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1、 记录、表格汇编 依据ISO9001：2008编制 编 号：JL/QR-2012 版 本 号： A 发 放 号： 受控状态： 编 制 日 期 2014-5-12 审 核 日 期 批 准 日 期 2014 发布 2014 实施 公司名称 更改控制页 序号 更改单编 号 记
2、录、表格名称 记录、 表格编号 更改说明 版次 更改人 更改日期
3、 有限公司 有效文件配备表 QR-4.2.3-01 NO. 序号 文件 名称 文
4、件 编号 版 次 总经理 管理者代表 副总经理 综管部 技术部 质检部 销售部 生产部 采购部 车间 仓库 存 档 认证公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
5、
6、
7、 编制： 审核： 批准： 日期： 有限公司 受控文件清单 QR-4.2.3-02 共 页 第 页 序号 文件名称 文件编号 版次 批准日期 实施日期 总数 备 注
8、
9、有限公司 文件发放、回收记录 QR-4.2.3-03 NO. 序号 文 件 名 称 文件编号 版本 发放号 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 份数 签收 日期 签回 份数 日期
10、
11、 有限公司 技术文件资料发放签收记录 QR-4.2.3-04 NO. 序号 文件名称/图号 文件编号 份数 收文部门 签名 日期 备 注
12、
13、 资料员： 有限公司 文件借阅申请单 QR-4.2.3-05 NO. 文件名称 文件编号 借阅原因： 借阅人： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： 备 注 有限公司 文件处理申请单 Q
14、R-4.2.3-07 NO. 申请部门 处理文件名称 处理文件编号 份数 申请人 申请日期 申请处理原因： 结论： 审批人 年 月 日 执行部门 批准人 年 月 日 执 行 人 年 月 日 有限公司 文件（图样）更改通知单 QR-4.2.3-06
15、NO. 提出部门 提 出 人 日 期 文件（图 样）名称 文件（图 样）编号 条款号 更改原因： 更改前： 更改后： 更改方式： 审批： 审批人： 日期： 通知部门： 有限公司 文件会审表 QR-4.2.3-08 NO. 文件名称 文件编号 文件主题： 文件会审人员：
16、 会审主持人 会审地点 会审结论意见： 批准意见： 批准人/日期： 有限公司 记 录 清 单 QR-4.2.4-01 共 页 第 页 序 号 记录编号 记录名称 归档日期 保管部门 保存 年限 备注
17、
18、 编制人: 日期: 审批人: 日期: 有限公司 记录的检查记录 QR-4.2.4-02
19、NO. 序号 检查日期 受查部门 记录名称 记录编号 填写 清晰 收集 齐全 检索方便 签名日 期正确 检查人 备注
20、 注：1.本表由公司办检查填写，频次不少于1次/2月； 2.符合要求打“√”，不符合要求打“×”； 3.每次抽查面不少于20%。 有限公司 质量方针、目标评审记录
21、QR-5.3（5.4.1）-01 NO. 评 审 目 的 评 审 依 据 评 审 结 论 评审人员： 评 审 内 容 提 供 部 门 信 息 结 果 要 求 主持人： 记录人： 日期： 有限公司
22、 策划报告书 QR-5.4.2（7.1）（8.1）-01 NO. 项目名称 责任部门 具体负责人 相关部门 策 划 内 容 具 体 要 求 编制 审核 批准 年 月 日 有限公司 质量计划表 QR-5.4.2（7.1）（8.1）-02 NO. 序 号 质量计划内容 实施部门 负责人 完成日期 完成情况评价
23、 编制： 审核： 批准： 日期： 有限公司 质量计划实施情况检查表 QR-5.4.2（7.1）（8.1）-03 NO. 执行计划编号、名称： 执
24、行部门： 计划执行情况： 检查结论（改进的要求或建议的措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 验证情况： 验证人： 日期： 有限公司 内部沟通活动记录 QR-5.5-01 NO. 沟通主题 沟通目的 主 持 人 地点 日期 参加人员签到： 沟通内容(可另附页)：
25、 沟通结果(可另附页)： 记录人： 日期： 有限公司 内部联络单 QR-5.5-02 NO. 联络部门 被联络部门 相关部门 工作联络内容： 提出人/日期： 联络部门主管意见： 签名/日期： 被联络部门主管意见： 签名/日期： 相关部门主管意见： 签名/日期： 审批意见： 审批人/日期：
26、 联络结果： 记录人/日期： 有限公司 管理评审计划 QR-5.6-01 编号: 评审目的 评审时间 评审地点 评审内容： 参加评审人员：主持： 出席： 职能部门 需准备和提供的资料 完成日期 管理者代表 制表人: 审核: 批准:
27、 年 月 日 年 月 日 年 月 日 有限公司 管理评审通知 QR-5.6-02 编号: 评审会议时间： 201 年度第 次管理评审会议定于 月 日进行,具体安排如下： : ~ : 评审会议 : ~ : 会议休息 : ~ : 评审会议及总结 评审会议地点： 参加评审人员：主持： 出席： 评审议程安排：
28、 编制: 日期: 批准: 日期: 有限公司 会议记录 QR-5.6-03 NO. 会议主题 主 持 人 地点 日期 参加人员签到： 部门 姓名 职务 签到 部门 姓名 职务 签到
29、 会议内容(可另附页)： 记录人： 日期： 有限公司 管理评审报告 QR-5.6-04 共 页第 页 评审目的 评审时间 评审地点 参加评审人员：主持： 出席： 评审内容及改进、纠正和预防措施： 有限公司 管理评审报告(续页) QR-5.6-04 共 页第 页 评审内容及改进、纠正和预防措施（续）：
30、 年 月 日 编制人： 批准人（总经理）： 有限公司 资源分布统计表 QR-6.1-01 NO. 统 计 部 门 统 计 时 间 统 计 结 果 人 力 资 源 物 力 财 力 资 源 其 它
31、 结 论 编制/日期： 审批/日期: 有限公司 任职资格要求表 QR-6.2-01 NO. 岗位 学历 职称 工作经历 岗位技能
32、 编制： 日期： 批准： 日期： 有限公司 人员培训申请单 QR-6.2-02 NO. 要求培训内容 岗位、工种 人员名单 申请原因 要求培训时间
33、 部门: 填表: 年 月 日 批准： 年 月 日 有限公司 年度培训计划 QR-6.2-03
34、 NO. 序号 培训对象 培训 方式 培 训 内 容 培训 时间 负责培训 部门 考核 方式 备注
35、 编制: 批准: 日期: 有限公司 培训记录 QR-6.2-04
36、 NO. 培训时间 授 课 人 培训地点 培训对象 培训项目 培训内容摘要 培训要求 培训有效性评价 评价 形式 ■ 口头提问 □ 考 查 □考 试 □ 实际操作 □ 作业演示 □总结心得 培训 人数 合格人数 评价 结论 □ 效果明显 ■ 基本有效 □ 针对性差 □ 没有效果 合格 率% 评价 签名 评价日期 培训人员签到 序号 姓名 部门 职务 序号 姓名 部门 职务 序号 姓名 部门
37、职务 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18 5 12 19 6 13 20 7 14 21 有限公司 员工个人经历及培训档案 QR-6.2-05 NO. 姓名 所属部门 从事岗
38、位（工种） 性别 年龄 文化程度 职务（职称） 一、个人经历 起止年月 从事何工作（岗位或工种） 任何职（或所起作用） 备注 二、获奖情况及证书登记 序号 获奖项目或证书名称 奖、证号 发奖、证时间 发奖、证单位 备注 三、培训档案 培训项目（内容） 培训时间 培训单位 培训方式 考核情况 备注
39、 有限公司 设施配置申请单 QR-6.3-01 NO. 设施名称 购置数量 型号（规格） 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
40、 申请人： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 有限公司 设施验收单 QR-6.3-02 NO. 设施名称 出厂编号 型号（规格） 价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 设备部签名： 日期： 有
41、限公司 设施管理卡 QR-6.3-03 NO. 设施名称 本厂编号 型号（规格） 验收日期 生产厂家 使用部门 主要技术参数： 随机附件及资料： 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： 有限公司 基础设施台账 QR-6.3-04 NO. 序号 设施编号 设施名称、型号规
42、格 价值 起用日期 使用部门 放置地点 备注
43、 编制： 审批： 日期： 有限公司 领物单 QR-6.3-05 NO. 设施名称 规格型号 数量 设施编号 随机附件及资料： 领用部门：
44、 使用人： 批准： 经手： 日期： 有限公司 领物单 QR-6.3-05 NO. 设施名称 规格型号 数量 设施编号 随机附件及资料： 领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期： 有限公司 设施检修单 QR-6.3-06 设施使用部门：
45、 NO. 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象： 检修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注： 有限公司 设施处理单 QR-6.3-07 使用部门：
46、 NO. 设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 申请人 封存或报废原因： 审批意见： 批准人： 时间： 备注： 有限公司 设施处理单 QR-6.3-07 使用部门： NO. 设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 申请人 封存或报废原因： 审批意见
47、 批准人： 时间： 备注： 有限公司 合同评审通知单 QR-7.2.2-01 NO. □特殊产品（合同） □常规产品（合同） 年 月 日 □书面合同 □传真（订单） □电话 □口头 客户 合同（订单）号 评审号 品名（部品号） 型号、图号 数量 交货时间 备注
48、 客户要求 编制人/日期 审核人/日期 评审部门 评审意见 签名/日期 评审结论 有限公司 合同执行通知单 QR-7.2.2-02 NO. 请生产部安排如下： 年 月 日 合同编号 (或订单号) 书面
49、传真 电话 口头 要 货 方 产品 名称 零件名称 /图号 型号 规格 数量 交货时间 备注
50、 特殊要求说明： 销售部签发人 生产部签收 有限公司 合同修订通知单 QR-7.2.2-04 NO. 需 方 合同编号 提出部门 提出人 提
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