质量认证体质质量记录表格.docx

记录、表格汇编

依据ISO9001：2008编制

编 号：JL/QR-2012
版 本 号： A
发 放 号：

受控状态：

编 制 日 期 2014-5-12
审 核 日 期
批 准 日 期

2014 发布 2014 实施

公司名称

更改控制页
序号
更改单编 号
记录、表格名称
记录、
表格编号
更改说明
版次
更改人
更改日期

有限公司
有效文件配备表
QR-4.2.3-01 NO.
序号
文件
名称
文件
编号
版　　　次
总经理
管理者代表
副总经理
综管部
技术部
质检部
销售部
生产部
采购部
车间
仓库
存
档
认证公司
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

编制： 审核： 批准： 日期：
有限公司
受控文件清单
QR-4.2.3-02 共 页 第 页
序号
文件名称
文件编号
版次
批准日期
实施日期
总数
备 注

有限公司
文件发放、回收记录
QR-4.2.3-03 NO.
序号
文 件 名 称
文件编号
版本
发放号
发 放 记 录
回 收 记 录
部门
份数
签收
日期
签回
份数
日期

有限公司
技术文件资料发放签收记录
QR-4.2.3-04 NO.
序号
文件名称/图号
文件编号
份数
收文部门
签名
日期
备 注

资料员：
有限公司
文件借阅申请单
QR-4.2.3-05 NO.
文件名称

文件编号

借阅原因：

借阅人： 日期：
审批意见：

批准人： 日期：
备 注

有限公司
文件处理申请单
QR-4.2.3-07 NO.
申请部门
处理文件名称
处理文件编号
份数
申请人
申请日期

申请处理原因：

结论：

审批人
年 月 日
执行部门

批准人
年 月 日
执 行 人
年 月 日
有限公司
文件（图样）更改通知单
QR-4.2.3-06 NO.
提出部门

提 出 人

日 期

文件（图
样）名称

文件（图
样）编号

条款号

更改原因：
更改前：

更改后：

更改方式：

审批：

审批人： 日期：
通知部门：
有限公司
文件会审表
QR-4.2.3-08 NO.
文件名称

文件编号

文件主题：
文件会审人员：

会审主持人

会审地点

会审结论意见：

批准意见：

批准人/日期：

有限公司
记 录 清 单
QR-4.2.4-01 共 页 第 页
序 号
记录编号
记录名称
归档日期
保管部门
保存
年限
备注

编制人: 日期: 审批人: 日期:
有限公司
记录的检查记录
QR-4.2.4-02 NO.
序号
检查日期
受查部门
记录名称
记录编号
填写
清晰
收集
齐全
检索方便
签名日
期正确
检查人
备注

注：1.本表由公司办检查填写，频次不少于1次/2月；
2.符合要求打“√”，不符合要求打“×”；
3.每次抽查面不少于20%。
有限公司
质量方针、目标评审记录
QR-5.3（5.4.1）-01 NO.
评 审 目 的

评 审 依 据

评 审 结 论

评审人员：
评 审 内 容
提 供 部 门
信 息 结 果
要 求

主持人： 记录人： 日期：
有限公司
策划报告书
QR-5.4.2（7.1）（8.1）-01 NO.
项目名称

责任部门

具体负责人

相关部门

策 划 内 容

具 体 要 求

编制 审核 批准 年 月 日
有限公司
质量计划表
QR-5.4.2（7.1）（8.1）-02 NO.
序
号
质量计划内容
实施部门
负责人
完成日期
完成情况评价

编制： 审核： 批准： 日期：
有限公司
质量计划实施情况检查表
QR-5.4.2（7.1）（8.1）-03 NO.
执行计划编号、名称：
执行部门：
计划执行情况：
检查结论（改进的要求或建议的措施）：

检查人： 日期：
批准人： 日期：
验证情况：

验证人： 日期：

有限公司
内部沟通活动记录
QR-5.5-01 NO.
沟通主题

沟通目的

主 持 人

地点

日期

参加人员签到：
沟通内容(可另附页)：

沟通结果(可另附页)：

记录人： 日期：
有限公司
内部联络单
QR-5.5-02 NO.
联络部门

被联络部门

相关部门

工作联络内容：

提出人/日期：
联络部门主管意见：

签名/日期：
被联络部门主管意见：

签名/日期：
相关部门主管意见：

签名/日期：
审批意见：

审批人/日期：
联络结果：

记录人/日期：

有限公司
管理评审计划
QR-5.6-01 编号:
评审目的

评审时间

评审地点

评审内容：

参加评审人员：主持：
出席：

职能部门
需准备和提供的资料
完成日期
管理者代表

制表人: 审核: 批准:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
有限公司
管理评审通知
QR-5.6-02 编号:
评审会议时间：
201 年度第 次管理评审会议定于 月 日进行,具体安排如下：
: ~ : 评审会议
: ~ : 会议休息
: ~ : 评审会议及总结
评审会议地点：
参加评审人员：主持：
出席：
评审议程安排：

编制: 日期: 批准: 日期:

有限公司
会议记录
QR-5.6-03 NO.
会议主题

主 持 人

地点

日期

参加人员签到：
部门
姓名
职务
签到
部门
姓名
职务
签到

会议内容(可另附页)：
记录人： 日期：
有限公司
管理评审报告
QR-5.6-04 共 页第 页
评审目的

评审时间

评审地点

参加评审人员：主持：
出席：
评审内容及改进、纠正和预防措施：

有限公司
管理评审报告(续页)
QR-5.6-04 共 页第 页
评审内容及改进、纠正和预防措施（续）：

年 月 日
编制人： 批准人（总经理）：

有限公司
资源分布统计表
QR-6.1-01 NO.
统 计
部 门

统 计
时 间

统 计
结 果

人 力 资 源

物 力 财 力 资 源

其
它

结
论

编制/日期： 审批/日期:
有限公司
任职资格要求表
QR-6.2-01 NO.
岗位
学历
职称
工作经历
岗位技能

编制： 日期： 批准： 日期：

有限公司
人员培训申请单
QR-6.2-02 NO.
要求培训内容
岗位、工种
人员名单
申请原因
要求培训时间

部门: 填表: 年 月 日 批准： 年 月 日
有限公司
年度培训计划
QR-6.2-03 NO.
序号
培训对象
培训
方式
培 训 内 容
培训
时间
负责培训
部门
考核
方式
备注

编制: 批准: 日期:
有限公司
培训记录
QR-6.2-04 NO.
培训时间

授 课 人

培训地点

培训对象

培训项目

培训内容摘要

培训要求

培训有效性评价
评价
形式
■ 口头提问 □ 考 查 □考 试
□ 实际操作 □ 作业演示 □总结心得
培训
人数

合格人数

评价
结论
□ 效果明显 ■ 基本有效
□ 针对性差 □ 没有效果
合格
率%

评价
签名

评价日期

培训人员签到
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

21

有限公司
员工个人经历及培训档案
QR-6.2-05 NO.
姓名

所属部门

从事岗位（工种）

性别

年龄

文化程度

职务（职称）

一、个人经历
起止年月
从事何工作（岗位或工种）
任何职（或所起作用）
备注

二、获奖情况及证书登记
序号
获奖项目或证书名称
奖、证号
发奖、证时间
发奖、证单位
备注

三、培训档案
培训项目（内容）
培训时间
培训单位
培训方式
考核情况
备注

有限公司
设施配置申请单
QR-6.3-01 NO.
设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：
用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

有限公司
设施验收单
QR-6.3-02 NO.
设施名称

出厂编号

型号（规格）

价 格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：

设施验收结论：
参加验收人员：
备注：

使用部门签名： 日期： 设备部签名： 日期：

有限公司
设施管理卡
QR-6.3-03 NO.
设施名称

本厂编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：
随机附件及资料：

检修历史记录：

备注：
填写人： 日期：

有限公司
基础设施台账
QR-6.3-04 NO.
序号
设施编号
设施名称、型号规格
价值
起用日期
使用部门
放置地点
备注

编制： 审批： 日期：

有限公司
领物单
QR-6.3-05 NO.
设施名称
规格型号
数量
设施编号

随机附件及资料：

领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：

有限公司
领物单
QR-6.3-05 NO.
设施名称
规格型号
数量
设施编号

随机附件及资料：

领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：
有限公司
设施检修单 QR-6.3-06
设施使用部门： NO.
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：
检修记录：

检修人： 时间：
验收记录：

验收人： 时间：
备注：

有限公司
设施处理单 QR-6.3-07
使用部门： NO.
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

申请人

封存或报废原因：

审批意见：

批准人： 时间：
备注：

有限公司
设施处理单 QR-6.3-07
使用部门： NO.
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

申请人

封存或报废原因：

审批意见：

批准人： 时间：
备注：

有限公司
合同评审通知单
QR-7.2.2-01 NO.
□特殊产品（合同） □常规产品（合同） 年 月 日
□书面合同 □传真（订单） □电话 □口头
客户

合同（订单）号

评审号

品名（部品号）
型号、图号
数量
交货时间
备注

客户要求

编制人/日期

审核人/日期

评审部门
评审意见
签名/日期

评审结论

有限公司
合同执行通知单
QR-7.2.2-02 NO.
请生产部安排如下： 年 月 日
合同编号
(或订单号)

书面

传真

电话

口头

要 货 方

产品
名称
零件名称
/图号
型号
规格
数量
交货时间
备注

特殊要求说明：
销售部签发人

生产部签收

有限公司
合同修订通知单
QR-7.2.2-04 NO.
需 方

合同编号

提出部门

提出人

提