形式展示SOP所涉及的主要设备所涉及的主要设备n编制并说明设备各部件的编号编制并说明设备各部件的编号6.4操作前准备操作前准备常用工具常用工具 列出本操作所涉及的操作及维修工具、防护列出本操作所涉及的操作及维修工具、防护工具和清洁工具等；工具和清洁工具等；相关记录相关记录 列出进行本操作所使用的记录；列出进行本操作所使用的记录；安全措施安全措施 描述操作前实施的安全防护措施，包括佩戴描述操作前实施的安全防护措施，包括佩戴劳防用品，确认各项安全措施已经到位，了解操作过程劳防用品，确认各项安全措施已经到位，了解操作过程中发生安全事故的应急措施等；中发生安全事故的应急措施等；准备工作准备工作 描述操作前需要就绪的工作，包括作业内容描述操作前需要就绪的工作，包括作业内容和要点提示。和要点提示。6.5操作步骤操作步骤n分为两栏分为两栏 作业内容和要点提示；作业内容和要点提示；n作业内容应包括整个操作步骤的全部内容；作业内容应包括整个操作步骤的全部内容；n要点提示是对作业内容的强调和解释，是要点提示是对作业内容的强调和解释，是“最好知道最好知道”或是或是“关键因素关键因素”的信息，但绝不是操作步骤。的信息，但绝不是操作步骤。6.6常见故障及简单排除方法常见故障及简单排除方法n一个合格的操作员应了解操作设备的基本情况并熟悉一些一个合格的操作员应了解操作设备的基本情况并熟悉一些常见故障的简单操作方法；常见故障的简单操作方法；n分为三栏分为三栏 a故障现象故障现象 b故障内容故障内容 c排除方法和使用工具；排除方法和使用工具；n简单明了，容易操作。简单明了，容易操作。6.7紧急情况的处理紧急情况的处理n任何一个操作员都必须了解所进行操作的紧急情况处理方任何一个操作员都必须了解所进行操作的紧急情况处理方案，以避免发生不必要的损失；案，以避免发生不必要的损失；n分为两栏分为两栏 a紧急情况紧急情况 b处理措施和特殊提示；处理措施和特殊提示；n简单明了，容易操作。简单明了，容易操作。6.8流程图流程图n使用正确的流程图符号使用正确的流程图符号操作操作过程过程的的开始结束开始结束具具体体的的步骤步骤事件事件流流程程的的方向方向判判断断决定决定七七、SOP编写要点编写要点总要求总要求:7.1 条理条理化化、规范规范化化、形象化；形象化；7.2 逻辑性；逻辑性；7.3 正确性、精确性；正确性、精确性；7.4 可操作性。可操作性。遵守原则遵守原则:目视管理原则目视管理原则 7.1条条理理化化、规范规范化化、形象形象化化a.语句和结构语句和结构 条理清晰；条理清晰；前后关联、指向分明；前后关联、指向分明；例如：当例如：当PH值不合格时，重复以上步骤。值不合格时，重复以上步骤。无歧义。无歧义。b.规范化要求规范化要求 使用祈使句（避免使用被动句）使用祈使句（避免使用被动句）,如：按下如：按下STOP按钮按钮 而不是：而不是：STOP按钮被按下按钮被按下 在此基础上可以填加地点或工具的条件状语。在此基础上可以填加地点或工具的条件状语。如：如：使用扭力扳手使用扭力扳手上緊排空管到上緊排空管到50in.lb 而不而不是是：現現在在已將已將排排空空管管上上緊緊到到50in.lb 名称固定：开关名称固定：开关 VS 按钮按钮 动词统一，即同一个动作本可以用多个动词表动词统一，即同一个动作本可以用多个动词表 达，但达，但SOP中协商统一好动词的用词。中协商统一好动词的用词。版面及格式统一版面及格式统一 设备名称正确完整，对阀门、泵等物品要进行编号设备名称正确完整，对阀门、泵等物品要进行编号 垂直列出多个对象：当一个行动动词的对象是三个垂直列出多个对象：当一个行动动词的对象是三个 或更多的宾语时，最好垂直排列便于理解或更多的宾语时，最好垂直排列便于理解 例例 错误错误 打开阀门打开阀门E1-A E2-A E3-A 正确正确 打开阀门打开阀门 E1-A E2-A E3-A 责任确定，当责任确定，当SOP中默认的对象为作业员时，中默认的对象为作业员时，SOP 中可不注明操作对象，当对象为默认对象以外的中可不注明操作对象，当对象为默认对象以外的 人员时，需注明责任人，如：找人员时，需注明责任人，如：找QC查核助焊剂使查核助焊剂使 用量是否超出品质要求。用量是否超出品质要求。c.形象化形象化 图片和照片的使用图片和照片的使用导导光柱光柱电电烙烙铁铁不能碰不能碰伤伤该该位置位置重重點點突突出出對對比比度與度與亮亮度適中度適中整整體體與與局局部部兼兼顧顧7.2逻逻辑辑性性编写六要素编写六要素 What:需要执行的任务需要执行的任务 How:执行此任务所需要的详细步骤执行此任务所需要的详细步骤 When:步骤的先后顺序步骤的先后顺序;每一步骤所需时间每一步骤所需时间;进行下一步骤所需特定条件进行下一步骤所需特定条件 Who:任务的执行者及所涉及到的其他人任务的执行者及所涉及到的其他人 Why:解释进行此步骤和任务的原因解释进行此步骤和任务的原因 Where:指明使用的仪器、设备所在位置指明使用的仪器、设备所在位置 例例 机器发生故障时机器发生故障时（When），），操作员操作员(Who)按下位于控制面板右上角按下位于控制面板右上角 的的(Where)紧急制动按钮紧急制动按钮(How)关闭机器关闭机器(What)。7.3精精确确性性不但要正确，更加要精确不但要正确，更加要精确 例例：某一个某一个CIP操作准备工作的操作准备工作的SOP描述描述 正确：有足够的硷液可供使用正确：有足够的硷液可供使用 精确：硷罐内有足够的硷液可供使用，液位精确：硷罐内有足够的硷液可供使用，液位40%，硷硷浓度在浓度在2.5-3.5%（电导值（电导值100-150ms）。）。準準確確數數字字來來源源 SIP、產品承認書、產品承認書7.4可可操作操作性性运用具体的量化的衡量标准运用具体的量化的衡量标准 避免避免 正常的正常的 适当的适当的 安全的安全的 有效的有效的 正确的正确的八八、FT SOP编写注意事项编写注意事项8.1 版面格式要统一；版面格式要统一；8.2 步骤先后有逻辑，思路清晰好理解；步骤先后有逻辑，思路清晰好理解；8.3 标示简洁易分辨；标示简洁易分辨；8.4 注意事项突重点；注意事项突重点；8.5 新人上手无问题。新人上手无问题。8.1版面格式要统一版面格式要统一FT SOP 按统一格式排版。按统一格式排版。工序流程最少需能包含工序流程最少需能包含FT段所有工序并承上启下，跟段所有工序并承上启下，跟PE提供的提供的SFC流程流程保持一致。工站名称必须跟当前工序保持一致，如加载、保持一致。工站名称必须跟当前工序保持一致，如加载、FT1-01、FT2-01，不可统称为，不可统称为FT。承上启下包含FT段所有工序工站名称与当前工序保持一致 操作条件、设备清单保持标准格式。设备清单以突出特殊的要件为优先。操作条件、设备清单保持标准格式。设备清单以突出特殊的要件为优先。如特殊工具板编码、软件版本要求、功能作用等。如特殊工具板编码、软件版本要求、功能作用等。标准工时、标准工时、UPH建议为空；谁发行、署谁名；別忘了製作時間及時建议为空；谁发行、署谁名；別忘了製作時間及時更新更新8.28.2步骤先后有逻辑，思路清晰好理解步骤先后有逻辑，思路清晰好理解步骤先后有逻辑，思路清晰好理解步骤先后有逻辑，思路清晰好理解先准备步骤、后操作步骤。先准备步骤、后操作步骤。准备步驟从打开測試介面到初始化成功，應該包含但不限于以下要點：准备步驟从打开測試介面到初始化成功，應該包含但不限于以下要點：1.測試槽位背板測試槽位背板PIN針檢查；針檢查；2.平臺開啟、平臺開啟、TPS開啟；開啟；3.有必要的平臺屬性或有必要的平臺屬性或TPS屬性設置；如，工序選擇、槽位選擇、屬性設置；如，工序選擇、槽位選擇、IP/COM端口選端口選擇；擇；4.有工具板和被測板槽位匹配關係的，在準備步驟中說明；有工具板和被測板槽位匹配關係的，在準備步驟中說明；5.測試環境配置；如，工具板安裝、相關輔助治具測試環境配置；如，工具板安裝、相關輔助治具/線材安裝等；線材安裝等；6.其它保證能正常測試需做好的未盡事項。其它保證能正常測試需做好的未盡事項。操作步骤从開始上板到扫描测试，循环操作，需重點突出：操作步骤从開始上板到扫描测试，循环操作，需重點突出：1.每次上板（包含換槽位測試）需檢查待測板連接器是否完好；每次上板（包含換槽位測試）需檢查待測板連接器是否完好；2.相關治具相關治具/線材等輔助工具是否適時、正確安裝；線材等輔助工具是否適時、正確安裝；3.有延時等待的單板，需描述清楚何時或何種情況下可以開始掃描；有延時等待的單板，需描述清楚何時或何種情況下可以開始掃描；4.正確的掃描條碼位置及順序；正確的掃描條碼位置及順序；5.詳細正確描述掃描提示框中重要信息；如，插框號、插槽號、掃描順序、相關欄詳細正確描述掃描提示框中重要信息；如，插框號、插槽號、掃描順序、相關欄位說明等；位說明等；6.正確處理測試過程中相關提示框；正確處理測試過程中相關提示框；SOP的描述任何时候都必须与实际操作保持一致；圖文並茂，以圖為主，以文為的描述任何时候都必须与实际操作保持一致；圖文並茂，以圖為主，以文為輔。不可一邊全部是文字，一邊全部配圖方式；輔。不可一邊全部是文字，一邊全部配圖方式；并行测试时，标示或文字描述的扫描顺序必须与实际操作一致。如从左往右、从并行测试时，标示或文字描述的扫描顺序必须与实际操作一致。如从左往右、从上往下。上往下。如图所示并行测试情况，应于SOP上标注且写明：“插插板时从左往右板时从左往右（或许从右往（或许从右往左，跟据实际情况）左，跟据实际情况），扫描，扫描时从上往下时从上往下”的顺序8.3标示简洁易分辨标示简洁易分辨图片合理清晰、标注简洁明了图片合理清晰、标注简洁明了 涉及主控板涉及主控板IP/COM、待测板槽位需图文描述清楚；、待测板槽位需图文描述清楚；主控板IP标示并说明清楚测试槽位标示并说明清楚掃描SN槽位號插框號 相关工装、治具、辅助线等插拔件按从左到右或从上到下的顺序做好排序（如相关工装、治具、辅助线等插拔件按从左到右或从上到下的顺序做好排序（如1，2，3），图中标示與实物标示一致；相关被操作对象名称从头到尾保持一致，），图中标示與实物标示一致；相关被操作对象名称从头到尾保持一致，如开关（按钮）、跳帽（跳针）、串口（如开关（按钮）、跳帽（跳针）、串口（COM口）、自环头（水晶头）等。口）、自环头（水晶头）等。配图与标示层次分明、先后有序。配图与标示层次分明、先后有序。1.工具板与待测板标示上下层次分明2.测试辅助线或治具按顺序标示；实物与SOP标示一致，便于作业员快速识别与操作 因為因為SOP由華为調測指導書轉化而來，所以在調測指導書中重點要求或用著色高亮由華为調測指導書轉化而來，所以在調測指導書中重點要求或用著色高亮的部份也必須重點突出。的部份也必須重點突出。特殊设置要求必须详细说明；如特定的版本、特殊设置要求必须详细说明；如特定的版本、IP等。等。多槽位操作兼容单槽位操作。多槽位操作兼容单槽位操作。8.4注意事项突出重点注意事项突出重点需重点说明的事项需重点说明的事项 屬于測試操作過程中一些標準化的、規範性的要求。屬于測試操作過程中一些標準化的、規範性的要求。操作注意事项（双手、角度、高度、不可带电等）操作注意事项（双手、角度、高度、不可带电等）其它重要（制程、工程、品管）因素；其它重要（制程、工程、品管）因素；所有可以寫入正文的內容，不要當注意事項來寫；所有可以寫入正文的內容，不要當注意事項來寫；8.5新人上手无问题新人上手无问题做出新人能读懂并理解的做出新人能读懂并理解的SOP；通过学习通过学习SOP就能教会他测试；就能教会他测试；这样的这样的SOP，我看行！，我看行！九九、临时临时SOP管控管控9.1 SOP需变更时，可在正式需变更时，可在正式SOP上手改后签名当临时上手改后签名当临时SOP使用。有效期使用。有效期7天；天；9.2 临时临时SOP必须由组级以上主管审核签名后，才能上线使必须由组级以上主管审核签名后，才能上线使用；用；9.3 所有临时所有临时SOP必须交工具室登记管控；必须交工具室登记管控；9.4 所有临时所有临时SOP在在7天有效期内必须完成正式天有效期内必须完成正式SOP的发行的发行并替换，不允许使用连续打印临时并替换，不允许使用连续打印临时SOP的方式支援产线作的方式支援产线作业。业。9.5 正式正式SOP相关要求适用于所有临时相关要求适用于所有临时SOP；9.6 因因SOP增发，需临时使用的临时增发，需临时使用的临时SOP有效期不超过有效期不超过2天。天。十十、SOP增发增发10.1 产能扩充需增发时，由产能维护专人知会机种负责产能扩充需增发时，由产能维护专人知会机种负责人申请增发；人申请增发；10.2 产线规划需增发时，由负责规划的责任人知会机种产线规划需增发时，由负责规划的责任人知会机种负责人申请增发；负责人申请增发；10.3 产线特殊需求增发，由产线自行申请；如，在产能产线特殊需求增发，由产线自行申请；如，在产能满足的情况下，产线需增加测试工站，提前完成生产等。满足的情况下，产线需增加测试工站，提前完成生产等。10.4 所有增发，在所有增发，在2个工作日内完成。个工作日内完成。作业作业标准化标准化 生产合理化生产合理化THE END!Q&A