项目施工质量自控体系.docx

中铁XX局集团有限公司XXX分公司
XXXXXX建设工程

项目施工质量自控体系

编 制：

审 核：

批 准：

2010-02-01发布 2010-02-05实施
XXXX XXXX建设工程项目部

目 录

1. 总 则 - 1 -
1.1 编制说明 - 1 -
1.2 编制依据 - 1 -
1.3 适用范围 - 2 -
2. 质量方针与目标 - 2 -
2.1 质量方针 - 2 -
2.2 质量目标 - 2 -
3．质量体系组织机构 - 2 -
3.1 组织机构框图 - 2 -
3.2 质量自控体系 - 3 -
3.3 主要人员及职能部门的质量职责 - 6 -
4．质量管理 - 12 -
4.1质量管理原则 - 12 -
4.2 质量管理制度 - 13 -
5．施工质量保证措施 - 24 -
5.1．结构工程质量保证措施 - 24 -
5.2．装修工程质量保证措施 - 30 -
6．质量创优计划 - 35 -
6.1 创优目标 - 35 -
6.2 创优策划 - 35 -
6.3人员教育与培训 - 37 -
6.4 质量控制培训 - 37 -

6.5 创优知识培训 - 37 -
6.6 过程监控——创优实施阶段 - 39 -
6.7 持续改进 - 41 -
7．质量考核奖惩 - 42 -
7.1．制订《经济岗位责任制》 - 42 -
7.2．有效日常质量控制措施 - 42 -
7.3．质量控制处罚制度并严格实施 - 42 -
7.4．质量施工严格按照制度追究相关责任人 - 42 -
7.5．明确规定质量事故处罚措施 - 43 -

质量自控体系

1. 总 则
1.1 编制说明
我项目部承建的XXXXX工程，建于XXXXX区，地块东至XXXXX，南至河道，西至规划XXXX，北至XXX公路。工程拟占地面积11.2097公顷，总建筑面积206500平方米，其中住宅建筑面积146880平方米、公建配套建筑面积20620平方米、地下建筑面积39000平方米。
为规范质量管理，实现工程施工质量既定目标,我项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。
严格遵守国家法律、法规，认真落实相关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。
按照横向到边，纵向到底，控制有效的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按《规范》和图纸要求操作、按《验标》检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。
本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。
1.2 编制依据
1.2.1 业主提供的招标文件、施工图纸及对工程所作的各项要求；
1.2.2 地质勘察报告及现场勘察情况；
1.2.3 公司全面运行的质量管理体系、环境和职业健康安全管理体系的有关内容及要求；
1.2.4 现场的具体条件及经初步研究的决策；
1.2.5 国家现行的建筑、安装工程施工及验收规范、标准及地方有关施工工程质量、安全生产、文明施工的规定、规程；
1.2.6 《梅西农村住房改造工程一期施工组织设计》相关要求；
1.3 适用范围
本自控体系适用于XXXXXXXXX项目施工全过程。

2. 质量方针与目标
2.1 质量方针
依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。
2.2 质量目标
2.2.1.杜绝施工质量大事故及以上等级事故。
2.2.2.主体工程质量零缺陷，房屋结构使用寿命不低于50年，单位工程一次验收合格率100%。
2.2.3.竣工资料、文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

3．质量体系组织机构
3.1 组织机构框图
为保证工程质量目标的实现，我项目部严格按照公司质量体系文件进行施工过程管理，建立健全完善的组织管理、质量保证体系，制定合理可行的岗位责任制，各负其责，按程序办事，保持组织体系的有效运行。各级管理部门逐级负责，责权分明。项目质量组织机构框图如下：
机

械

电

气

队
装

饰

工

程

队
安

装

工

程

队
土

建

工

程

队

桩

基

工

程

队
办

公

室

计划合同部

物资设备部

安
全
质
量
部

工程技术部

项目经理：

项目总工：

科
财

务

室

其

他

专

业

队

3.2 质量自控体系
项目部建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自控体系，工程技术、安全质量、物资设备、试验室等职能部门配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员），各工班设配备工班长、兼职质检员，主要负责贯彻执行有关质量方针和技术标准，制定质量管理制度、规定，定期进行质量信息沟通，总结和布置质量工作，制定纠正和预防措施，组织培训和教育，落实质量责任制，对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查，奖罚优劣，确保质量自控体系的正常运行。
质量自控体系图如下：

奖惩制度
技术责任
组织保证
质量检查
保 证
思想保证
施工质量
保 证
管理制度
保 证
经济保证
质量信息
保 证
质量管理体系
施工质量
负 责 制
项目经理及各部负责人
质量管理小组
QC小组
质量检查工程师
质量检查员
工班长
工班或
个 人
健 全
职能机构
熟悉技术标准
原 材 料
质量保证
分项工程
质量检查
试验计量
质量保证
工序质量
检查保证
完成工程
质量保证
政治思想
工 作
TQC
教育
全面质量
管理教育
质量竞争
形势教育
提高全员质量意识、管理水平和企业素质
施工组织
实行奖惩
施工措施
机械保证
人员素质
技术保证
计量保证
检验保证
工艺保证
实现目标
原材料质量保证
制度保证
岗位责任
信息反馈
监理单位
建设单位
施工单位
质检单位
方针目标
制 度
TQC小组
下达目标
质量信息
反馈网络
经理及各业务室负责人
贯标领导小组
目标落实
项目经理诊断
经 济
责任制
单位时间
工程包干
基本资金
包 干
设备使用
包 干
岗位
责任制
奖惩制度
质量责任
考 核
经济兑现
生产过程
信息反馈
信息管理员
信息传递员
总工
信息反馈
向上级传递

3.3 主要人员及职能部门的质量职责
根据质量保证组织机构图，现将主要人员及职能部门的质量职责明确如下：
3.3.1 项目经理质量职责
3.3.1.1项目经理是项目部的第一责任人，领导项目职工贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司各项管理制度和规定，明确职能分工，保证工程目标、计划按期实现。
3.3.1.2认真履行工程承包合同，强化项目部的质量、安全、进度和成本控制，确保合同承诺兑现。负责项目部的全面建设，确定项目部质量目标，组织建立质量自控体系，并组织实施。负责各工班间的协调及与外部单位事务的协调。
3.3.1.3对项目部的人力、资金、材料 、施工设备等资源进行优化配置和动态管理，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。
3.3.1.4组织项目部质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益。
3.3.1.5强化安全和质量管理，定期组织项目部进行安全、质量检查考核与改进，行使质量否决权。接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。
3.3.2 总工程师质量职责
3.3.2.1 组织项目部专业技术人员进行施工图纸会审，并作好会审交底的记录，负责项目部的全面技术工作，包括施工图纸、技术交底的审核，施工工艺的制定，新技术新工艺的采用，重大质量问题的裁决。
3.3.2.2负责项目部全面质量工作，组织制定项目部有关各种质量制度、措施与规定，保证项目部质量目标的实现。依据合同和业主提供的图纸资料，结合实际组织制订和落实工程实施性施工组织设计和质量保证措施，组织制定关键工序及特殊工作过程作业指导文件；
3.3.2.3审核材料需用计划和加工订货计划，监督有关单位和人员做好进货或过程的质量检验，保证进货和生产过 材料质量符合标准和有关要求；
3.3.2.4组织项目部的科研工作，落实科研计划，推广应用新工艺、新技术、新材料、新结构，开展技术攻关、技术革新，努力提高生产工艺水平和操作技能；
3.3.2.5严格管理工程施工技术和质量检验工作，并对工程质量负责，组织编制和实施工程质量计划，定期组织质量分析，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对工程质量持有否决权，负责项目部质量检查，主持工程质量评定。
3.3.3 现场经理和机电经理质量职责
3.3.3.1 协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。
3.3.3.2 组织区域责任工程师、专业质量工程师认真贯彻执行项目质量计划及精品策划书，并定期进行监督与检查。
3.3.3.3组织工程质量检查，并对发现的质量问题组织整改。
3.3.3.4 组织工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。
3.3.3.5 组织工程各阶段的验收工作。
3.3.4 质量总负责人质量职责
3.3.4.1 负责项目的工程质量监督检查工作，认真贯彻执行公司的质量方针和项目的质量计划，对项目的工程质量负监督管理责任。
3.3.4.2 参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每项工程的技术质量标准。
3.3.4.3 每天对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。
3.3.4.4负责检验批工作的检查和验收，严格按房建工程质量验收资料标准组织内部质量验收。
3.3.4.5 会同建设方、监理方共同对检验批进行质量验收，并按质量标准对每一检验批进行质量评定。
3.3.4.6 发现工程质量存在隐患，或经检查工程质量不合格时，有权下达停工整改决定，并立即向上级领导报告。
3.3.4.7组织月度工程质量讲评会，对工程质量情况进行具体分析，找出存在问题的原因，并制定和采取相应预防及改正措施。
3.3.4.8 有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励，并有质量一票否决权。
3.3.4.9 参加工程结构验收与竣工验收。
3.3.4.10 负责组织对作业队伍施工及项目管理人员的质量意识培训，树立质量意识。
3.3.5 安全质量环保部质量职责
3.3.5.1 贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，落实质量方针和质量奋斗目标，依据设计、规范、标准和各项规章制度检查工程质量情况。
3.3.5.2 积极推进现场安全质量标准化管理，及时掌握工程质量动态，收集质量反馈信息,定期向项目部经理汇报工程质量情况。
3.3.5.3 协助项目经理和总工做好质量管理工作，积极参加并协助项目部领导组织的项目部综合大检查，做好各工班质量评比工作。
3.3.5.4 负责制定质量创优计划和质量自控体系，并监督严格落实。3.3.5.5对违反施工程序、不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止，并实施经济处罚。
3.3.5.6 对施工中可能或已出现的质量问题提出改进意见，及时上报发生的工程质量、安全事故,编写事故报告,参与事故调查处理。
3.3.5.7 组织实施工程质量的检验和验收。
3.3.5.8负责实施全面质量管理，监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。
3.3.6 工程技术部质量职责
3.3.6.1 负责整个项目部的技术管理工作，编制实施性施工组织设计，作出施工总体安排，确定具体施工方案。
3.3.6.2 积极推广应用新材料、新技术、新结构和新工艺，努力提高施工工艺、操作水平和操作技能。
3.3.6.3 编制和实施工程施工计划，加强对施工过程控制，组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。
3.3.6.4 负责变更计划以及施工技术的管理，负责工程竣工资料的收集、整理、归档、存储和保管。
3.3.6.5 负责施工过程、工序质量控制的技术管理，参加事故调查、分析工作，参与制定重大质量事故和不合格产品的处理方案,并组织实施。
3.3.6.6 负责提供并审核原材料、半成品和成品的质量标准，负责测量仪器的使用管理工作。
3.3.6.7负责对项目部所有职工的培训工作，加强岗前、工前培训，提高职工技术水平。
3.3.7 试验室质量职责
3.3.7.1 正确贯彻执行国家有关标准、规程、规范以及设计和施工的有关试验要求，及时准确的提供相关原材料的检验报告，确保施工材料满足施工需要。
3.3.7.2 负责钢材、水泥、砂石等签定与复检，负责混凝土、砂浆配合比设计与选定、半成品、成品的试验和检验。
3.3.7.3 负责工程所需的各项试验检测，指派专人负责检查工地的试验检测工作。
3.3.7.4 参与工地施工材料调查，协助选材料厂家或产地。
3.3.7.5 参加工程质量检查及质量事故的调查分析和处理。
3.3.7.6 结合设计、施工需要，进行必要的试验研究。
3.3.7.7 负责试验仪器、设备的购置、验收、安装、使用，做好试验计量仪器送检和自检工作。
3.3.7.8 做好试验资料的整理、保管，整理上报各种试验工作报表。
3.3.8 物资设备部质量职责
3.3.8.1 贯彻执行物资设备工作方针及物资设备管理规定，负责本项目部物资、设备供应和管理工作。
3.3.8.2 根据项目部施工生产计划，负责各种物资、设备的计划、采购、请领、供应工作，满足本项目部施工生产用料要求。
3.3.8.3 执行物资消耗定额，实施限额领、发料制度，执行物资、设备的管理规程，对仓库物资的储存、使用、标识进行检查。
3.3.8.4 加强现场物资管理，特别是要做好主要材料工地料库的管理，做到帐、物、卡相符，手续完备。
3.3.8.5 加强周转性物资、设备的管理，使用后要及时进行维修保养，以提高周转次数。
3.3.8.6 按规定库存物资进行盘点，防止物资设备丢失，损坏和变质，对不合格品提出处理方案，组织实施纠正和预防措施。
3.3.8.7 积极采用新技术、新工艺、新材料，定期对施工现场进行检查，杜绝施工材料的随意浪费。
3.3.9 工班长职责
3.3.9.1 坚持“质量第一”的方针，正确处理生产与质量的关系，组织好各工班内部的均衡生产和工序管理。
3.3.9.2 认真贯彻执行各项质量控制文件，掌握工序质量关键控制点和工艺标准,监督操作人员严格按作业指导书、技术交底书组织施工。
3.3.9.3负责各工班安全生产和环境监测，使其符合有关标准要求，确保生产过程适宜的环境。
3.3.9.4 随时掌握生产中的质量动态，接受技术、质检人员的检查指导，对技术和质检人员提出的工程质量问题，组织整改,对质量问题的改进措施的实施落实负责。
3.3.9.5 坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
3.3.9.6 严肃工艺纪律，对本班组人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
3.3.10 操作工人岗位质量职责
3.3.10.1 严格坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行操作，对本岗位的操作质量负责。
3.3.10.2 出现质量问题要及时向班组或项目部质检人员、技术人员反映并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的质量问题负责。
3.3.10.3 服从上级领导、技术和质检人员的指挥和检查，做好交接检查，严格控制工序质量。

4．质量管理
4.1质量管理原则
贯彻实施ISO9001标准，积极推行全面质量管理（TQM），即全面、全过程和全员控制，强调提高人的工作质量保证工序质量，工序质量来保证工程质量。
采用PDCA循环运行模式，通过计划(P)、实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控制下逐步上升，实现预期质量目标。
严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。
4.2 质量管理制度
制订《质量管理制度》，规范项目部质量管理行为，满足工程质量工作需要。
4.2.1 施工技术调查制度
4.2.1.1 重点是调查场址、落实征（用）地、拆迁、补充协议，根据现场实际，提出项目部整体规划和相关土建设计，满足编制实施性施工组织设计的需要。
4.2.1.2 调查研究内容包括:(1)设计概况 (2)水文气象资料 (3)地形、地质 (4)建筑材料 (5)地方可利用的电力、燃料情况 (6)交通、通信 (7)用地与拆迁 (8)水源与生活供应 (9)当地人民群众的风俗习惯、地方疫情、医疗卫生、社会治安情况等。
4.2.2 设计文件、图纸审查制度
4.2.2.1 目的是了解设计理念，设计标准，熟悉设计意图，以便更好地组织施工，同时结合现场调查和施工实际，对设计不清楚或存在争议的地方及时反馈设计单位，要求设计单位定期明确不清楚或存在争议位置，避免因设计失误，影响工程施工。
4.2.2.2 审查内容:
(1)设计文件是否齐全；
(2)根据设计文件，检查设计文件的正确性及参数的准确性。
4.2.2.3 将设计文件的审查核对情况、要求设计文件中进一步明确、补充的内容和设计的意见，以及现场施工技术调查发现的问题提出书面审查报告，以报告形式报送业主或设计单位，定期要求回复。
4.2.3 质量例会制度、质量会诊制度、质量讲评制度
4.2.3.1 每周生产例会质量讲评
项目部将每周召开生产例会，现场经理、机电经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工程质量动态做全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施，并形成会议记要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行好的作业队伍及班组进行表彰，对执行不力者要提出警告，并限期整改。
4.2.3.2 每周质量例会
由项目质量负责人主持，参与项目施工的所有作业队伍技术负责人及质量员参加。由参与项目施工的作业队伍汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目部协助配合事宜。
项目质量负责人要认真地听取汇报，分析上周质量活动中存在的不足或问题。与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，分发与会者，作为下周例会检查落实情况的依据。
4.2.3.3 每月质量检查讲评
每月底由项目质量负责人组织各队施工班组质量及技术负责人，对在施工程进行实体质量检查，之后，由作业队伍写出本月度在施工程质量总结报告交项目安全质量经理，再由项目质量负责人汇总，以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目部有关领导、各部室和各作业队。简报中对质量好的作业队伍要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。
4.2.4 施工技术交底制度
4.2.4.1 现场技术员对各个工序的工程内容、工艺标准和技术标准等应熟悉掌握，并对负责工序工班进行施工交底。
4.2.4.2 交底内容应包括工序名称、工艺要求、工程质量标准、安全操作注意事项等。对操作和施工工艺复杂的项目，应现场示范指导。
4.2.4.3 技术交底应召开专门会议，也可以根据实际需要进行现场技术交底或直接下发书面交底资料。现场技术交底可由技术员向工班长、工班技术员和生产组长交底。交底要详细，具有可操作性。
4.2.5 开工报告审批制度
4.2.5.1单位工程开工必须具备的条件：
①设计文件、施工图纸能满足施工需要；
②项目部建设已完成，并已经监理工程师确认；
③单位工程施工图（资料）核对优化设计工作已经完成；
④机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；
⑤单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。
4.2.5.2 项目部开工申请报告由工程技术部负责起草，经总工程师审核后，报监理工程师审批，监理工程师签字后，向监理及业主相关部门提出开工报告。
4.2.6 检验批、分项、分部工程质量检查、申报、签认制度
4.2.6.1 检验批质量符合规定:
⑴主控项目的质量经抽样检验全部合格；
⑵一般项目的质量经抽样检验全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，80％及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内。
⑶具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
4.2.6.2 分项工程质量验收合格应符合下列规定：
⑴分项工程所包含的检验批均应符合合格质量的规定；
⑵分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
4.2.6.3 分部工程质量验收合格应符合下列规定：
⑴分部工程所包含的分项工程的质量均应验收合格；
⑵质量控制资料应完整；
⑶分部工程中有关安全及功能的抽检和抽样检测结果应符合有关规定。
4.2.6.4 经检查合格的工程，由安质部门负责签证，并报监理工程师签认，计划部、财务部予以计价和拨款。
4.2.6.5 有下列情况之一者，不予以验工。
混凝土、砂浆强度、钢筋焊接、孔道压浆等未按规定进行试验，不能判定其质量合格者；
由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；
隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的；
成品、半成品、原材料未经进货检验或检验不合格者；
施工记录不全，不能体现施工全过程质量者；
未办变更设计手续的。
4.2.7 隐蔽工程及关键部位验收制度
4.2.7.1 隐蔽工程及关键工序的主控项目，由各工班自检合格后报安全质量部专职质检员进行检查，安全质量部专职质检员检查合格后报现场监理工程师进行检查，监理工程师全部检查合格后方可进入下一道工序的施工。
4.2.7.2 隐蔽工程和关键部位的施工必须由质检人员全程跟踪检查，并及时做好施工质量检查记录，以加强对工程质量的控制。施工中发现不符合质量要求的做法，必须坚决予以制止，并对已经完成的项目进行返工。
4.2.7.3 各种原材料由试验室按照相关批次的要求进行检验，根据具体要求，监理进行见证取样检验或平行检验。
4.2.7.4 为保证工程的高质量，对生产工序过程中的隐蔽部位和关键部位，建立三级检验制度。先由现场技术员进行检查，检验合格后填写相关检查记录表，再由安全质量部派人进行专检，最后由监理进行最终检查。通过这三级检验，更好的保证了产品的质量。对于关键点设置质检员进行跟踪检查，在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验或检验不合格的工序，不准转入下道工序。
4.2.7.5 隐蔽工程和关键部位的检查必须有安全质量部的质检人员参与，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。
4.2.8 质量事故报告、调查和处理制度
4.2.8.1 事故报告程序：工程质量事故发生后，项目部安全质量部应根据事故情节，初步确定事故类别，属于重大工程质量事故，要按规定及时上报，在文字报告之前用电话立即报告项目部领导和公司领导；属于严重工程质量事故，由项目部经理在24小时内报公司，公司在48小时内报集团公司；一般质量问题由项目部按规定处理，问题处理完后报公司备案。工程质量事故发生后，除按上述规定执行外，项目部应按规定上报驻地监理工程师，严重的和重大工程质量事故应同时上报业主。
4.2.8.2 事故处理原则：对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；责任人未得到处理不放过。
4.2.8.3 重大工程质量事故的调查处理，必须做到：查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者；提出工程处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施。
4.2.9 工程质量一票否决制度
4.2.9.1 考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。
4.2.9.2 实行“质量一票否决”制。为了更有效的控制日常质量情况，督促施工过程控制，完善质量内控，实行质量一票否决制。
4.2.9.3 检查过程中，如所有检查项均合格，且最后综合考评分达到90分以上时，将根据情况给予一定的奖励。
4.2.10 变更设计管理制度
4.2.10.1 变更设计：由工程技术部提出变更理由和物资计划部比较资料，经总工程师审核同意，形成变更设计建议书。
4.2.10.2 优化设计：由工程技术部提出优化设计理由及方案，提交总工程师审核后，形成变更设计建议书。
4.2.10.3 变更设计的主要原因包括：
（1）施工部门（工班）原因（如施工工艺问题等）。
（2）设计单位原因（如设计考虑不周等）。
（3）建设方原因（如原设计没有，后经建设方要求，设计院下变更文件要求增加的功能、结构）。
（4）其他原因（由业主、监理或工程管理部书面文件确定）。
4.2.10.4 各类变更设计必须经监理单位同意和签认。
4.2.11 技术文件管理制度
4.2.11.1 适用于项目部施工生产中所有技术方面的资料，包括建设单位、设计单位下发的以及项目部编制下发的标准（设计、施工、验收规范，技术要求等），图纸（产品设计图纸，施工图纸等），工艺文件（作业指导书、技术要求、技术交底等），有关协议纪要、施工记录、施工总结等，试验方法（试验、测量、检验方法、规程、评定方法等），档案（设备、工装、计量档案）等。
4.2.11.2 要求区分有效文件和无效文件，编制有效文件目录清单，回收作废文件，及时对文件资料进行标识、进行有效文件资料的传递及产品档案的管理，
4.2.12 劳务用工管理制度
4.2.12.1 项目部以专业承包方式取得的专业工程项目，除自行聘用公司内部的长期合同制职工来施工外，还可在公司许可的情况下，聘用一定比例的临时合同制职工来参与施工。
4.2.12.2 对合同制职工进行岗前培训，提供必须的安全、卫生、劳动条件、工作环境和劳动防护用品，要求工作中坚守工作岗位，严格履行岗位职责，严格执行作业标准、安全操作规程、确保生产和人身安全。
4.2.13 关键岗位培训、持证上岗制度
4.2.13.1 培训对象
执行和管理人员：包括项目部领导、部门领导和工作人员。
技术和业务人员：包括工程技术人员、采购、过程和验收控制人员。
工班长和操作人员：组长和操作人员。
验证人员：包括检验员、试验员、计量员。
4.2.13.2 培训分为内部培训和委外培训。
4.2.13.3 岗位培训的内容：技术指南、施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。
4.2.13.4 综合办负责全场各级各类培训计划的落实、跟踪和检查，各相关部门专人负责各自培训计划的实施。各部门也可自行安排培训，并保存相应的培训记录。
4.2.14 质量信息管理制度
4.2.14.1 质量信息管理内容：
（1）定期召开工程例会，由项目经理或总工程师主持，各职能部门负责人、各工班长、各质量相关人员参加，系统分析工程质量情况，及时掌握生产状况及产品质量情况。
（2）系统地收集积累数据，按月上报质量情况报表和质量动态表；发现质量问题及时整理，汇报到领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。
（3） 制定质量检查计划，对关键工序和主控项合理设置检查工序和测试点，并指导质量控制人员做好检查工作,定期组织质量检查考评。
（4）进货检查质量信息管理
（5）工序检查质量信息管理
（6）试验检查质量信息管理
（7）计量检查质量信息管理
（8）对原材料进货及配件、工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面出现的问题及时反馈信息。
4.2.15 测量管理制度
4.2.15.1 对测量仪器的使用、操作、保管分别进行规定。
4.2.15.2 施工测量工作内容
4.2.15.2.1 临建过程中，根据工程的技术要求，由测量员对整个施工场地区域进行放线，对基础设施建设的定点放线，对场地的标高进行测量，整体规划平整场地。
4.2.15.2.2 在对关键控制点放线时，必须严格按照规定要求换人进行复核，确保控制点位的准确。
4.2.15.3 施工测量复核工作内容。
4.2.15.3.1 对现场施工测量工作的计算过程、计算方法，应由技术员进行多次校核、多人校核，确保测量数据的准确性。
4.2.15.3.2 对现场施工测量过程由质检员进行复核，确保测量结果的精确性。
4.2.15.3.3 在测量过程中，测量员必须记录所有测量数据，当天的天气状况，测量中发现的问题，解决的办法，同时所有参与测量人员必须在记录上签名，做好测量记录的存档工作。
4.2.15.3.4 现场测量之前必须要经过计算复核，测量过程中如发现问题，应及时进行处理，并做好记录，同时向部门主管领导汇报。
4.2.16 样板先行制度
分项工程开工前，项目部可根据专项方案、交底及现行国家规范、标准，组织作业队伍进行样板分项施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时作业队伍在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。
4.2.17 “三检制”和检查验收制度
在施工过程中坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循作业队伍自检、总包复检、监理验收的三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。
4.2.17.1 自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
4.2.17.2 互检：经自检合格的分项工程，在项目部项目部现场负责人的组织下，由作业队伍工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。
4.2.17.3 交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经作业队伍工长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目项目部现场负责人要亲自参与监督。
在三检完成后，由项目现场负责人组织作业队伍填写验收资料，报项目质量监督部进行验收，合格后由项目质量监督部门组织向监理报验，验收合格后才能进入下道工序。
4.2.18 质量会诊制度
对于施工中出现的质量问题我们将采用会诊制度与奖惩制度相结合的方式彻底解决。会诊制度流程图如下：
进行复查
检查核实
分析原因
追根找出责任人

制定整改措施、落实负责人、整改时间

奖惩制度
进行反思
有关部门进行会诊

4.2.19 成品保护制度
4.2.19.1 根据设计要求和施工规范，工序在满足成品条件后，由安全质量部对其进行检验，试验室对其同条件试块进行相关试验。
4.2.19.2 在检验过程中出现质量不合格时，安全质量部应在检
验报告中注明部位及原因，并以书面形式通知施工班组进行整改，直至整改合格。
4.2.19.3 在主体工程完工后，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的成品保护措施。
4.2.19.4 在房屋结构或装饰在验收交接前发生损坏或不适用时，保管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告，追究相关责任。
4.2.19.5 成品验收合格应及时交付用户，并填写成品交接单，做好交接记录。
4.2.19.6 产品在交付用户使用后，由于质量或产品本身存在问题，项目部将限期负责对其进行整修，确保产品质量满足业主需要。
4.2.20 回访保修管理制度
4.2.20.1工程技术部按《回访保修计划》应经常与使用单位联系，属于保修范围、内容的项目，应在接到保修通知之日起7天内派人保修。
4.2.20.2 若发生紧急抢修事故的，在接到事故通知后，应立即到达现场抢修。
4.2.20.3 质量保修完成后，由建设单位或其委托机构组织验收。
5．施工质量保证措施
5.1 结构工程质量保证措施
5.1.1 测量工程质量保证措施
施工内容
质量控制点/项目
质量保证措施
平面控制网
平面点位误差
高精度仪器设备；另一种线路复核
高程控制网
高程点位误差
高等级观测及定期复核
各楼层标高
标高传递
多点闭合、三差改正
建筑物主体
垂直度
内控法施测；外控法校核
5.1.2 钢筋工程质量保证措施
施工内容
质量控制点/项目
质量保证措施
钢筋加工
配筋单
放样；专业人员配筋；专人审核、审批。
钢筋加工的形状、尺寸
严格按料单下料；受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋末端弯钩及平直段长度等符合规范和设计要求；制作钢筋加工定型卡具；用钢尺检查，并加强过程控制。
直螺纹
操作工人经过技术培训，持证上岗；控制丝头的长度；加工丝头的牙形、螺纹与连接套的牙形、螺距一致。
墙、柱钢筋绑扎
墙、柱钢筋位置、间距
测放水平和标高控制线；使用竖向和水平梯子筋；使用定距框；制作皮数杆。
钢筋保护层厚度
使用塑料垫块。
墙柱钢筋接头
接头错开距离及锚固长度满足设计及规范要求；直螺纹连接时，所连钢筋规格必须与套筒规格一致，钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损；经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记，单边外露丝扣长度不超过2P（P为螺距）。
墙、柱钢筋绑扎扣朝向
绑扎丝扣必须全部向墙、柱中心线折。
柱箍筋的加密范围
加密区的高度≥柱净高的1/6且≥500mm；每个柱均用钢尺检查。
墙、柱起步钢筋的位置
墙体水平钢筋、柱子箍筋从楼板砼表面向上50mm；随施工随检查。
配合机电留洞，杜绝随意切割钢筋。
绘制结构预留、预埋留洞图，细化配筋，施工中严禁随意切割；大于200mm的墙洞钢筋必须一次配筋一次下料施工完成。
温度伸缩缝钢筋保护
地下外墙外侧放100厚砼预制板，内用多层板。
防止钢筋污染
顶板混凝土浇筑前，用特制钢筋套管套在每一根竖向主筋上；及时清理个别被污染的钢筋上的混凝土浆及脱模剂。

梁、板钢筋绑扎

墙、柱插筋位置及数量
加设定位筋；全数检查墙柱插筋位置及数量。
梁、柱接头钢筋密集区
放大样；钢筋排列位置合理，便于施工。
楼板钢筋与核心筒墙体的连接
楼板钢筋预埋在核心筒墙体内，绑扎前剔凿清理干净后进行搭接绑扎。
底板、顶板温度伸缩缝处钢筋的保护
在温度伸缩缝两侧砌筑一皮砖，砖上覆盖木龙骨、木板及防水薄膜，砖外侧抹防水砂浆。
钢筋定位及保护层厚度
底板采用混凝土垫块，其余采用塑料垫块；楼板使用钢筋马凳；对于梁内双排及多排钢筋的情况，在两排钢筋间垫Φ25的短钢筋。
予留洞口加强筋及位置
绘制结构预留、预埋留洞图，细化配筋，严禁随意切割；大于200mm的楼板洞口钢筋必须一次配筋一次下料施工完成；加强过程控制。
5.1.3 模板工程质量保证措施
施工内容
质量控制点/项目
质量保证措施

墙柱模板